【正文】 ：——名稱、凈含量、生產(chǎn)日期； ——保質(zhì)期；——貯存條件；——原產(chǎn)地；——境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式；——中文標(biāo)識缺以上任意一項不予檢驗。檢驗結(jié)果以技術(shù)中心確認(rèn)的，國家承認(rèn)的檢測機構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)。原輔料批檢項目檢驗合格即可投入生產(chǎn)，如送檢不合格則立即停止使用，并對冷庫使用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品做扣貨處理，同時對庫存的同一廠家到貨的該種原料停用，針對不同的批次進(jìn)行再送檢，如送檢合格可投入使用，若送檢不合格的批次，則在十個工作日內(nèi)做退庫處理，對于已出庫的產(chǎn)品依據(jù)《冰淇淋本部產(chǎn)品召回流程》將進(jìn)行召回處理；（6）為確保原輔料存儲期間質(zhì)量穩(wěn)定，各生產(chǎn)基地品保機構(gòu)負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)運輸車輛衛(wèi)生、庫房衛(wèi)生、庫房條件的控制，除叉車以外的其他機動車輛不允許進(jìn)入原輔料庫房，不允許出現(xiàn)拉運原輔料車輛裝有會對食品造成污染的物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等；所有原輔料的儲存必須符合原輔料包裝上所標(biāo)注的儲存要求，不符合原輔料儲存條件的不予檢驗并由供應(yīng)部門在十個工作日內(nèi)處理完畢；進(jìn)廠原輔料碼放必須符合其包裝上的碼放要求（碼放方向或碼放高度）；（7）出入庫原輔料進(jìn)行裝卸車時，嚴(yán)禁出現(xiàn)會對原輔料造成損害的行為，如踩踏、扔、拋等野蠻行為（在不影響質(zhì)量的情況下可以高空作業(yè)）；雨雪天氣卸車必須要有相應(yīng)防護(hù)措施。保質(zhì)期在一年以上（含一年）的原輔料，臨近過期3個月內(nèi)（指從到貨之日距離過保質(zhì)期日期）不得采購，保質(zhì)期在一年以下半年以上的原輔料，臨近過期2個月的不得采購。原輔料入庫質(zhì)量控制：庫房保管見到原料在各項指標(biāo)（指常規(guī)檢測項目）及三聚氰胺（指要求檢三聚氰胺的原輔料）檢測合格報告后，方可辦理入庫，并且按照《冰淇淋本部標(biāo)識管理規(guī)定》，掛上相應(yīng)的標(biāo)識牌。對于過期的原輔料一律不得與保質(zhì)期內(nèi)原輔料混放，必須存放在不合格區(qū)，需要做退庫處理的必須在十個工作日內(nèi)完成，需要做報廢處理的需在七個工作日內(nèi)提出申請報廢；（4）各生產(chǎn)部門記錄生產(chǎn)車間處于預(yù)警期內(nèi)的原輔料，對于過原輔料滯留生產(chǎn)車間；（5）各生產(chǎn)基地品保機構(gòu)必須每旬對原輔料外觀、標(biāo)識、四防、庫房儲存環(huán)境進(jìn)行抽查，抽查時可提前通知被查部門，并對不合格現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，品保人員將在現(xiàn)場給予確認(rèn)；（6）對外調(diào)的整包和非整包原輔材料由調(diào)出基地的原輔料質(zhì)檢員先進(jìn)行檢驗把關(guān)，若合格方可調(diào)出，否則不允許調(diào)出，調(diào)出的非整包的原輔料要對密封性進(jìn)行檢查，如密封不徹底則不許調(diào)出；同時，在調(diào)出時隨車帶相應(yīng)的經(jīng)過品保負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的檢驗報告，以便調(diào)入基地品保部門進(jìn)行檢驗，否則，不給予檢驗。包裝袋上無標(biāo)識或標(biāo)識模糊不清的在調(diào)出方進(jìn)行處理，調(diào)入方不予接收；（7）對于庫房存放過期材料，本著誰管理誰處理，要將責(zé)任落實到具體的部門，方可進(jìn)行處理，所造成的損失由責(zé)任部門承擔(dān)。入庫原輔材料名稱要求統(tǒng)一，檢驗報告中不允許出現(xiàn)簡稱、別稱，要求廠家包裝名稱、出廠檢驗單的名稱、NC或ERP系統(tǒng)名稱、標(biāo)識牌名稱統(tǒng)一，以廠家包裝標(biāo)注名稱為標(biāo)準(zhǔn)，采購的原輔材料包裝上標(biāo)注名稱必須與配方要求統(tǒng)一；（3）調(diào)貨原輔料標(biāo)識原基地的批號；（4）各品保機構(gòu)負(fù)責(zé)對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)控管理。退貨管理如下：（1）檢驗不合格的原輔料要求十個工作日內(nèi)退貨，對于標(biāo)有蒙牛標(biāo)志的輔料，供應(yīng)商可進(jìn)行一次挑揀，挑揀后重新檢驗，檢驗合格可投入使用；檢驗時仍有不合格的由供應(yīng)部門對該批所有輔料破壞后，由供應(yīng)商拉回；并將不合格原輔料的名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家及拉運車輛信息等在蒙牛冰淇淋本部OA平臺公布，避免不合格原輔料二次進(jìn)入蒙牛公司；（2）拉運原輔料車輛裝有會對食品造成污染的物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等，要求供應(yīng)處同供應(yīng)商聯(lián)系后，由供應(yīng)處負(fù)責(zé)對該批原輔料做銷毀處理。