企業(yè)質(zhì)量部基本工作流程管理(存儲版)
【正文】 間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進行檢驗否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（7）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進行審核質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（8）質(zhì)量指標報告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標報表質(zhì)量指標報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結(jié)束（9）制程質(zhì)量異常處理工作流程實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進行審批并作出指示質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是（10）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實施工作標準工序檢驗 分析工序能力 編寫工序質(zhì)量報告質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實施工序標準質(zhì)量管理部制定工序標準，經(jīng)技術(shù)副總審批后實施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標準化實施狀態(tài)進行跟蹤分析否質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告是是結(jié)束（11）工序質(zhì)量檢驗工作流程工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗工序作業(yè)全部或階段完成開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗標準對工序質(zhì)量進行檢驗，并出具檢驗結(jié)論工序作業(yè)人員首先進行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進行質(zhì)量檢驗互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標準對其進行檢驗，并填寫工序質(zhì)量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫（12）檢驗計劃簽審工作流程檢驗需求匯總制訂檢驗計劃修訂完善的檢驗計劃質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗需求開始質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標準、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進一步明確質(zhì)量檢驗的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認“年度檢驗計劃”質(zhì)檢專員對“年度檢驗計劃”進行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理對檢驗計劃進行審核，并提出更正意見質(zhì)量管理部將“年度檢驗計劃”送達相關(guān)部門，并做好存檔工作（13）成品抽樣檢驗工作流程明確檢驗?zāi)康? 抽樣方案確定與實施檢驗結(jié)果分析形成檢驗報告質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進行審核，并最終確認抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標準、程序要求對成品樣本進行檢驗質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗報告”質(zhì)檢專員對檢驗結(jié)果進行分析結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相關(guān)部門質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱“成品抽樣檢驗報告”并提出修正意見（14）成品入庫送檢工作流程入庫檢驗準備成品檢驗 檢驗結(jié)果處理質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗準備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前通知質(zhì)量管理部做好檢驗準備開始質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫“成品入庫檢驗記錄表”質(zhì)檢專員依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴格對所抽取的樣本進行質(zhì)量檢驗是否是否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專員編制“成品檢驗報告”，并報送主管領(lǐng)導(dǎo)
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