體系內(nèi)審培訓(xùn)ppt課件-在線瀏覽
2025-04-10 20:52本頁面
【正文】 認(rèn)證制度的要求實(shí)施的以認(rèn)證為目的的審核，又稱為認(rèn)證審核。 第二方審核 選擇合適的合作伙伴； 證實(shí)合作方持續(xù)滿足規(guī)定要求； 促進(jìn)合作方改進(jìn) QHSE管理體系。 Qamp。HSE管理體系必須是正規(guī)的 GB/T19001和 GB/T24001 、 GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)分別強(qiáng)調(diào)了組織的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的文件化。HSE管理體系的文件化， QHSE管理體系才能規(guī)范運(yùn)作，才有比較和評價(jià)的可能。HSE管理體系是實(shí)施審核的必要條件。包括審核計(jì)劃、檢查表、審核記錄、審核報(bào)告等。 客觀性 :是指審核證據(jù)必須真實(shí)可靠，具有可追溯性。 獨(dú)立性 :審核是一個(gè)獨(dú)立的過程，審核員應(yīng)獨(dú)立于受審核部門或組織之外，即審核應(yīng)由與受審核對象無直接關(guān)系的人員進(jìn)行。在外審中，審核員與受審核方無任何利益關(guān)系。 系統(tǒng)性 :是指審核員要按規(guī)定的程序全面地審核和評價(jià)與審核對象有關(guān)的各項(xiàng)活動和結(jié)果。 抽樣應(yīng)做到隨機(jī)抽樣，樣品要具有代表性。 二 、 QHSE管理體系內(nèi)部審核概述 目的： （ 1）確定體系的充分性、適用性和有效性； （ 2）作為一種管理手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn) QHSE管理中的問題，組織力量加以糾正或預(yù)防，確保體系的正確實(shí)施與保持； （ 3）在第二方、第三方審核前，發(fā)現(xiàn)問題加以糾正，為順利通過外部審核做準(zhǔn)備； （ 5）作為一種自我改進(jìn)機(jī)制，使體系保持有效性，并能不斷改進(jìn)，不斷完善。 第一方審核 （ 內(nèi)審 ） 的范圍可視組織所建體系覆蓋的產(chǎn)品 、 活動 、服務(wù)而定 ， 并可有一定的靈活性 。 審核準(zhǔn)則 （ 1） GB/T19001— 2022 GB/T280012022和 GB/T24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn) ，必要時(shí)可參考 SY/T6276— 1997標(biāo)準(zhǔn) 。 （ 3） 適用于組織的有關(guān)法律 、 法規(guī)和其他要求 。 （ 2） 是一項(xiàng)需經(jīng)常開展的管理活動 ， 重在有效性審核 。 （ 4） 必須得到管理者的支持 。 （ 6） 開展內(nèi)部審核的難度表現(xiàn)在： ● 都是同事甚至領(lǐng)導(dǎo) ， 難以產(chǎn)生權(quán)威效應(yīng)； ● 高層管理者等人的支持往往因人事或環(huán)境的因素打折扣； ● 審核結(jié)果涉及員工或集體的榮譽(yù)和利益 ， 可能發(fā)生爭執(zhí)； ● 有水平 、 有能力 、 懂得管理 、 技術(shù)高而又有充裕時(shí)間的內(nèi)審隊(duì)伍難以建立； ● 內(nèi)審員難于持續(xù)跟蹤糾正措施實(shí)施 ， 驗(yàn)證和分析其有效性 。 常規(guī)審核按預(yù)先編制的年計(jì)劃 （ 審核方案 ） 進(jìn)行 ， 每年應(yīng)覆蓋所有部門 （ 或要素 ） ， 至少一次或不少于監(jiān)督審核的次數(shù) 。 內(nèi)部審核的一般順序： （ 1） 確定審核任務(wù) （ 2） 進(jìn)行審核準(zhǔn)備 （ 3） 實(shí)施現(xiàn)場審核 （ 4） 審核匯總分析 （ 5） 編寫審核報(bào)告 （ 6） 糾正措施跟蹤 （ 二 ） 內(nèi)部審核的策劃 領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵 管理者代表要親自抓 落實(shí)內(nèi)部審核的職責(zé) 組建一支合格的內(nèi)審隊(duì)伍 有正規(guī)的內(nèi)部審核程序 （ 三 ） 內(nèi)部審核的準(zhǔn)備 編制內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)部審核一般有分散滾動式審核和集中式審核兩種，因此，審核計(jì)劃也分為分散滾動式審核計(jì)劃和集中式審核計(jì)劃兩種形式。審核計(jì)劃一般一年編制一次，逐月開展，但在一年以內(nèi)應(yīng)將所有的部門或要素至少覆蓋一次，最好兩次。 集中式審核一般適應(yīng)于企業(yè)管理體系的試運(yùn)行階段（也適用于正式運(yùn)行階段），類似于認(rèn)證審核。正式運(yùn)行期間，一年內(nèi)至少進(jìn)行兩次。HSE管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃 日期 時(shí)間 第一小組 第二小組 第三小組8 ： 30 9 ： 009 ： 00 12 ： 30XX 部門、 XX 部門。 ……XX 單位 。 …...15 ： 00 18 ： 0018 ： 00 18 ： 309 ： 00 12 ： 3015 ： 00 18 ： 0018 ： 00 18 ： 309 ： 00 12 ： 3015 ： 00 17 ： 0017 ： 00 17 ： 3017 ： 30 18 ： 0018 ： 00 18 ： 30Q amp。在選擇審核組長和審核員時(shí)，應(yīng)考慮以下因素： （ 1）資格： （ 2）業(yè)務(wù)范圍： （ 3）經(jīng)驗(yàn)與能力： （ 4）為受審核部門所接受： 收集并審閱有關(guān)文件 收
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