【正文】 同種回料不遵循“先進先出”原則的□符合□一般不符合回料桶露天放置□符合□一般不符合變質(zhì)的回料未及時處理的□符合□嚴重不符合球磨機精磨溫度在6065℃之間的，低于50℃的； □符合□一般不符合精磨機精磨溫度在5065℃之間的，低于40℃的；□符合□一般不符合 老化罐入口溫度在大于6℃和等于8℃之間的□符合□輕微不符合未執(zhí)行冷庫抽檢制度□符合□一般不符合凝凍工序管路清洗、消毒不符合要求□符合□嚴重不符合凝凍機出口溫度比3℃高的（生產(chǎn)工藝有特殊要求的產(chǎn)品執(zhí)行配方中的生產(chǎn)工藝要求）□符合□一般不符合灌料小車防護措施不到位□符合□一般不符合膨脹率達不到標(biāo)準要求的或操作不符的□符合□一般不符合花色線上鹽水溫度高于30℃（不含30℃）的□符合□一般不符合切片線隧道溫度高于35℃的 □符合□一般不符合灌裝線隧道溫度高于30℃的□符合□一般不符合半成品管理工序盛放產(chǎn)品的容器，未經(jīng)消毒毛巾擦拭消毒，如用紙箱則未鋪墊經(jīng)清洗、消毒的塑料薄膜□符合□一般不符合送入冷庫前，所使用的盛放容器（塑料箱或紙箱）未做必要的遮蓋□符合□一般不符合本班暫存半成品，未在本班生產(chǎn)結(jié)束后、下一班開機生產(chǎn)前整理、整改完畢□符合□一般不符合入庫暫存半成品擺放混亂且無有明顯的暫存標(biāo)志的□符合□一般不符合包裝入庫工序入庫產(chǎn)品、內(nèi)入庫不能及時接送，野蠻操作， □符合□一般不符合所有產(chǎn)品入庫碼垛不得側(cè)放□符合□一般不符合杯類產(chǎn)品出現(xiàn)反放現(xiàn)象□符合□嚴重不符合擺放整齊、數(shù)量準確、包裝后的產(chǎn)品編箱入庫?！醴稀跻话悴环锨逑垂ば蛳疽簼舛取囟炔环弦?guī)定要求□符合□一般不符合酸堿液濃度、溫度不符合規(guī)定要求□符合□一般不符合清洗水溫度不符合規(guī)定要求□符合□一般不符合清洗液、消毒液不潔凈□符合□一般不符合脫模溫度使產(chǎn)品融化變形、不能使產(chǎn)品順利拔出的□符合□一般不符合清洗消毒程序，每有一項不符合《各工序清洗消毒規(guī)程》的□符合□一般不符合生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)節(jié) 人員管理穿工衣、雨鞋進衛(wèi)生間□符合□嚴重不符合員工手部受刀傷或患有其他外傷導(dǎo)致流血化膿,未及時處理,仍帶傷工作□符合□一般不符合員工入廁后不洗手、消毒, 直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的□符合□嚴重不符合生產(chǎn)現(xiàn)場員工工衣帶有毛發(fā)的□符合□一般不符合生產(chǎn)人員未按規(guī)定著裝進入車間（進入生產(chǎn)現(xiàn)場不穿雨鞋、工衣，不戴口罩、帽子）□符合□一般不符合門口衛(wèi)生工不能對員工清洗消毒情況進行有效監(jiān)督的□符合□一般不符合工作人員穿工衣出生產(chǎn)車間(生產(chǎn)樓)□符合□一般不符合員工留有長指甲、指甲內(nèi)存有污垢的□符合□一般不符合員工在開始工作之前、處理被污染的原料之后及從事與生產(chǎn)無關(guān)的其它活動之后未洗手、消毒□符合□一般不符合所有人員車間主辦以上人員在車間內(nèi)接聽手機后未洗手消毒接觸產(chǎn)品□符合□一般不符合車 