【正文】 供應(yīng)商配合的工作事項(xiàng)等；同時(shí)向供應(yīng)商簡(jiǎn)單介紹我公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，物流、采購、質(zhì)保、技術(shù)有關(guān)的部門和職責(zé)，以及公司的采購政策、采購流程等內(nèi)容。 審核組組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，向被評(píng)審供應(yīng)商通報(bào)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，并將評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題以《評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題清單》（見附件J）的形式提交供應(yīng)商確認(rèn)（復(fù)印一份報(bào)采購部門），同時(shí)提出整改要求；最終分值及評(píng)審結(jié)論不在本次會(huì)議上通報(bào)。：。，最低分為0分，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為： 4分3分2分1分0分完全符合絕大部分符合（3/4以上），有微小的偏差，且無特別的風(fēng)險(xiǎn)部分符合，有較大的偏差小部分符合，有嚴(yán)重的偏差完全不符合，最低分為0分，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：6分5分43分21分0分完全有效效果明顯，有欠缺基本有效效果不明顯完全無效：（1）無關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備。（5）最終產(chǎn)品不能按技術(shù)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行性能試驗(yàn)和質(zhì)量特性檢查。得分率＜60關(guān)鍵項(xiàng)得0分項(xiàng)多于三項(xiàng)D不合格淘汰；停供，半年后重新審核，由審核組組長(zhǎng)編制《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審報(bào)告》（見附錄L），評(píng)審須對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理的優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)進(jìn)行評(píng)估，記錄評(píng)審得分、下達(dá)評(píng)審初步結(jié)論，并對(duì)不合格項(xiàng)提出整改要求，如整改進(jìn)度及驗(yàn)證要求等，使采購部門能夠根據(jù)評(píng)審報(bào)告對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行提出進(jìn)一步處理的意見。 。“合格”的供應(yīng)商：驗(yàn)收供應(yīng)商提供的《供應(yīng)商不合格項(xiàng)糾正措施單》和相應(yīng)的書面材料，不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。（2）結(jié)論為淘汰的供應(yīng)商，不對(duì)其不合格整改情況進(jìn)行驗(yàn)收?！肮?yīng)商質(zhì)量評(píng)審信息臺(tái)帳”（附錄N）和“質(zhì)量評(píng)審不合格項(xiàng)完成情況統(tǒng)計(jì)表”（附錄O），便于供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審信息的追溯。本標(biāo)準(zhǔn)由采購部負(fù)責(zé)起草。（請(qǐng)如實(shí)填寫，如果與我們核實(shí)情況不符，則可能影響我們正常的配套關(guān)系。 是 否。 各場(chǎng)所使用文件的有效性　 審核記錄 是否有定期的質(zhì)量會(huì)議、一把手是否出席；　　　　 近期的案例管理評(píng)審　最高管理者是否定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)審管理評(píng)審會(huì)議記錄：最高管理者是否出席并主持、參會(huì)人員構(gòu)成　　　　管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審間隔時(shí)間　管理評(píng)審準(zhǔn)備資料如：內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、上次評(píng)審糾正措施驗(yàn)證情況、改進(jìn)建議（特別是資源）等；　管理評(píng)審報(bào)告：方針、體系的適宜性、有效性評(píng)價(jià)，與輸入的針對(duì)性　體系及其過程有效性改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、資源需求　顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)2資源管理人力資源★從事與產(chǎn)品質(zhì)量（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)）的人員是否能夠勝任崗位工作崗位任職要求（職務(wù)說明書）、崗位評(píng)價(jià)　　　　培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)效果（在工序現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)檢查）培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)經(jīng)歷，特別是臨時(shí)工/代理工檢驗(yàn)、審核人員資格；特殊工種人員資格新進(jìn)、在職、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)機(jī)制及實(shí)施記錄（關(guān)注轉(zhuǎn)崗）關(guān)鍵工序人員定期培訓(xùn)考核記錄（結(jié)合關(guān)鍵工序控制審核）是否建立了激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)激勵(lì)辦法　　　　質(zhì)量完成情況、改進(jìn)項(xiàng)目的質(zhì)量激勵(lì)結(jié)果員工滿意度的測(cè)量　基礎(chǔ)設(shè)施★生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)，保養(yǎng)及維護(hù)情況 年度及月度維修及保養(yǎng)計(jì)劃； 開發(fā)設(shè)備（軟件、硬件） 試驗(yàn)設(shè)計(jì)（ＤＯＥ）、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)ＣＡＤ確認(rèn)時(shí)機(jī)　　　　設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)過程　　　　ＰＰＡＰ批準(zhǔn)　　　　 