并當(dāng)?shù)毓?yīng)處在兩個工作日內(nèi)進(jìn)行反饋，如因采購員原因直接由采購部按制度下發(fā)考核通報并抄送相應(yīng)生產(chǎn)基地供應(yīng)處（作為向品保處反饋的依據(jù)），當(dāng)?shù)毓?yīng)處免責(zé)。對于特殊情況不能在規(guī)定時間內(nèi)退庫的，必須提前以正式書面形式向當(dāng)?shù)仄繁C構(gòu)提出請示，且必須注明退庫時間，經(jīng)書面回復(fù)同意后方可暫存，并由品保機構(gòu)進(jìn)行驗證，如仍未按延期期限退庫，每晚一天對當(dāng)?shù)毓?yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元，超過五天以后報由冰淇淋本部處理對于需破壞而未破壞的輔料，每有一批對供應(yīng)部負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（15）各供應(yīng)處采購臨期或過期原料，每有一批對供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元，由此對公司造成的損失由供應(yīng)部承擔(dān)；（16）針對提供虛假報告和虛假數(shù)據(jù)的，一經(jīng)查實對各中心供應(yīng)處長負(fù)激勵100元/次，并要求采購、供應(yīng)部對供應(yīng)商進(jìn)行處理；（17）對于運輸車輛不符合要求的，每有一次對采購部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（18）對使用過期的原輔料的每發(fā)現(xiàn)一次，對事業(yè)部和生產(chǎn)合作企業(yè)第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵200元，出現(xiàn)三次的提交冰淇淋本部處理，原輔庫房內(nèi)的過期原輔料不得與保質(zhì)期內(nèi)原輔料混放，必須存放在不合格品區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次對庫房管理部門負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)合作企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；一個月內(nèi)必須作退庫處理，每過規(guī)定期限一天，對庫房管理部門負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)合作企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元，單次考核1000元封頂。各事業(yè)部、生產(chǎn)合作企業(yè)生產(chǎn)車間、原輔庫房必須對預(yù)警期內(nèi)的原輔料作預(yù)警記錄，每發(fā)現(xiàn)一種未作記錄的對相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元；（19）根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為重大問題、嚴(yán)重不符合項、一般不符合項、輕微不符合項；如出現(xiàn)重大問題，一個重大問題等于5個嚴(yán)重不符合，并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān)條款給予處分；每出現(xiàn)一個嚴(yán)重不符合，直接對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/項。備注：以上考核細(xì)則中條款如有與生產(chǎn)基地評定表中重復(fù)的內(nèi)容，按考核細(xì)則中條款考核。5 生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)節(jié) 工作內(nèi)容 投入生產(chǎn)車間使用的原輔材料質(zhì)量控制如下：（1）車間在打入原料時，由料房主管負(fù)責(zé)驗證原料是否檢測合格，檢測報告中的信息，要求與打入原料的批次、生產(chǎn)日期、原料品牌、生產(chǎn)廠家相對應(yīng)，庫房保管、料房主管在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；（2）由品保機構(gòu)質(zhì)檢員每天對原輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，按品種不同進(jìn)行隨機抽查，針對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，按《生產(chǎn)基地檢查評定表》（見附件）規(guī)定進(jìn)行考核；（3）在料房配料與儲存間、生產(chǎn)現(xiàn)場等可能對產(chǎn)品造成農(nóng)藥污染的任何場所禁止使用殺蟲劑。