【正文】 質(zhì)量部工作流程程序（1）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實(shí)施 質(zhì)量方針的評(píng)審 質(zhì)量方針的修訂否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評(píng)審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施結(jié)束開始（2）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo) 評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項(xiàng)開始質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級(jí)員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束（3）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)實(shí)施 檢驗(yàn)結(jié)果處理進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對(duì)驗(yàn)收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管采購部、倉儲(chǔ)部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購部組織進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報(bào)告”，提出處理措施，報(bào)送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，發(fā)送采購部、倉儲(chǔ)部（4）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù) 檢驗(yàn)實(shí)施 貼簽進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購部、倉儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨開始否是特采進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（5）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評(píng)估 供應(yīng)商分級(jí)管理采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專員對(duì)收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估采購部對(duì)所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時(shí)，除核對(duì)數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分級(jí)管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰 （6）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對(duì)象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時(shí)