間 消 毒 工 脫 離 工 作 崗 位 的、未 按 規(guī) 定 對 生 產(chǎn) 人 員 進 行 定 時 消 毒 □符合□一般不符合員工生產(chǎn)操作過程中未按要求洗手消毒□符合□一般不符合車間內(nèi)隨地吐痰的□符合□嚴重不符合穿著工衣就餐的□符合□嚴重不符合工作現(xiàn)場吃食物,帶入或存放個人生活用品, (如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品)□符合□一般不符合 冷庫工脫崗造成產(chǎn)品散落不能及時碼放的□符合□一般不符合冷庫工作人員在車間緩沖間（包裝間）滯留□符合□一般不符合低清潔區(qū)人員進入高清潔區(qū)未佩戴口罩、工帽，未對手清洗消毒□符合□一般不符合工作期間女員工化濃妝、染指、帶假睫毛、噴灑香水 □符合□一般不符合工作期間男員工（包括機修、輔料庫人員）留長發(fā)、長須□符合□一般不符合著裝時 出現(xiàn)頭發(fā)外露個人衣物（如毛衣領(lǐng) 、鑰匙）外露現(xiàn) 象□符合□一般不符合生產(chǎn)車間員工工衣、工帽臟□符合□一般不符合車間內(nèi)隨便摘口罩、帽子□符合□一般不符合員工在生產(chǎn)期間出現(xiàn)挖鼻孔、掏耳朵等不潔行為的□符合□一般不符合員工生產(chǎn)時圍裙、套袖、口罩用其他物品代替□符合□一般不符合工作期間佩帶戒指、耳環(huán)、手鏈等首飾及手表的□符合□一般不符合向下水道或垃圾箱傾倒料液、半成品、成品回料、原輔材料及其它可再利用物品□符合□一般不符合現(xiàn)場衛(wèi)生管理庫房出現(xiàn)蒼蠅、鼠類或其它蟲類□符合□一般不符合生產(chǎn)車間現(xiàn)場出現(xiàn)蒼蠅、鼠類或其它蟲類□符合□嚴重不符合生產(chǎn)及外圍現(xiàn)場有衛(wèi)生死角、積垢、積污□符合□一般不符合 盛放物料的容器未經(jīng)清洗干凈直接存放物料□符合□一般不符合緩沖間及隧道內(nèi)存放不合格產(chǎn)品□符合□一般不符合掉地輔料重新利用時沒有進行清洗消毒處理□符合□一般不符合消毒水未及時更換，消毒水臟，有油污影響消毒效果的□符合□一般不符合料房開封后的原輔料敞口放置的□符合□一般不符合消毒槽、清洗槽內(nèi)液體嚴重渾濁，內(nèi)有污物□符合□一般不符合防鼠、防塵、防蠅、防潮設(shè)施不全，且有可能造成質(zhì)量問題□符合□一般不符合滅蠅后死蠅未及時處理，滅蠅帶上粘有10個蒼蠅以 上未進行處理□符合□一般不符合高空物品未及時清潔，有塵土、油垢存在質(zhì)量隱患的□符合□一般不符合回料筷子未經(jīng)消毒或消毒不符合要求投入使用的□符合□嚴重不符合管道有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象□符合□一般不符合設(shè)備、工藝器具、管路清洗不徹底，表面上有污物□符合□一般不符合 設(shè)備、管路留有衛(wèi)生死角、積垢、積污□符合□一般不符合 管路活節(jié)處有料液殘留、有料垢異味□符合□一般不符合地面不干凈，有料液、料塊 □符合□一般不符合 