【企業(yè)制度】公司采購作業(yè)實施細則-在線瀏覽
2025-05-25 07:33本頁面
【正文】 外購單”時，即加蓋收件章，轉采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應商應予撤銷設定。對于未達本公司標準的材料，采購部門應開發(fā)新供應商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼102，采購部門應專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，采購部門應召集有關部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準后公布實施。：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由采購部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠商洽訂購。第三條 方式采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式進行采購作業(yè)。：以合理價格購取較高品質材料。制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼101第一條 目的為使采購作業(yè)有章可循，以最好的效益向各部門提供材料、物品需求，特制訂本細則。第二條 要求：采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇參考。：配合使用部門需要時間及需要量，聯(lián)絡廠方及時供應。：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可一時或缺的或經(jīng)常使用且市價穩(wěn)定的材料，可選用本方式辦理。但在付款前應送采購部門審核，不高于市價時予以付款。第四條 期限“需要日”辦理采購。原則上應以供貨合約內(nèi)記明的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。第五條 權限，涉及資金超過元者呈經(jīng)理及總經(jīng)理核批。第六條 供應廠商（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載于“供應廠商資料卡”(見附表1)存檔備用。，由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量等以后，填制供應廠商資料卡（若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈總經(jīng)理核準后，列為備選廠商。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)管理部門復查，并呈總經(jīng)理核準后，通知對方。“請購單”或“外購單”，應先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填注明確，有無
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