【正文】 質(zhì)量方針達(dá)到以下要求： a） 與我公司校驗(yàn)站的宗旨和性質(zhì)相適應(yīng)； b） 承諾滿足政府和顧客的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； c） 本公司安全閥校驗(yàn)站內(nèi)部得到溝通和理解； d） 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 質(zhì)量目標(biāo) 我公司安全閥校驗(yàn)站的 質(zhì) 量目標(biāo)為： a） 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率 100％ ； 16 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 管 理 職 責(zé) 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 2 頁 b） 安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率 100％ ； c） 顧客投訴率每年不超過 2 次； d） 報(bào)告證書 A 級差錯(cuò)率為 0， B 級差錯(cuò)率 %， C 級差錯(cuò)率 %。 b） 認(rèn)真接受特種設(shè)備 安全監(jiān)督管理部門依法進(jìn)行的特種設(shè)備安全監(jiān)察。 d） 確定本公司安全閥校驗(yàn)站組織機(jī)構(gòu)，確保資源條件配備符合有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要，對各類人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 f） 進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足《條例》、《安規(guī)》等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的 要求。 b） 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定。 d） 對質(zhì)量體系的工作人員定期進(jìn)行組織教育和培訓(xùn)。 f） 負(fù)責(zé)處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。 b） 對違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責(zé)令其糾正或停止其作業(yè)，對違反操作規(guī)程的操作人員 17 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 管 理 職 責(zé) 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 3 頁 實(shí)施處罰。 d） 審簽安全閥校驗(yàn)證書 或校驗(yàn)意見通知書 。 設(shè)備員的職責(zé) a） 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。 c） 對出現(xiàn)的設(shè)備事故進(jìn)行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。 e） 監(jiān)督設(shè)備、計(jì)量檔案的建立、健全和保管工作。 安全閥維修員職責(zé) a） 嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程進(jìn)行校驗(yàn)，做好接收、發(fā)放工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填寫校驗(yàn)記錄和校驗(yàn)報(bào)告，對報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 c） 工作中要做到堅(jiān)持原則，廉潔奉公， 實(shí)事求是，忠于職守。 e） 對需要修理的安全閥，嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺帳登記工作，對不合格安全閥及時(shí)提出意見。 材料員 a） 對采購材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。 c） 編制采購文件，審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。 資料員職責(zé) a） 負(fù)責(zé)收集、整理本公司安全閥校驗(yàn)站所有檔案（見證）資料。 b） 負(fù)責(zé)管理本公司安全閥校驗(yàn)站的體系文件。 內(nèi)部溝通 站長（經(jīng)理）應(yīng)在站內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府的工作指令和顧客信息得到溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進(jìn)的目的。 職責(zé) a） 最高管理者主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。 c） 各個(gè)責(zé)任人負(fù)責(zé)提供本崗位相關(guān)評審資料，負(fù)責(zé)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括： a）質(zhì)量方針、目標(biāo)及實(shí)施情況； b）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果； c）顧客反饋、投訴與抱怨等； d）安全閥維修校驗(yàn)的業(yè)績和質(zhì)量； e）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性； 19 江 蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 管 理 職 責(zé) 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 5 頁 f）以往管理評審所確定的措施實(shí)施情況及有效性； g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更； h）體系改進(jìn)的建議。 管理評審應(yīng)形成管理評審報(bào)告，有關(guān)人員對管理評審輸出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向站長（經(jīng)理）報(bào)告。 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 20 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 資 源 管 理 修改狀態(tài) 0 共 2 頁 第 1 頁 資源配備 為了達(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達(dá)到政府和客戶滿意，本 公司安全閥校驗(yàn)站應(yīng)確定并及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、檢驗(yàn)檢測設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境。 本站對安全閥校驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織宣貫。 本公司安全閥校驗(yàn)站組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包 括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識。 校驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量裝置控制 我公司安全閥校驗(yàn)站按照國家、地方 有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測量儀器儀表。 如果儀器設(shè)備有過載、錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時(shí)，則立即停止使用，并加以“停用”標(biāo)識，直至修復(fù)。如果檢查表明本公司安全閥校驗(yàn)站曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設(shè)備，并依此出具過安全閥校驗(yàn)證書的，本公司安全閥校驗(yàn)站立即執(zhí)行不合格控制程序。 本公司安全閥校驗(yàn)站設(shè)備的使用和維護(hù)的有關(guān) 技術(shù)資料，例如維護(hù)手冊、操作規(guī)程等均發(fā)放給設(shè)備操作和維護(hù)人員。