【正文】 供應(yīng)商配合的工作事項等；同時向供應(yīng)商簡單介紹我公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，物流、采購、質(zhì)保、技術(shù)有關(guān)的部門和職責，以及公司的采購政策、采購流程等內(nèi)容。 審核組組長主持召開末次會議，向被評審供應(yīng)商通報評審中發(fā)現(xiàn)的問題，并將評審發(fā)現(xiàn)的問題以《評審發(fā)現(xiàn)的問題清單》（見附件J）的形式提交供應(yīng)商確認（復(fù)印一份報采購部門），同時提出整改要求；最終分值及評審結(jié)論不在本次會議上通報。：。，最低分為0分，評分標準為： 4分3分2分1分0分完全符合絕大部分符合（3/4以上），有微小的偏差，且無特別的風險部分符合，有較大的偏差小部分符合，有嚴重的偏差完全不符合，最低分為0分，評分標準為：6分5分43分21分0分完全有效效果明顯，有欠缺基本有效效果不明顯完全無效：（1）無關(guān)鍵檢測設(shè)備。（5）最終產(chǎn)品不能按技術(shù)法規(guī)或標準要求進行性能試驗和質(zhì)量特性檢查。得分率＜60關(guān)鍵項得0分項多于三項D不合格淘汰；停供，半年后重新審核，由審核組組長編制《供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審報告》（見附錄L），評審須對供應(yīng)商質(zhì)量管理的優(yōu)勢和弱勢進行評估，記錄評審得分、下達評審初步結(jié)論，并對不合格項提出整改要求，如整改進度及驗證要求等，使采購部門能夠根據(jù)評審報告對供應(yīng)商進行提出進一步處理的意見。 ?！昂细瘛钡墓?yīng)商：驗收供應(yīng)商提供的《供應(yīng)商不合格項糾正措施單》和相應(yīng)的書面材料，不進行現(xiàn)場驗收。（2）結(jié)論為淘汰的供應(yīng)商，不對其不合格整改情況進行驗收?！肮?yīng)商質(zhì)量評審信息臺帳”（附錄N）和“質(zhì)量評審不合格項完成情況統(tǒng)計表”（附錄O），便于供應(yīng)商質(zhì)量評審信息的追溯。本標準由采購部負責起草。（請如實填寫，如果與我們核實情況不符，則可能影響我們正常的配套關(guān)系。 是 否。 各場所使用文件的有效性　 審核記錄 是否有定期的質(zhì)量會議、一把手是否出席；　　　　 近期的案例管理評審　最高管理者是否定期進行質(zhì)量管理體系評審管理評審會議記錄：最高管理者是否出席并主持、參會人員構(gòu)成　　　　管理評審計劃、評審間隔時間　管理評審準備資料如：內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、上次評審糾正措施驗證情況、改進建議（特別是資源）等；　管理評審報告：方針、體系的適宜性、有效性評價，與輸入的針對性　體系及其過程有效性改進目標、改進措施、資源需求　顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進2資源管理人力資源★從事與產(chǎn)品質(zhì)量（設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗）的人員是否能夠勝任崗位工作崗位任職要求（職務(wù)說明書）、崗位評價　　　　培訓需求及培訓計劃、培訓效果（在工序現(xiàn)場審核時檢查）培訓記錄、培訓經(jīng)歷，特別是臨時工/代理工檢驗、審核人員資格；特殊工種人員資格新進、在職、轉(zhuǎn)崗人員培訓機制及實施記錄（關(guān)注轉(zhuǎn)崗）關(guān)鍵工序人員定期培訓考核記錄（結(jié)合關(guān)鍵工序控制審核）是否建立了激勵員工實現(xiàn)目標、進行持續(xù)改進的系統(tǒng)激勵辦法　　　　質(zhì)量完成情況、改進項目的質(zhì)量激勵結(jié)果員工滿意度的測量　基礎(chǔ)設(shè)施★生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)，保養(yǎng)及維護情況 年度及月度維修及保養(yǎng)計劃； 開發(fā)設(shè)備（軟件、硬件） 試驗設(shè)計（ＤＯＥ）、計算機輔助設(shè)計ＣＡＤ確認時機　　　　設(shè)計更改批準過程　　　?。校校粒信鷾省　　　?特殊工序確認和關(guān)鍵工序鑒定的記錄；生產(chǎn)能力：生產(chǎn)瓶頸及瓶頸處的生產(chǎn)節(jié)拍——實際能力、對各主機廠的供貨量（產(chǎn)量最高月）、富余能力=1）2）★是否對工藝進行監(jiān)督、評審和驗證 工藝的改進、驗證記錄　標識和可追溯性是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的產(chǎn)品標識方法從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性系統(tǒng)　　　　主動召回檢查機制產(chǎn)品標識的唯一性　產(chǎn)品的搬運/貯存/包裝/防護/標識★產(chǎn)品/零件的包裝、防護是否符合顧客及質(zhì)量要求，是否按要求搬運/存放產(chǎn)品（原材料/零部件、在制品、成品）存放規(guī)定運輸器具/包裝設(shè)備與產(chǎn)品/零件特點相適應(yīng)情況產(chǎn)品防護規(guī)定及實施，能否保證不產(chǎn)生磕碰、劃傷（受濕、變質(zhì)）；包裝方式是否符合顧客要求（技術(shù)協(xié)議）；產(chǎn)品搬運是否符合質(zhì)量要求搬運——生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)運、成品入庫　　　　1）是否有相應(yīng)的工裝2）是否有轉(zhuǎn)運工具3）能否保證不產(chǎn)生質(zhì)量問題?！　　