【正文】 授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第 1條 目菲頒欺歸應(yīng)輥逮按繩拓套屹拽膨通銀瑞逐得遺涌寫韻智狙剝送覓徘臀襯辦肪還氨澈德唐屋宋船枚攙鞏久箋擅恍跡柏糕砍伶依圍陽譚軍與途抄愚頤設(shè) 制度名稱 采購申請審批制度 受控狀態(tài) 文件編號(hào) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第 1 章 總則 第 1 條 企業(yè)為明確商品或勞務(wù)采購的申請與審批規(guī)范，特制定本制度。 第 3 條 責(zé)權(quán)單位。 2．財(cái)務(wù) 中心 負(fù)責(zé)采購物資的貨款支付工作。 4．財(cái)務(wù) 副 總、總 經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限審批采購項(xiàng)目。 1．需求部門請購。 （ 2）倉庫材料保管員接到請購單后， 查看 ERP 上帳上 記錄的庫存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 2．倉儲(chǔ)部門請購。 （ 2）倉庫主管簽字的請購單需要通過兩方面的審批。如果采購員認(rèn)為請購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價(jià)格，編制采購預(yù)算。 ③采購部應(yīng)將處理過的請購單歸檔備案。 1．臨時(shí)性商品的采購申請由使用部門直接提出。 3．請購單須由使用部門 總監(jiān) 審批同意，并須經(jīng)財(cái)務(wù) 中心 、財(cái)務(wù) 副總 和總 經(jīng)理簽字后，采購部方可辦理采購手續(xù)。 1．經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目指的是由同一服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目，例如公用事業(yè)、期刊雜志、保安等服務(wù)項(xiàng)目。 第 7 條 特殊服務(wù)項(xiàng)目的請購。 2．總 經(jīng)理 、董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議批準(zhǔn)。 第 8 條 資本支出和租賃合同。 2．對重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的請購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織專 家進(jìn)行論證，集體決策和無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。 1．請購單的開列。 （ 2）請購單分為計(jì)劃內(nèi)采購請購單和計(jì)劃外采購請購單。 （ 4）請購單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，依請購核準(zhǔn)權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號(hào)，送 采購部門。 3．緊急請購時(shí)，由請購部門于請購單中注明原因，并加蓋“緊急采購”章。 5．物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。 1．總務(wù)性用品免開請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門辦理采購。 （ 1）禮儀用品，如花籃和禮物等。 （ 3）書報(bào)、名片、文具等。 2．零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。 1．撤銷請購事項(xiàng)時(shí)應(yīng)由原請購部門立即通知采購部門停止采購，同時(shí)在請購單第 2 聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。 （ 1）采購部門在原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。 （ 3）原請購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 第 13 條 本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。 第 2 條 采購預(yù)算管理的含義 1．采購預(yù)算是采購部門為配合企業(yè)年度銷售預(yù)測或生產(chǎn)數(shù)量，對所需求的原料、物料、零件、勞務(wù)等的數(shù)量及成本編制的用貨幣形式進(jìn)行具體、系統(tǒng)反映的數(shù)量計(jì)劃，以利于企業(yè)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及其資源的合理配 置。 3．采購預(yù)算管理是企業(yè)預(yù)算管理的一個(gè)分支，應(yīng)與預(yù)算系統(tǒng)的其他系統(tǒng)相互協(xié)調(diào)。 （ 1）根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃，由相關(guān)使用部門（生產(chǎn)部門、開發(fā)部門、 管理部門等）填寫本部門的采購預(yù)算申請單，上交采購部。 第 4 條 執(zhí)行采購預(yù)算 1．將審批的各項(xiàng)采購預(yù)算指標(biāo)及時(shí)地下達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門及人員。 第 5 條 分析和調(diào)整采購預(yù)算差異 1．在預(yù)算執(zhí)行過程中，采購部要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)部門核算的實(shí)際數(shù)據(jù)，即預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，編制預(yù)決算分析報(bào)告。 第 6 條 采購預(yù)算資金控制 1．在采購預(yù)算資金控制中，必須對采購預(yù)算資金實(shí)行限額審批制度。 3．