【正文】 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)開始各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單結(jié)束對(duì)于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存（20）QC小組組織建立流程小組建立決策確定小組成員 召開小組成立會(huì)議小組注冊(cè)登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動(dòng)課題質(zhì)量管理部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請(qǐng)組建QC小組相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長QC小組組長主持召開小組成立會(huì)議結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊(cè)登記表”（21）QC小組活動(dòng)組織流程確定活動(dòng)主題、目標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制定并實(shí)施質(zhì)量改善措施檢查并鞏固改善結(jié)果QC小組通過小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題開始未通過通過結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導(dǎo)審核QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查（22）不合格產(chǎn)品管理流程不合格品發(fā)現(xiàn) 不合格品處理 分析原因和提出改進(jìn)措施開始檢驗(yàn)員對(duì)檢出的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)員在生產(chǎn)現(xiàn)場對(duì)在制品和成品進(jìn)行鑒定檢驗(yàn)員對(duì)不合格品的處理過程進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部、技術(shù)部根據(jù)處理辦法實(shí)施不合格品的報(bào)廢、返工以及改變用途等質(zhì)量管理部根據(jù)處理意見，發(fā)出“不合格品處理通知單”質(zhì)量管理部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處理意見檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離并運(yùn)送到不合格品專區(qū)存放結(jié)束生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門根據(jù)糾正措施改進(jìn)工作，減少不合格品的產(chǎn)生質(zhì)量管理部分析不合格品產(chǎn)生原因并制定糾正措施（23）不合格現(xiàn)象分析流程不合格現(xiàn)象認(rèn)定 不合格現(xiàn)象分析 不合格現(xiàn)象改進(jìn)開始生產(chǎn)部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述質(zhì)量管理部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生不合格現(xiàn)象質(zhì)量管理部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查質(zhì)量管理部經(jīng)理和總經(jīng)理對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行審核、審批質(zhì)量管理部提出改進(jìn)不合格現(xiàn)象的措施質(zhì)量管理部分析不合格現(xiàn)象產(chǎn)生的原因結(jié)束質(zhì)量管理部對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門執(zhí)行不合格現(xiàn)象糾正措施質(zhì)量管理部組織實(shí)施不合格現(xiàn)象的糾正措施（24）報(bào)廢品處理工作流程報(bào)廢申請(qǐng) 報(bào)廢品存放 報(bào)廢品處理否開始填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”生產(chǎn)主管、質(zhì)量管理部質(zhì)檢員和主管進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)結(jié)束生產(chǎn)車間將報(bào)廢品運(yùn)至報(bào)廢品區(qū)進(jìn)行集中存放報(bào)廢品區(qū)管理人員對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、記錄質(zhì)量管理部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部分析報(bào)廢品是否具有出售價(jià)值或使用價(jià)值財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)廢品的賬務(wù)處理具有價(jià)值否進(jìn)行合法的垃圾處理將報(bào)廢品轉(zhuǎn)移至適用部門或進(jìn)行捐贈(zèng)或變賣處理填寫《報(bào)廢品處理表》（25）質(zhì)量處罰工作流程責(zé)任認(rèn)定 擬訂處罰措施 實(shí)施處罰措施質(zhì)量管理部收集關(guān)于質(zhì)量事故的各種資料質(zhì)量管理部根據(jù)收集資料確定質(zhì)量事故責(zé)任質(zhì)量事故出現(xiàn)開始質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量處罰通知單”質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故相關(guān)規(guī)定擬訂處罰措施公司主管副總對(duì)處罰措施進(jìn)行審批結(jié)束責(zé)任部門或人員根據(jù)“質(zhì)量處罰通知單”的規(guī)定接受處罰質(zhì)量管理部向責(zé)任部門和人員發(fā)放“質(zhì)量處罰通知單”質(zhì)量管理部將責(zé)任事故處罰資料匯總、備案（26）預(yù)防措施工作流程形成預(yù)防措施 實(shí)施預(yù)防措施 評(píng)估預(yù)防措施質(zhì)量管理部和相關(guān)部門分析不合格品出現(xiàn)的原因主管副總和總經(jīng)理對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理部和相關(guān)部門擬定不合格品的預(yù)防措施不合格品出現(xiàn)開始質(zhì)量管理部對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)部、采購部等不合格品出現(xiàn)部門執(zhí)行預(yù)防措施否是結(jié)束質(zhì)量管理部將相關(guān)資料進(jìn)行匯總、備案、歸檔保存質(zhì)量管理部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購等部門對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審和優(yōu)化質(zhì)量管理部將預(yù)防措施編制成質(zhì)量管理文件達(dá)到預(yù)期效果質(zhì)量管理部會(huì)同各責(zé)任部門對(duì)預(yù)防措施執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證（27）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程質(zhì)量改進(jìn)需求分析 質(zhì)量改進(jìn)方案制定 質(zhì)量改進(jìn)方案實(shí)施 質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估和獎(jiǎng)懲質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)策劃質(zhì)量管理部組織對(duì)各類信息進(jìn)行分析