erp系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度-在線(xiàn)瀏覽
2025-05-25 05:40本頁(yè)面
【正文】 同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。第九條 ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照ERP系統(tǒng)的流程和要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成本部門(mén)ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門(mén)ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。 參與規(guī)劃各部門(mén)ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負(fù)責(zé)增加、修改、刪除ERP操作人員的權(quán)限。 負(fù)責(zé)新模塊上線(xiàn)的全程實(shí)施跟蹤，提出并解決新模塊的上線(xiàn)后的遇到的問(wèn)題。 定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)ERP系統(tǒng)的使用情況。負(fù)責(zé)維護(hù)ERP采購(gòu)合同編號(hào)和供應(yīng)商檔案。假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫(kù)存協(xié)議和與ERP一致，無(wú)預(yù)庫(kù)存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門(mén)來(lái)承擔(dān)。負(fù)責(zé)錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實(shí)際到貨或退貨數(shù)量、金額與ERP一致，如有差異及時(shí)溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)錄入付款申請(qǐng)單并且嚴(yán)格執(zhí)行ERP付款申請(qǐng)單審批流。按照ERP安全庫(kù)存預(yù)警缺件明細(xì)及時(shí)補(bǔ)貨。1負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門(mén)內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)維護(hù)ERP銷(xiāo)售合同編碼、客戶(hù)檔案。負(fù)責(zé)錄入和審核ERP發(fā)貨單，確保實(shí)際發(fā)貨與ERP一致。銷(xiāo)售合同條款約定的期限內(nèi)沒(méi)有開(kāi)票，ERP發(fā)出商品明細(xì)必須與客戶(hù)簽訂代儲(chǔ)協(xié)議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與ERP一致，無(wú)代儲(chǔ)協(xié)議責(zé)任由其本部門(mén)來(lái)承擔(dān)。銷(xiāo)售人員錄入CRM工作日志、銷(xiāo)售階段、總結(jié)報(bào)告，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實(shí)CRM錄入的工作進(jìn)展是否與實(shí)際一致。第十六條 庫(kù)存管理（物流部）主要職責(zé)： 保證本部門(mén)相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門(mén)的業(yè)務(wù)操作。 負(fù)責(zé)錄入和審核采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)。 嚴(yán)格禁止手工錄入相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)，手工錄入需在備注欄說(shuō)明原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可處理。如發(fā)現(xiàn)ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時(shí)以及其他異常情況，要及時(shí)將信息反饋給ERP系統(tǒng)管理員。（四）應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)； 及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部處理已收貨的記錄； 月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部出具已處理的入庫(kù)單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告； 及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估； 檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。（六）固定資產(chǎn)管理員
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1