備品備件采購和管理制度-在線瀏覽
2025-05-25 20:59本頁面
【正文】 服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商； ，項(xiàng)目部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。有關(guān)價(jià)格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。 ⑴供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料的詳細(xì)描述，包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)的的特殊要求需特別注明； ⑶價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款； ⑸付款方式；⑺質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。應(yīng)與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯(lián)送會計(jì)部門供整理定金或付款用。 、詢價(jià)、訂貨、交貨四個(gè)階段來控制采購作業(yè)進(jìn)度；，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”， 并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送項(xiàng)目部，依請項(xiàng)目部意見擬定對策處理。 ⑴集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各申報(bào)部門依計(jì)劃提出申報(bào)，采購部門定期集中辦理采購；驗(yàn)收入庫 《采購計(jì)劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收相符后再入庫。，質(zhì)量的定性，是否符合運(yùn)維所需的備品備件的技術(shù)要求。、卡、物相符合。、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。，保持庫房內(nèi)整潔。保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字?！皡栃泄?jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。，防止出現(xiàn)差錯(cuò)，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。退庫，允許退庫。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。存放、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購。未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。庫管員每日憑出入庫打印單編報(bào)房庫日報(bào)表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統(tǒng)，形成電子倉庫
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