【正文】 單1倉庫發(fā)現(xiàn)不良品如果倉庫發(fā)現(xiàn)不良品，倉庫通知質(zhì)檢部檢驗手工處理2采購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因，采購部參照采購訂單生成采購?fù)素泦?，通知供?yīng)商系統(tǒng)處理3紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理4制作憑證財務(wù)核算紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明委外發(fā)料不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1紅字材料出庫單如果委外發(fā)料不良品，倉庫參照委外訂單生成紅字材料出庫單系統(tǒng)處理2紅字材料出庫單倉庫負責(zé)人審核紅字材料出庫單，入不良品倉，通知質(zhì)檢部檢驗系統(tǒng)處理3采購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因，采購部參照采購訂單生成采購?fù)素泦?，通知供?yīng)商系統(tǒng)處理4紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理制作憑證財務(wù)核算紅字采購入庫單，紅字材料出庫單，制作憑證系統(tǒng)處理十四、委外入庫流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1委外訂單采購部下達委外訂單郵件或者傳真給委外商系統(tǒng)處理2委外商接收委外合同委外商接收委外合同，進行加工，按要求送貨手工處理3倉庫收貨、點數(shù)倉庫根據(jù)送貨單收貨、點數(shù)，通知采購部及質(zhì)檢部手工處理4質(zhì)檢部檢驗質(zhì)檢部進行檢驗，填寫合格品、不合格品數(shù)量手工處理5委外入庫單倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果將合格品參照委外訂單生成委外入庫單，倉庫負責(zé)人審核，實物辦理入庫系統(tǒng)處理6不合格品退回委外商不合格品退回委外商手工處理7制作憑證財務(wù)對采購入庫單進行開票、核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理十五、委外退貨流程流程說明車間不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1車間發(fā)現(xiàn)不良品車間發(fā)現(xiàn)不良品，車間通知質(zhì)檢部檢驗手工處理2調(diào)撥單如果是委外商原因，車間參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，將不良品退給倉庫系統(tǒng)處理3調(diào)撥單倉庫審核調(diào)撥單單，將物品入不良品倉，并通知采購部退貨系統(tǒng)處理4采購?fù)素泦尾少彶繀⒄詹少徲唵紊刹少復(fù)素泦?，通知委外商系統(tǒng)處理5紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給委外商系統(tǒng)處理6制作憑證財務(wù)核算紅字材料出庫單、紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明倉庫發(fā)現(xiàn)不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1倉庫發(fā)現(xiàn)不良品如果倉庫發(fā)現(xiàn)不良品，倉庫通知質(zhì)檢部檢驗手工處理2采購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因，采購部參照采購訂單生成采購?fù)素泦?，通知委外商系統(tǒng)處理3紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給委外商系統(tǒng)處理4制作憑證財務(wù)核算紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理十六、委外發(fā)料流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1生產(chǎn)訂單采購部下達委外訂單，同時通知倉庫備料系統(tǒng)處理2倉庫備料倉庫根據(jù)委外訂單要求歐，在規(guī)定時間內(nèi)備料手工處理3委外廠商領(lǐng)料委外廠商領(lǐng)料手工處理4材料出庫單倉庫參照委外訂單生成材料出庫單，辦理材料出庫系統(tǒng)處理5制作憑證財務(wù)對材料出庫單進行核算，制作憑證系統(tǒng)處理十七、車間領(lǐng)料流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1生產(chǎn)訂單生管部下達生產(chǎn)訂單，同時打印生產(chǎn)通知單、備料單，分發(fā)給生產(chǎn)部和倉庫系統(tǒng)處理2倉庫備料倉庫根據(jù)PMC的備料計劃，在規(guī)定時間內(nèi)備料手工處理3車間領(lǐng)料倉庫備料完畢后，通知車間領(lǐng)料手工處理