每件產(chǎn)品每支都進(jìn)行批號和包裝的檢測,抽取1/3量進(jìn)行感觀，抽取1/3量重量檢驗（當(dāng)重量的平均值出現(xiàn)小數(shù)時，保留一位小數(shù)）,不少于五支進(jìn)行滋氣味品嘗。如此項工作未開展，每有一次按一個一般不符合項計算；（2）成品檢驗計劃及《原奶及成品食品安全檢驗計劃匯編》中規(guī)定的檢驗項目，如質(zhì)量技術(shù)中心不能檢驗，對于技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地的事業(yè)部由各本地品質(zhì)保證部質(zhì)檢進(jìn)行采樣，技術(shù)中心負(fù)責(zé)送樣；對于非技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地的事業(yè)部或代加工工廠樣品的送檢，由事業(yè)部或加工地負(fù)責(zé)按照送檢排期安排樣品的送檢。生產(chǎn)工藝及標(biāo)識管理：對生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況及原輔料、在制品、半成品、成品標(biāo)識（馬鞍山除外）進(jìn)行不定期跟蹤檢查，確保每旬至少抽查一次，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施，并進(jìn)行跟蹤驗證，對嚴(yán)重項及重復(fù)出現(xiàn)項按《生產(chǎn)基地檢查評定表》（見附件）規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)考核。半成品管理如下：（1）半成品允許暫存的條件包括：由于包裝機、隧道出現(xiàn)故障，不能及時包裝的合格半成品；由于輕微包裝缺陷，又不能及時重新包裝的合格半成品；（2）半成品暫存需按以下條款執(zhí)行：——盛放產(chǎn)品的容器，塑料箱必須要經(jīng)消毒毛巾擦拭消毒，如用紙箱則必須鋪墊經(jīng)清洗、消毒的塑料薄膜，否則視所存產(chǎn)品為不合格品入庫；——送入冷庫前，所使用的盛放容器（塑料箱或紙箱）必須做必要的遮蓋，絕對禁止敞口放置，否則按不合格品入庫處理；——本班暫存半成品，要求在下一班開機生產(chǎn)前整理、整改完畢，否則視為不合格品入庫；——入庫暫存半成品要求必須擺放整齊，并且要有明顯的暫存標(biāo)志，否則按產(chǎn)品混垛處理。）≥8℃，其余冰淇淋類、雪糕、脆筒類產(chǎn)品中心溫度≥10℃不得入庫，發(fā)現(xiàn)不符合時由品保部門通知物流部門產(chǎn)品不得入庫。對扣貨及整改產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤落實：見本辦法扣貨產(chǎn)品考核細(xì)則，以利于杜絕因偶然質(zhì)量事故的發(fā)生而影響產(chǎn)品整體質(zhì)量水平。若接到通知而無人陪同，將視為對檢查結(jié)果全部認(rèn)可，拒簽將加倍考核。當(dāng)在使用過程中發(fā)現(xiàn)使用的原輔料有批量性質(zhì)量問題給與發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人正激勵100元/次，對品保負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/次；（2）成品質(zhì)量控制考核依據(jù)《冰淇淋本部成品檢驗計劃》、《冰淇淋本部產(chǎn)品判定評分標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；（3）對于扣貨產(chǎn)品考核細(xì)則如下：——當(dāng)產(chǎn)品扣貨后采取一定的糾正措施可全部放行時，對生產(chǎn)部門不進(jìn)行考核；——當(dāng)產(chǎn)品被扣貨，但經(jīng)過一定的處理，產(chǎn)品未損失而讓步放行時，視情節(jié)輕重對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50200元/次。數(shù)量在100—300件之間時（包括300件），；●數(shù)量在300—1000件之間時（包括1000件），對責(zé)任部門負(fù)激勵1元/件；●數(shù)量在1000件以上時，視為重大質(zhì)量事故，對責(zé)任部門予以負(fù)激勵，單次考核20000元封頂；●針對整改產(chǎn)品，若相同班次在一個月內(nèi)連續(xù)三次出現(xiàn)因相同或相近的原因?qū)е庐a(chǎn)品整改（重量除外），視情節(jié)輕重對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵200元；●對于有異議的質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部門提出申請，品保組織生產(chǎn)部門、物流部門、總經(jīng)辦以及質(zhì)量中心聯(lián)合討論仲裁解決。 