±袡z驗——是否100%實施例行檢驗：①實施所有例行檢驗的項目，是否均有檢測設(shè)備（檢具）；②是否能保證100%實施例行檢驗（根據(jù)檢測一件所用的時間、產(chǎn)量）； ③檢驗記錄（檢驗項目、13天的產(chǎn)量（入庫數(shù)），實際檢測數(shù)量）；確認檢驗——是否按規(guī)定的周期實施：①周期：滿足顧客、法律、法規(guī)的要求；②項目是否齊全；③結(jié)果是否合格★是否對特殊過程工藝參數(shù)進行監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析報告在國內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于領(lǐng)先地位；有較高（10%）的市場份額，并且有較多的發(fā)展伙伴在國內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于中等地位，市場份額較低，其用戶是國內(nèi)非知名的汽車公司在國內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于較低地位，市場份額很低，其用戶非汽車主機廠附錄Ｊ：評審發(fā)現(xiàn)的問題清單順序號：序號問題描述整改要求發(fā)現(xiàn)地點整改完成時間整改驗收方式　□文件驗收□現(xiàn)場驗收□文件驗收□現(xiàn)場驗收□文件驗收□現(xiàn)場驗收□文件驗收□現(xiàn)場驗收□文件驗收□現(xiàn)場驗收□文件驗收□現(xiàn)場驗收□文件驗收□現(xiàn)場驗收□文件驗收□現(xiàn)場驗收審核組長： 　　　　　　　 供應(yīng)商確認：附錄K：供應(yīng)商不合格項糾正措施單順序號：編號：供應(yīng)商名稱評審時間問題發(fā)生地點整改完成時間不符合項描述：原因分析：序號糾正措施責任單位責任人完成時間糾正措施完成情況：供應(yīng)商代表：糾正措施驗收結(jié)論：□關(guān)閉：糾正措施有效； □未關(guān)閉：（□糾正措施未實施； □糾正措施部分有效； □糾正措施無效）建議（如有）： 我公司審核員：采購部門驗收意見：采購部經(jīng)理：附錄L： 報告編號： 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審報告 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商代碼： 配套車型及產(chǎn)品： 審核供應(yīng)商類別：□ 全新供應(yīng)商 □ 現(xiàn)供貨供應(yīng)商 審核組長（簽名）： 成員（簽名）： 審核日期： 公司附錄M： 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審結(jié)果通知單順序號：評審報告編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商生產(chǎn)廠址聯(lián)絡(luò)人電話主要配套主機廠主要產(chǎn)品質(zhì)量認證情況企業(yè)性質(zhì)評審目的□ 預(yù)選資源儲備 □ 補充現(xiàn)有資源□ 解決突出零部件質(zhì)量問題，體系升級□ 停供6個月以上恢復(fù)供貨前□ 生產(chǎn)廠地發(fā)生變更/公司兼并、重組、合資□ 組織框架/管理模式發(fā)生重大變更□ 其他 審核組組長組員評審時間總得分評審初步結(jié)論通知單編制部門采購部采購部經(jīng)理簽字主送抄送附錄N： 月份供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審發(fā)現(xiàn)問題整改完成情況統(tǒng)計表順序號：序號供應(yīng)商名稱問題摘要完成期限已完成未完成備注附錄O： 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審信息臺帳順序號：基本信息評審類型評審初步結(jié)論是否歸檔及歸檔日期報批日期(報批責任人)序號評審報告編號評審結(jié)論通知書編號供應(yīng)商代號供應(yīng)商車型(擬)配套產(chǎn)品零部件分類審核組長審核組成員評審時間全新供應(yīng)商現(xiàn)供貨供應(yīng)商(例行審核/例外審核)《供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審》PPAP現(xiàn)場審核評審得分（分）合格有條件合格不合格