特殊工序確認(rèn)和關(guān)鍵工序鑒定的記錄；生產(chǎn)能力：生產(chǎn)瓶頸及瓶頸處的生產(chǎn)節(jié)拍——實(shí)際能力、對(duì)各主機(jī)廠的供貨量（產(chǎn)量最高月）、富余能力=1）2）★是否對(duì)工藝進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)審和驗(yàn)證 工藝的改進(jìn)、驗(yàn)證記錄　標(biāo)識(shí)和可追溯性是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性系統(tǒng)　　　　主動(dòng)召回檢查機(jī)制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的唯一性　產(chǎn)品的搬運(yùn)/貯存/包裝/防護(hù)/標(biāo)識(shí)★產(chǎn)品/零件的包裝、防護(hù)是否符合顧客及質(zhì)量要求，是否按要求搬運(yùn)/存放產(chǎn)品（原材料/零部件、在制品、成品）存放規(guī)定運(yùn)輸器具/包裝設(shè)備與產(chǎn)品/零件特點(diǎn)相適應(yīng)情況產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定及實(shí)施，能否保證不產(chǎn)生磕碰、劃傷（受濕、變質(zhì)）；包裝方式是否符合顧客要求（技術(shù)協(xié)議）；產(chǎn)品搬運(yùn)是否符合質(zhì)量要求搬運(yùn)——生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)運(yùn)、成品入庫　　　　1）是否有相應(yīng)的工裝2）是否有轉(zhuǎn)運(yùn)工具3）能否保證不產(chǎn)生質(zhì)量問題?！　　±袡z驗(yàn)——是否100%實(shí)施例行檢驗(yàn)：①實(shí)施所有例行檢驗(yàn)的項(xiàng)目，是否均有檢測(cè)設(shè)備（檢具）；②是否能保證100%實(shí)施例行檢驗(yàn)（根據(jù)檢測(cè)一件所用的時(shí)間、產(chǎn)量）； ③檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)項(xiàng)目、13天的產(chǎn)量（入庫數(shù)），實(shí)際檢測(cè)數(shù)量）；確認(rèn)檢驗(yàn)——是否按規(guī)定的周期實(shí)施：①周期：滿足顧客、法律、法規(guī)的要求；②項(xiàng)目是否齊全；③結(jié)果是否合格★是否對(duì)特殊過程工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析報(bào)告在國內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于領(lǐng)先地位；有較高（10%）的市場(chǎng)份額，并且有較多的發(fā)展伙伴在國內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于中等地位，市場(chǎng)份額較低，其用戶是國內(nèi)非知名的汽車公司在國內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于較低地位，市場(chǎng)份額很低，其用戶非汽車主機(jī)廠附錄Ｊ：評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題清單順序號(hào)：序號(hào)問題描述整改要求發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)整改完成時(shí)間整改驗(yàn)收方式　□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收審核組長(zhǎng)： 　　　　　　　 供應(yīng)商確認(rèn)：附錄K：供應(yīng)商不合格項(xiàng)糾正措施單順序號(hào)：編號(hào)：供應(yīng)商名稱評(píng)審時(shí)間問題發(fā)生地點(diǎn)整改完成時(shí)間不符合項(xiàng)描述：原因分析：序號(hào)糾正措施責(zé)任單位責(zé)任人完成時(shí)間糾正措施完成情況：供應(yīng)商代表：糾正措施驗(yàn)收結(jié)論：□關(guān)閉：糾正措施有效； □未關(guān)閉：（□糾正措施未實(shí)施； □糾正措施部分有效； □糾正措施無效）建議（如有）： 我公司審核員：采購部門驗(yàn)收意見：采購部經(jīng)理：附錄L： 報(bào)告編號(hào)： 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審報(bào)告 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商代碼： 配套車型及產(chǎn)品： 審核供應(yīng)商類別：□ 全新供應(yīng)商 □ 現(xiàn)供貨供應(yīng)商 審核組長(zhǎng)（簽名）： 成員（簽名）： 審核日期： 公司附錄M： 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審結(jié)果通知單順序號(hào)：評(píng)審報(bào)告編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商生產(chǎn)廠址聯(lián)絡(luò)人電話主要配套主機(jī)廠主要產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況企業(yè)性質(zhì)評(píng)審目的□ 預(yù)選資源儲(chǔ)備 □ 補(bǔ)充現(xiàn)有資源□ 解決突出零部件質(zhì)量問題，體系升級(jí)□ 停供6個(gè)月以上恢復(fù)供貨前□ 生產(chǎn)廠地發(fā)生變更/公司兼并、重組、合資□ 組織框架/管理模式發(fā)生重大變更□ 其他 審核組組長(zhǎng)組員評(píng)審時(shí)間總得分評(píng)審初步結(jié)論通知單編制部門采購部采購部經(jīng)理簽字主送抄送附錄N： 月份供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題整改完成情況統(tǒng)計(jì)表順序號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱問題摘要完成期限已完成未完成備注附錄O： 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審信息臺(tái)帳順序號(hào)：基本信息評(píng)審類型評(píng)審初步結(jié)論是否歸檔及歸檔日期報(bào)批日期(報(bào)批責(zé)任人)序號(hào)評(píng)審報(bào)告編號(hào)評(píng)審結(jié)論通知書編號(hào)供應(yīng)商代號(hào)供應(yīng)商車型(擬)配套產(chǎn)品零部件分類審核組長(zhǎng)審核組成員評(píng)審時(shí)間全新供應(yīng)商現(xiàn)供貨供應(yīng)商(例行審核/例外審核)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審》PPAP現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)審得分（分）合格有條件合格不合格