【正文】 對系統(tǒng)的使用權，將回到登陸頁面不能查看使用本系統(tǒng)。及時對個人信息進行更新和完善。 差旅管理子系統(tǒng)普通員工系統(tǒng)是差旅管理系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，有核心的三個功能分別是行程制定、預算申請、報銷申請，配合登錄系統(tǒng)和差旅進度管理，構成了該子系統(tǒng)的主要功能。需要向系統(tǒng)提交出差目的、出差目的地、出差時間、出差線路、主管單位 。需要向系統(tǒng)提交出差交通工具的費用、住宿選擇和費用、伙食費用、業(yè)務費用、其他費用 ，并會同行程制定一同上交給經(jīng)理審批。 ：差旅進度管理員工用戶如提交了預算與行程給經(jīng)理后，隨著差旅的進行 ，則可以查看審批進度。需要向系統(tǒng)提交出差目的、出差目的地、出差時間、出差線路、主管單位 。 數(shù)據(jù)字段：基本信息數(shù)據(jù)字段名稱數(shù)據(jù)類型說明重要性出差編號10位數(shù)字系統(tǒng)自動逐個增加生成必填出差目的地支持10個字符長度通過城市控件進行選擇，不能手工填寫。必填結束時間日期格式：yyyymmdd通過日期控件進行選擇，不能手工填寫。必填結束時間日期格式：yyyymmdd通過日期控件進行選擇，不能手工填寫。必填終到地支持10個字符長度通過城市控件進行選擇，不能手工填寫。需要向系統(tǒng)提交出差交通工具的費用、住宿選擇和費用、伙食費用、業(yè)務費用、其他費用 ，并會同行程制定一同上交給經(jīng)理審批。f) 確定預支款，并填入申請。用例描述：報銷申請執(zhí)行者：普通員工前置條件：已完成本次差旅行計劃后置條件：提交申請后可以查看審批狀態(tài)基本路徑：a)實際交通工具費用的錄入b)實際住宿費用的錄入c)實際飲食開銷錄入d)實際業(yè)務費用錄入及其他費用錄入e)開銷費用匯總的錄入實際交通工具數(shù)據(jù)字段名稱數(shù)據(jù)類型說明重要性實際交通工具名稱支持10個字符長度系統(tǒng)根據(jù)行程自動生成必填實際車次支持10個字符長度選填實際交通費用最多10位數(shù)字單位人民幣必填實際酒店數(shù)據(jù)字段名稱數(shù)據(jù)類型說明重要性實際酒店名稱支持10位字符長度必填實際住宿時長支持5位數(shù)字必填實際單日費用最多10位數(shù)字單位人民幣必填實際酒店總費用最多10位數(shù)字單位人民幣必填實際飲食開銷數(shù)據(jù)字段名稱數(shù)據(jù)類型說明重要性實際每頓平均飲食花費最多10位數(shù)字單位人民幣必填實際總計頓數(shù)支持5位數(shù)字必填實際餐飲總費用最多10位數(shù)字單位人民幣必填實際業(yè)務費用數(shù)據(jù)字段實際業(yè)務名支持10個字符長度選填實際業(yè)務花費最多10位數(shù)字單位人民幣選填實際其他費用數(shù)據(jù)字段實際其他花費名支持10個字符長度選填實際其他花費最多10位數(shù)字單位人民幣選填實際花費匯總數(shù)據(jù)字段實際交通工具花費最多10位數(shù)字單位人民幣，由各段行程合計必填實際酒店總花費最多10位數(shù)字單位人民幣，等于酒店總費用必填實際飲食總花費最多10位數(shù)字單位人民幣，等于飲食總費用必填實際業(yè)務總花費最多10位數(shù)字單位人民幣，由各項業(yè)務費用合計選填實際其他總花費最多10位數(shù)字單位人民幣，由各項其他花費合計選填實際出差總花費最多10位數(shù)字單位人民幣，由上述五項合計必填票據(jù)數(shù)據(jù)字段票據(jù)編號10位數(shù)字系統(tǒng)自動生成必填票據(jù)內(nèi)容支持20字符必填票據(jù)面額最多10位數(shù)字單位人民幣必填票據(jù)匯總最多10位數(shù)字單位人民幣，由各項票據(jù)面額匯總必填員工用戶如提交了預算與行程給經(jīng)理后，隨著差旅的進行 ，則可以查看審批進度。普通員工的報銷審批管理是普通員工查看自己報銷申請狀態(tài)的功能，如果被經(jīng)理批準了，員工就可以去財務部門報銷?；顒訄D： 經(jīng)理子系統(tǒng)經(jīng)理通過進入到經(jīng)理系統(tǒng)，能夠接收和查看財務部門發(fā)送過來的當前報表和相關的報銷預算對比分析；對公司員工提交上來的預算申請和報銷申請進行審批，審批結果交給財務部門發(fā)款；由系統(tǒng)管理員主導的登陸管理系統(tǒng)提供本公司各部門的員工信息表，供查詢公司員工的基本信息，進行員工的信息管理。：報銷審批管理接收來自公司員工發(fā)來的的報銷申請，參考員工的出差行程計劃，審閱發(fā)票等實際支出，按公司相關的出差制度給予“通過”或“不通過”答復，并傳達至財務部門系統(tǒng)進行報銷處理。 預算審批管理接收來自公司員工發(fā)來的的報銷申請，參考員工的出差行程計劃，評估其中消費額度，按公司相關的出差制度給予“通過”或“不通過”答復，并傳達至財務部門系統(tǒng)進行預算處理。 報銷審批管理接收來自公司員工發(fā)來的的報銷申請，參考員工的出差行程計劃，審閱發(fā)票等實際支出，按公司相關的出差制度給予“通過”或“不通過”答復，并傳達至財務部門系統(tǒng)進行報銷處理。 報表管理查看財務部門整理發(fā)送的財務報表，和當前的報銷相關分析。用例描述：員工信息查詢與管理執(zhí)行者：經(jīng)理前置條件：財務部門收集和整理員工報銷信息，后置條件：經(jīng)理查閱和變動員工信息基本路徑：A） 系統(tǒng)記錄員工歷次出差信息，形成員工信息表 B）經(jīng)理查詢員工出差信息，評價員工C）經(jīng)理在員工信息表之上，進行部門管理，職位管理，權限管理 財務部門子系統(tǒng)系統(tǒng)簡述功能：財務系統(tǒng)主要有三個功能處理。預算處理主要是處理經(jīng)過經(jīng)理審批后的員工的預算申請書，根據(jù)員工的預算申請書，發(fā)放預付款項和登記入賬，生成預算報表。根據(jù)員工的預算表和經(jīng)過經(jīng)理審批后的報銷憑證進行差額結算，并生成報銷報表。預算報銷對比表主要是方便高層對各部門的預算和報銷情況進行查詢與了解。：查看預算申請財務人員登錄后查看通過審批的預算申請：預算處理財務人員根據(jù)預算申請表進行預算處理，主要是登記入賬，生成相應的報表，以及進行預付款項的支付。：數(shù)據(jù)分析財務人員根據(jù)預算報表和報銷報表，進行綜合預算報銷報表的生成，然后對數(shù)據(jù)進行分析，并把預算報銷對比表交于經(jīng)理審閱。具體描述如下用例描述：預算處理執(zhí)行者： 財務人員前置條件：財務人員登陸成功、經(jīng)理預算審批通過后置條件：是否預付預算款基本路徑： a) 基本信息導入，從員工的預算申請表中直接導入包括員工編號、