erp系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度-文庫吧
2025-03-23 05:40 本頁面
【正文】 操作是否按照ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。 參與規(guī)劃各部門ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負責(zé)增加、修改、刪除ERP操作人員的權(quán)限。 編寫各部門業(yè)務(wù)及審批流程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行。 負責(zé)新模塊上線的全程實施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的問題。 新模塊上線后負責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門ERP的操作流程。 定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條 采購部（合同管理模塊和采購管理模塊）主要職責(zé)：保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準(zhǔn)確、完整的運行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。負責(zé)維護ERP采購合同編號和供應(yīng)商檔案。負責(zé)錄入及審核ERP外購合同、外協(xié)合同、委外合同的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)合同評審、價格評審、合同內(nèi)容一致。假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫存協(xié)議和與ERP一致，無預(yù)庫存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門來承擔(dān)。負責(zé)錄入及審核ERP采購訂單，保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購訂單與ERP一致。負責(zé)錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實際到貨或退貨數(shù)量、金額與ERP一致，如有差異及時溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部門。錄入代管館長負責(zé)錄入ERP采購發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和ERP一致。負責(zé)錄入付款申請單并且嚴格執(zhí)行ERP付款申請單審批流。否則不予其付款。按照ERP安全庫存預(yù)警缺件明細及時補貨。每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認單并負責(zé)與供應(yīng)商進行預(yù)庫存對賬，定期上報領(lǐng)導(dǎo)ERP合同、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng)計需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。1負責(zé)培訓(xùn)本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進行監(jiān)督管理。第十五條 銷售部 （合同管理模塊、銷售管理模塊和CRM）主要職責(zé)：保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準(zhǔn)確、完整的運行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。負責(zé)維護ERP銷售合同編碼、客戶檔案。負責(zé)錄入及審核ERP銷售合同、銷售訂單的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。負責(zé)錄入和審核ERP發(fā)貨單，確保實際發(fā)貨與ERP一致。負責(zé)錄入ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開發(fā)票信息與ERP一致。銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒有開票，ERP發(fā)出商品明細必須與客戶簽訂代儲協(xié)議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與ERP一致，無代儲協(xié)議責(zé)任由其本部門來承擔(dān)。根據(jù)ERP銷售分析報表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。銷售人員錄入CRM工作日志、銷售階段、總結(jié)報告，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實CRM錄入的工作進展是否與實際一致。根據(jù)CRM匯總信息、部門領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達銷售人員執(zhí)行。第十六條 庫存管理（
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1