公司費用報銷管理制度-在線瀏覽
2025-05-25 20:28本頁面
【正文】 員工交通費、文件快遞費、招待費、差旅費、禮品采購、樣板和貨物運輸（公司/物流廣州點至客戶處），均需填寫“費用審批表”，交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。銷售人員出差必須填寫《員工外勤單》，報銷售經(jīng)理審批準，緊急情況下可電話確認。 （2）特殊情況，經(jīng)公司負責人批準后，可選擇飛機。 （4）出差目的地交通工具應(yīng)盡量使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。（6）員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。（8）國外出差報公司負責人批準。報銷費用超出標準（標準后續(xù)）須由公司負責人審批；已由對方業(yè)務(wù)單位或人員報銷的，公司不予重復(fù)報銷。未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。報銷總金額多于500元（含500元）需提前一天通知財務(wù)部以便備款
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