生產(chǎn)工具放置在雨鞋內(nèi)或其他不清潔處□符合□一般不符合各種過料管、注料管未及時擦試導(dǎo)致冷凝水易滴至產(chǎn)品表面□符合□一般不符合回料桶存放帶有包裝膜的不合格品、膠帶等雜物□符合□一般不符合 工藝器具掉地后未清洗消毒而直接使用□符合□一般不符合破損嚴重的消毒毛巾投入使用,存在帶入雜質(zhì)(異物)隱患的□符合□一般不符合計量器具不按規(guī)定使用，表面不清潔，隨意擺放，存在砝碼、鑷子介入產(chǎn)品中的隱患□符合□一般不符合設(shè)備零部件隨意擺放,對產(chǎn)品存在物理性潛在危害□符合□一般不符合員工坐靠設(shè)備及原輔料□符合□輕微不符合員工登踏及敲打設(shè)備□符合□輕微不符合生產(chǎn)人員將原輔材料帶離生產(chǎn)車間存放的□符合□輕微不符合車間的料筐、料桶、火炬盤未放在指定位置，存在質(zhì)量隱患的□符合□輕微不符合垃圾桶蓋未密閉□符合□輕微不符合車間案臺不清潔，有污跡□符合□輕微不符合在制品、半成品、成品五處以內(nèi)未掛標(biāo)識牌或內(nèi)容不全（必須包含品名、批次、數(shù)量），□符合□輕微不符合車間內(nèi)五處以上未掛標(biāo)識牌或內(nèi)容不全□符合□一般不符合標(biāo)識牌上所標(biāo)品名與實物不符，□符合□一般不符合標(biāo)識牌吊掛不明顯、數(shù)量與實物數(shù)量不符、批號與實物批號（即入庫單上的批號）不符，□符合□一般不符合標(biāo)識牌字跡不整齊、不清晰，□符合□輕微不符合標(biāo)識檢查過程中，若被檢查部門或人員不提供相關(guān)的報表或入庫單，使檢查人員無法正常工作， □符合□嚴重不符合物流運輸環(huán)節(jié) 物流運輸環(huán)節(jié)產(chǎn)品入庫管理出現(xiàn)外包裝箱變形、破損、標(biāo)識不全、膠帶粘合不嚴等現(xiàn)象□符合□一般不符合冷庫設(shè)施冷庫門口未安裝風(fēng)幕、門簾等防護措施 冷庫內(nèi)使用的燈不是防爆燈冷庫內(nèi)的電線未做穿線管處理冷庫內(nèi)產(chǎn)品表面積霜嚴重且未采取任何防潮處理□符合□嚴重不符合冷庫內(nèi)產(chǎn)品表面有積霜現(xiàn)象經(jīng)處理后不影響產(chǎn)品質(zhì)量的□符合□一般不符合冷庫內(nèi)未按5點法放置溫度計的□符合□一般不符合冷庫溫度管理冷庫內(nèi)未安裝溫度監(jiān)控裝置或溫度計（探頭）的位置不能真實地反映庫內(nèi)溫度□符合□嚴重不符合22℃＜冷庫溫度≤18℃□符合□一般不符合 18℃＜冷庫溫度□符合□嚴重不符合未執(zhí)行每隔3小時對冷庫溫度檢查一次，并形成檢查記錄□符合□一般不符合 碼垛管理產(chǎn)品碼放未執(zhí)行離地5cm、離墻20cm以上、垛與垛的間距在10cm以上、上部不靠天花板（離開10cm以上）垛放高度為2米以上，垛放高度為2米以上，同時未發(fā)生產(chǎn)品擠壓變形及產(chǎn)品塌垛的?！醴稀跻话悴环?產(chǎn)品碼放未執(zhí)行離地5cm、離墻20cm以上、垛與垛的間距在10cm以上、上部不靠天花板（離開10cm以上）垛放高度為2米以上，同時造成產(chǎn)品擠壓變形及產(chǎn)品塌垛的。 □符合□嚴重不符合 未及時清理箱體表面冰霜的□符合□一般不符合產(chǎn)品標(biāo)識未將可以外露的產(chǎn)品名稱標(biāo)簽朝外□符合□輕微不符合產(chǎn)品未分批號碼放或未建立入庫臺帳的□符合□嚴重不符合產(chǎn)品標(biāo)識牌更改不及時，不準確的□符合□一般不符合冷庫內(nèi)未建立臨近過期產(chǎn)品臺帳□符合□嚴重不符合 不合格產(chǎn)品未懸掛明確標(biāo)識的□符合□一般不符合對退庫、銷毀產(chǎn)品無相應(yīng)記錄的□符合□嚴重不符合冷庫衛(wèi)生冷庫及其緩沖間放置衛(wèi)生工具臟或雜亂無序□符合□一般不符合存放有毒有害、易燃易爆危險品□符合□嚴重不符合冷庫地面及貨架有雜物、污物，產(chǎn)品表面有灰塵□符合□一般不符合風(fēng)機和風(fēng)箱內(nèi)有雜物（如產(chǎn)品筷子、包裝膜等）□符合□一般不符合品保處或質(zhì)量中心的扣貨產(chǎn)品（因感官或重量不符合），冷庫負責(zé)人未在兩個工作日內(nèi)督促生產(chǎn)整改完畢□符合□一般不符合品保處或質(zhì)量中心的扣貨產(chǎn)品，未經(jīng)整改出庫□符合□嚴重不符合不合格產(chǎn)品未懸掛明確標(biāo)識的□符合□一般不符合冷庫內(nèi)存放的回料、特殊原料未分區(qū)存放，未懸掛明確標(biāo)識的□符合□一般不符合冷庫入庫口周圍有積冰的□符合□一般不符合產(chǎn)品出庫管理裝貨區(qū)內(nèi)衛(wèi)生差，地面有包裝袋，筷子等雜物□符合□一般不符合出現(xiàn)野蠻操作，重摔、腳踢產(chǎn)品致使外包裝破損，產(chǎn)品撒落□符合□嚴重不符合制冷設(shè)備需定期融霜?！醴稀跻话悴环涎b卸車管理冷藏車執(zhí)行遠距離（300公里以上）運輸裝車后未對冷柜進行制冷，冷柜溫度在0℃以上□符合□嚴重不符合產(chǎn)品在≥6℃環(huán)境下停留時間超過10分鐘的□符合□一般不符合冷藏車裝車，未在車頂部留有風(fēng)道 □符合□一般不符合每天沒有對運輸車輛進行檢查的□符合□一般不符合杯類、筒類產(chǎn)品側(cè)放、反放、斜放□符合□嚴重不符合裝卸車時間不符合《裝卸車時間規(guī)定表》□符合□一般不符合物流部門未建立出庫臺帳或內(nèi)容不全導(dǎo)致產(chǎn)品無追溯性的□符合□嚴重不符合運輸車輛運輸車輛保溫性能差，出現(xiàn)化貨；制冷車箱體底無通風(fēng)槽□符合□嚴重不符合 總體營運里程超過300公里使用保溫車運輸□符合□嚴重不符合運輸車輛車體骯臟，冷柜內(nèi)有雜物、積水、異味等□符合□一般不符合運輸車輛鉛封破損□符合□嚴重不符合 溫度連續(xù)監(jiān)控裝置顯示運輸過程中溫度超過18℃三次以上，含三次□符合□嚴重不符合 制度執(zhí)行各部門有數(shù)據(jù)造假、記錄不真實與實際情況不符□符合□重大問題其他制度中有規(guī)定的考核超過100元為嚴重不符合其他為一般不符合計分方法重大問題每有一處扣5分，負激勵500元；嚴重不符，每有一處，扣3分，負激勵200元；一般不符，每有一處，扣1分，負激勵100元；輕微不符，每有一處，負激勵50元；檢查得分低于60分的給予停產(chǎn)整頓處理。備注凡未列入此表中但檢查出的不合格項，均可參考同類項進行考核?？偨Y(jié)與建議輕微不符合項數(shù)量 一般不符合項數(shù)量 嚴重不符合項重大問題數(shù)量 總體考核金額