6 成品儲運環(huán)節(jié) 工作內(nèi)容生產(chǎn)基地產(chǎn)品入庫管理：確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時入庫，產(chǎn)品入庫時應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)外包裝箱變形、破損、標(biāo)識不全、膠帶粘合不嚴(yán)等現(xiàn)象。 冷庫設(shè)施要求具體如下： （1）冷庫門口必須安裝風(fēng)幕或相關(guān)防護(hù)措施，避免庫溫大幅度波動；（2）冷庫內(nèi)所有電線必須做穿線管處理后布置；（3）冷庫內(nèi)所安裝的燈必須為防爆燈；（4）冷庫必須采取一定措施做好防潮工作；（5）冷庫必須具有能精準(zhǔn)反映冷庫實際溫度的監(jiān)測裝置。冷庫產(chǎn)品碼放要求如下：（1）庫內(nèi)產(chǎn)品擺放整齊、排列有序，不得有包裝箱破損現(xiàn)象；（2）產(chǎn)品存放必須離墻離地、一般要求產(chǎn)品離地5cm、離墻20cm以上、垛與垛的間距在10cm以上、上部不靠天花板（離開10cm以上）；庫房如果是平庫一定要按要求留好風(fēng)道，使冷氣能循環(huán)流通，達(dá)到及時凍結(jié)的目的；（3）產(chǎn)品垛放高度為2米以下，避免底部產(chǎn)品擠壓變形及產(chǎn)品塌垛；（4）及時清理箱體上的冰霜，以免長時間覆蓋包裝箱吸入潮氣致使箱體發(fā)軟變形擠化產(chǎn)品。冷庫保管員每天要對冷庫衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，并形成相關(guān)的記錄，冷庫現(xiàn)場衛(wèi)生要求條件如下：（1）冷庫緩沖間內(nèi)所放置衛(wèi)生工具，要求干凈、整齊有序；（2）冷庫地面及貨架不得有雜物、污物、產(chǎn)品箱體表面無灰塵；（3）冷庫及其緩沖間不得存放有毒有害、易燃易爆危險品；（4）風(fēng)機和風(fēng)箱內(nèi)不允許有任何雜物（如產(chǎn)品筷子、包裝膜等）；（5）入庫口周圍不得有積冰，防止包裝箱落地受潮。產(chǎn)品出庫應(yīng)遵循以下要求： （1）產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后原則上按生產(chǎn)日期順序出庫； （2）裝車后物流部門與運輸司機對裝車后的產(chǎn)品數(shù)量、批號、狀態(tài)簽字確認(rèn)；（3）保證裝貨區(qū)內(nèi)的環(huán)境干凈。冷庫保管員每天要對運輸車輛不少于2輛的抽查（若裝車數(shù)量少于2輛的，按照實際裝車數(shù)輛進(jìn)行檢查），檢查內(nèi)容為產(chǎn)品裝卸車相關(guān)要求，并做好相關(guān)的記錄，產(chǎn)品裝卸車要求如下：（1）冷藏車執(zhí)行遠(yuǎn)距離運輸（300公里以上）時裝車前需對冷柜進(jìn)行預(yù)冷，將冷柜內(nèi)溫度降至0℃以下，方可裝車；（2）300公里以上運輸?shù)睦洳剀囇b車，要求在車頂部留有風(fēng)道，避免化貨，同時為避免制冷機出現(xiàn)故障或人為原因造成制冷不及時；（3）裝卸車時應(yīng)輕拿輕放，避免野蠻操作；（4）杯類、脆筒類產(chǎn)品一律正放，不得側(cè)放、反放、斜放；（5）裝卸車時間規(guī)定（包括中轉(zhuǎn)時裝卸車時間）見下表。運輸車輛的選擇應(yīng)遵循以下要求：（1）要求選擇保溫性能好及制冷效果良好的車輛；（2）總體營運里程在300公里以內(nèi)的可使用保溫車運輸。運輸車輛的衛(wèi)生要求 運輸車輛必須整潔、干凈；車廂無雜物、無異味；車體無污垢。產(chǎn)品運輸過程中，不得打開車門,確保始發(fā)站鉛封完好；（2）物流部門必須對出庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號及發(fā)貨流向做好詳細(xì)的記錄并存檔，存檔時間不得少于24個月。 三個一般不符合項累加成一個嚴(yán)重不符合，三個輕微不符合項累加成一個一般不符合，一般不符合項不足三次不計考核；（2）正激勵條款：——在連續(xù)三旬檢查中，庫房溫度檢查記錄、出入庫臺帳及發(fā)貨記錄齊全且符合標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品具有可追溯性的，對物流處負(fù)責(zé)人正激勵200元，每出現(xiàn)一種不符合，無正激勵；——在連續(xù)三旬檢查中，冷庫衛(wèi)生、四防（防火、防潮、防塵、防鼠）工作到位，產(chǎn)品標(biāo)識及碼放符合要求，對物流處負(fù)責(zé)人正激勵200元，每出現(xiàn)一種不符合，就無正激勵；——連續(xù)兩個月物流負(fù)責(zé)人能夠督促生產(chǎn)車間在2個工作日內(nèi)對扣貨產(chǎn)品進(jìn)行整改，且對抽檢產(chǎn)品能夠督促生產(chǎn)車間及時回料的對物流處負(fù)責(zé)人正激勵200元，每出現(xiàn)一種不符合，就無正激勵；——提出有利改善質(zhì)量措施，由品質(zhì)保證部對效果評估后，給予200——1000元獎勵。產(chǎn)品入庫管理過程如下：（1）分倉冷庫應(yīng)確保運來的產(chǎn)品及時入庫，產(chǎn)品入庫時應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象；（2）產(chǎn)品到達(dá)分倉后，分倉管理人員應(yīng)及時對產(chǎn)品凍結(jié)