【正文】 制 流程 流程名稱 物流采購精益控制 流程 編號 07 頁數(shù) 2 1 步驟 責(zé)任人 步驟描述 相關(guān) 文件 《財務(wù)管理制度 》 請 購 請購部門、PMC 計劃員 請購什么、數(shù)量、需求日期 請購單打印 1 份，走審批 審核請購單 物流主管 生成采購訂單 采購員 審核采購訂單 選定供應(yīng)商、價格，并協(xié)定預(yù)到貨期、付款方式等； 采購單共 1 聯(lián)（留底存檔 ）； 采購單可做成合同格式用，訂單號即為合同號。 部門主管 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)表單 或報告 請購單、采購訂單、到貨報檢單、采購入庫單、到貨拒收單、退貨單。 編制 XXX 審核 批準 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購請購單操作 流程 流程名稱 采購請購單操作流程 編號 08 頁數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說明 業(yè)務(wù) 工作 供應(yīng)鏈 請購人 采購管理 保存 審核 請 購 1. 請購單可以手工增加，也可參照 MRP 計劃、生產(chǎn)訂單、銷售訂單、 標準 BOM 生成 。 3. 錄入時支持 行復(fù)制 ，方便操作。 5. 系統(tǒng)有請購單列表、請購單 執(zhí)行統(tǒng)計表供查詢請購單的執(zhí)行記錄情況。 ，或參照 MRP計劃生成，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。 ，如：貨物、數(shù)量、需求日期、項目用途等，也可提供建議供應(yīng)商、技術(shù)說明等。 單 據(jù) 號：自動生成；日期：默認業(yè)務(wù)日期，可修改。 請購人員：輸入請購人會自動帶出部門。 遞交或通知物流進行采購 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)文件 《財務(wù)管理制度》、《采購入庫精益控制流程》、《 ERP 存貨檔案維護操作流程》 《 ERP 采購訂單操作流程》 相關(guān)部門 物料中心、技術(shù)中心、質(zhì)控中心、財務(wù)中心。 編制 XXX 參考文獻 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購訂單操作 流程 流程名稱 采購訂單操作流程 編號 09 頁數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說明 相關(guān) 文件 《財務(wù)管理制度》、《采購入庫精益控制流程》、《 ERP 存貨檔案維護操作流程》 《 ERP 采購訂單操作流程》 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 請購人 采購管理 保存 審核 采購訂貨 6. 請購單可以手工增加，也可參照 MRP 計劃、生產(chǎn)訂單、銷售訂單、標準 BOM 生成。 8. 錄入時支持 行復(fù)制 ，方便操作。 采購訂單 增 加 直接錄入 保 存 打 印 MRP 計劃訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。研發(fā)用料也可由其部門直接提出請購。 ， A4 紙張直接單張打印。 業(yè)務(wù)類型：普通采購 采購類型：默認普通采購，可選擇研發(fā)采購、 固定資產(chǎn)采購 項目名稱：填實際用途或項目。 存貨編碼：參照存貨檔案錄入、參照選擇（ F2 鍵），系統(tǒng)會自動帶入存貨名稱、規(guī)格型號、默認采購計量單位。 相關(guān)表單 或報告 請購單、采購訂單。 相關(guān) 物料中心、技術(shù)中心、質(zhì)控中心、財務(wù)中心。 13. 在 【 到貨單拷貝訂單表體列表 】里選擇 Y 所采購貨物。 15. 核對實際到貨的物品規(guī)格和數(shù)量，并進行進行修改。 17. 保存打印，通知品管進行檢驗。入庫聯(lián)隨貨物交倉管員辦理入庫手續(xù)。 通知品管檢驗 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 部門 相關(guān)表單 或報告 采購訂單、到貨報檢單。 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 檢驗員 采購管理 到貨單列表 采購到貨 18. 方法 點 查詢到所要審核的“到貨報檢單”； 19. 方法 點查詢，選擇未審核的“到貨報檢單”或查詢“到貨報檢單”號； 20. 檢驗員要在單據(jù) [情況說明 ]欄寫上檢驗依據(jù)、檢驗方式； 21. 在 [處理意見 ]欄寫上合格、不合格、讓步接收、拒收等。 24. 將到貨單號抄到【到貨拒收單】的 說明 欄里。 26. 到貨單 審 核 通知 收料員、倉管員員 到貨報檢單 一式四聯(lián) 第一聯(lián) : 存根聯(lián)（到貨聯(lián)） 第二聯(lián)：檢驗聯(lián) 第三聯(lián)：通知聯(lián) 第四聯(lián)：入庫聯(lián) 檢驗聯(lián)由品管留底保存； 到貨聯(lián)由收料員留底保存； 通知聯(lián)由收料員交物流中心業(yè)務(wù)員備案，作為與供應(yīng)商核對賬務(wù)及協(xié)調(diào)有關(guān)事宜的依據(jù)； 入庫聯(lián)隨貨物交倉管員辦理入庫手續(xù)。 相關(guān)表單 或報告 采購訂單、到貨報檢單、到貨拒收單（到貨異常處理單）、采購入庫單。 相關(guān)部門 物料中心、質(zhì)控中心、財務(wù)中心。 29. 保存 — 打印 — 審核，通知收料員、業(yè)務(wù)員處理貨物。 31. 業(yè)務(wù)員得知貨物拒收要在拒收單上簽字，并及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理貨物 到貨拒收 單 增 加 生單（參照）到貨單 保存 通知收料員、業(yè)務(wù)員 到貨拒收單 一式四聯(lián) 第一聯(lián)：存根聯(lián)（檢驗聯(lián)） 第二聯(lián)：退貨聯(lián)（收料員） 第三聯(lián)：通知聯(lián)（業(yè)務(wù)員） 第四聯(lián)：供應(yīng)商聯(lián) 檢驗完畢的存根聯(lián)、由品管部留底保存； 退貨聯(lián)（通知聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)）由檢驗員交收料員；通知聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)由收料員交物流中心業(yè)務(wù)員，作為與供應(yīng)商協(xié)調(diào)有關(guān)事宜的依據(jù)； 業(yè)務(wù)員要在退貨聯(lián)上簽字。 編制 XXX 參考文獻 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購入庫操作 流程 流程名稱 采購入庫操作流程 編號 13 頁數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說明 相關(guān) 文件 《財務(wù)管理制度》、《生產(chǎn)領(lǐng)料入庫精益控制流程》、《 ERP 采購入庫單傳遞流程》。 35. 核對所入倉庫。 37. 入庫過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格的，嚴禁入庫，應(yīng)及時做退貨單或通知品管部棄審、修改到貨報檢單。 采購入庫單 生 單 按到貨單號 查詢條件選擇 保存 打印 倉管員 參照藍