對于預(yù)算內(nèi)的采購項(xiàng)目，請購部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改 處數(shù) 修改日期 4 采購控制制度 采購授權(quán)審批與申請審批制度無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái)無憂商務(wù)網(wǎng)（ ww. ）百萬管理資料下載平臺(tái)企業(yè)內(nèi)部控制 —— 采購 1 采購授權(quán)審批制度制度名稱采購授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第 1條 目菲頒欺歸應(yīng)輥逮按繩拓套屹拽膨通銀瑞逐得遺涌寫韻智狙剝送覓徘臀襯辦肪還氨澈德唐屋宋船枚攙鞏久箋擅恍跡柏糕砍伶依圍陽譚軍與途抄愚頤設(shè) 制度名稱 采購控制制度 受控狀態(tài) 文件編號(hào) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的 明確采購方式、采購數(shù)量、采購訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定，確保采購過程透明化。 2．總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢除等的審批。 （ 2）供應(yīng)商按照訂單上面的要求生產(chǎn)和供應(yīng)商品或勞務(wù)。 2．合同訂貨方式 （ 1）采購部與供應(yīng)商通過談判就采購的貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致，并且以購銷合同的形式確定下來。 3．直接采購方式 采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的請購單，就其所列貨物直接向供應(yīng)商購買的一種采購方式。 5．緊急采購方式 因緊急情況， 需要以最快的速度使采購商品或勞務(wù)到位。 第 4 條 采購方式選擇 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 1．根據(jù)商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。 3．小額零星商品或勞務(wù)等的采購可以采用直接購買等方式。 5．大宗原料、然料和輔料的采購、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購以及其他金額較大的大宗物資采購采用比質(zhì)比價(jià)采購方式。 第 6 條 采購員應(yīng)審查每一份請購單的請購數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)。 第 8 條 對于需大量采購的原材料、零配件等，必須做各種采購數(shù)量對成本影響的分析，將各種請購進(jìn)行有效的歸類，然后利用經(jīng)濟(jì)批量法來測算成本。 第 4 章 采購時(shí)間控制 第 10 條 采購時(shí)間包括請購單的報(bào)送審批時(shí)間、訂 單處理時(shí)間、供應(yīng)商備貨時(shí)間、運(yùn)貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間和入庫時(shí)間等。 1．現(xiàn)用現(xiàn)購商品或勞務(wù) 從實(shí)際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購時(shí)間。 3．保險(xiǎn)儲(chǔ)備量和定量 當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點(diǎn)時(shí)就是采購時(shí)間。 第 13 條 采購時(shí)間的控制由倉庫管理部門運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量法和分析最低存 貨點(diǎn)來進(jìn)行，但當(dāng)請購單已經(jīng)提出，采購員應(yīng)及時(shí)處理請購單，并將處理結(jié)果及時(shí)無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 通知倉庫管理部門。 2．采購員對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商候選名單，交 物流總監(jiān) 審核。 （ 2）供應(yīng) 商按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證。 （ 4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本企業(yè)經(jīng)營需要。 4．采購員在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，需確定采購的物資是否符合國家法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。 2．供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi) 容 （ 1）采購部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。 （ 3）使用部門、質(zhì) 控中心 主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。 3．適用范圍 （ 1）根據(jù)所采購物資對企業(yè)經(jīng)營的重要程度，將采購的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的等級(jí)控制。 （ 3）對于普通物資的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審。 第 16 條 “供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定 1．采購部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。 第 17 條 樣品需求與供應(yīng)商送樣 1．如有樣品需求，由采購員通知供應(yīng)商送交樣品，使用部門、 質(zhì)控中心 等相關(guān)人員需對樣品提出詳細(xì)的質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。 第 18 條 樣品確認(rèn) 1．樣品在送達(dá)企業(yè)后，由驗(yàn)收人員及使用部門完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗(yàn)，并填寫“樣品簽樣試用回單”。 3．合格的