4調(diào)撥單車間憑生產(chǎn)通知單到倉庫領(lǐng)料，倉庫參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，并打印，領(lǐng)料員簽字，倉庫負責(zé)人審核調(diào)撥單，扣減庫存系統(tǒng)處理5制作憑證財務(wù)對材料出庫單進行核算，制作憑證系統(tǒng)處理十八、產(chǎn)成品入庫流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1車間生產(chǎn)完工車間生產(chǎn)完工，通知質(zhì)檢部檢驗產(chǎn)品質(zhì)量手工處理2品質(zhì)部檢驗品質(zhì)部對自制產(chǎn)品進行檢驗，填寫合格數(shù)量和不合格數(shù)量，遞交給倉庫手工處理3產(chǎn)成品入庫單車間參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫單，合格品入成品倉，不合格品入不良品倉系統(tǒng)處理4產(chǎn)成品入庫單倉庫審核產(chǎn)成品入庫單，庫存增加，同時系統(tǒng)自動生成倒沖材料出庫單，扣減線邊倉材料庫存系統(tǒng)處理5倉庫辦理入庫倉庫辦理入庫手工處理6制作憑證財務(wù)核算產(chǎn)品入庫單成本，制作憑證系統(tǒng)處理十九、銷售出庫流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1發(fā)貨單銷售部根據(jù)銷售訂單制作發(fā)貨單，發(fā)起發(fā)貨流程系統(tǒng)處理2銷售出庫單發(fā)貨流程通過，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單系統(tǒng)處理3銷售出庫單倉庫負責(zé)人審核銷售出庫單，倉管員辦理出庫，庫存減少系統(tǒng)處理4發(fā)貨流程不通過發(fā)貨流程不通過，銷售部修改銷售發(fā)貨單相關(guān)信息，財務(wù)部檢查客戶收款情況等，直到發(fā)貨流程通過才能發(fā)貨手工處理5制作憑證財務(wù)核算銷售出貨單，制作憑證系統(tǒng)處理二十、銷售退貨流程二十一、盤點業(yè)務(wù)流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1盤點計劃財務(wù)出盤點計劃，通知倉庫盤點手工處理2盤點單倉庫在ERP制作盤點清單，打印盤點單列表，分發(fā)給倉管員進行盤點系統(tǒng)處理3抽盤、復(fù)盤倉庫盤點完畢后，財務(wù)進行抽盤、復(fù)盤手工處理4錄入實際盤點數(shù)據(jù)倉庫在ERP系統(tǒng)錄入實際盤點數(shù)據(jù)，錄入完畢后，倉庫和財務(wù)人員分別核對檢查系統(tǒng)處理5總經(jīng)理審批盤點結(jié)果將盤點結(jié)果報總經(jīng)理審批手工處理6財務(wù)審核盤點單財務(wù)審核盤點單，進行盤贏虧處理，出具當月盤點報告系統(tǒng)處理7制作憑證財務(wù)對本月盤點進行核算，對于盤盈虧物品，制作財務(wù)憑證系統(tǒng)處理二十二、需求規(guī)劃業(yè)務(wù)流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場情況進行預(yù)測，整理預(yù)測資料提交給生管部下達預(yù)測訂單系統(tǒng)處理2執(zhí)行MRP運算執(zhí)行MRP運算，系統(tǒng)將考慮庫存現(xiàn)存量、生產(chǎn)訂單、請購單、采購訂單、安全庫存、固定批量、供應(yīng)倍數(shù)等，產(chǎn)生生產(chǎn)計劃、采購計劃系統(tǒng)處理3MRP計劃維護生管部進行MRP計算，計算過程中系統(tǒng)自動會考慮現(xiàn)存量、安全庫存、在途、在單、替代料、供應(yīng)期間、供應(yīng)倍數(shù)等參數(shù)系統(tǒng)處理4計劃生效計劃編制完畢，確認無誤后生效系統(tǒng)處理5生產(chǎn)訂單委外請購單采購請購單三種計劃分別生成對應(yīng)單據(jù)，生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單、委外計劃生成委外請購單、采購計劃生成采購請購單系統(tǒng)處理6生產(chǎn)訂單委外請購單采購請購單生管部審核生產(chǎn)訂單，下發(fā)生產(chǎn)通知單、備料計劃，安排生產(chǎn)；審核委外請購單，通知采購部下達委外訂單；審核采購請購單，通知采購部下達采購訂單系統(tǒng)處理二十三、生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售業(yè)務(wù)員錄入銷售訂單并審核，生管部錄入庫存銷售訂單并審核系統(tǒng)處理2銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)訂單手動輸入生管部在生產(chǎn)訂單模塊操作“銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)”，下達生產(chǎn)訂單，然后進入生產(chǎn)訂單手動輸入，填寫生產(chǎn)部門和生產(chǎn)訂單類別，審核生產(chǎn)訂單；如果生產(chǎn)半成品，則直接在生