該檔案包括： a) 設(shè)備及其軟件的名稱； b) 制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識； c) 設(shè)備的驗(yàn)收記錄； d) 設(shè)備說明書； e) 所有檢定報(bào)告或證書； f) 設(shè)備接收 /啟用日期和驗(yàn)收記錄； g) 設(shè)備使用和維護(hù)記錄； h) 設(shè)備 的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。 設(shè)備員 制定并且執(zhí)行設(shè)備 儀器 的檢定 (校準(zhǔn) )計(jì)劃，以確保 我公司安全閥校驗(yàn)站 進(jìn)行 的檢測可以溯源到國家或者國際計(jì)量基準(zhǔn)。 a）綠色標(biāo)識（合格）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等，全部性能功能合格； b）紅色標(biāo)識（停用）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準(zhǔn)，停止使用，或由于正在校驗(yàn)或維修等其他原因停止使用。 相關(guān)文件： 設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序 人員培訓(xùn)控制程序 記錄控制程序 22 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 安全閥校驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 1 頁 與政府和客戶有關(guān)的過程 為達(dá)到客戶的要求，必須與客戶進(jìn)行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足 客戶的要求進(jìn)行必要的評審，確保滿足政府和客戶的要求。 我公司安全閥校驗(yàn)站 在開展對政府和客戶的服務(wù)時(shí)， 保證做到 ： a） 遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對有關(guān) 安全閥校驗(yàn) 安全、質(zhì)量、完成時(shí)間和 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。 b） 確保完成自身檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗(yàn)工作 。 d） 在確保相關(guān)客戶機(jī)密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到 我公司安全閥校驗(yàn)站工作現(xiàn)場，巡視為其所作的安全閥校驗(yàn)工作。 職責(zé) a）采購員負(fù)責(zé)材料供方評審、采購、保管、發(fā)放。 選擇供方 a）材料員對常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。 c）合格供方的評定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。 采購文件 a） 實(shí) 施采購應(yīng)制定適用的采購文件，如采購計(jì)劃等，采購文件須經(jīng)站長批準(zhǔn)。 安全閥維修人員采用適宜的方法驗(yàn)證采購品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗(yàn)證。 安全閥維修校驗(yàn)控制 職責(zé) a） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對安全閥維修校驗(yàn)全過程控制監(jiān)督，審核校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書。 c） 設(shè)備員對設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿足校驗(yàn)要求負(fù)責(zé)。 程序 技術(shù)準(zhǔn)備 我公司安全閥校驗(yàn)站由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評審安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗(yàn)、密封性試驗(yàn)等關(guān)鍵過程的作業(yè)文件。對盜用國家定點(diǎn)生產(chǎn)廠家商標(biāo)的非法行為，應(yīng)向相關(guān)部門反映情況。 2)在容器檢驗(yàn)周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時(shí)由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填寫“委托單”并附相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件復(fù)印件?？梢砸笏蜋z單位請檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場檢驗(yàn)、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)，或 提供相關(guān)技術(shù)資 24 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 安全閥校驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 3 頁 料復(fù)印件，并將核實(shí)情況記錄在委托單上。 5)接收人員對送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時(shí)要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯(cuò)，彈簧的壓力級是否合理，以上逐項(xiàng)確認(rèn)無誤后掛牌待修或定壓，同時(shí)要詳細(xì)記錄。 b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時(shí)開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時(shí)，要進(jìn)行解體、清洗、修理等工作，校驗(yàn)員須在校驗(yàn)單上加注并在委托單上簽字。 a）校驗(yàn)委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進(jìn)行初校要求的，則進(jìn)行解體、清洗、修理、研磨。 c）對于有脫脂要求的，應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯 、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無油脂。 b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進(jìn)行核對，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。 c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗(yàn)和調(diào)整。整定壓力校驗(yàn)合格后方可進(jìn)行密封性試驗(yàn)。 b）試驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗(yàn)員及時(shí)記錄。 d）對校驗(yàn)委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考慮到背壓的影響 25 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 安全閥校驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 4 頁 和校驗(yàn)時(shí)介質(zhì)、溫度與設(shè)備運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗(yàn)記錄。 b）已校驗(yàn)合格的安全閥按定置管理存放在指定地點(diǎn)。校驗(yàn)記錄應(yīng) 包含足夠的信息， 項(xiàng)目填寫應(yīng)齊全， 應(yīng)當(dāng)在 安全閥校驗(yàn)時(shí)及時(shí) 予以記錄 ，各責(zé)任人簽署要 齊全。 c）安全閥校驗(yàn)的報(bào)告 應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 1)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書 應(yīng)當(dāng) 正確、準(zhǔn)確、清晰 不得有修改痕跡。 3)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書 由技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核。檢驗(yàn)檢測報(bào)告專用印章 由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管 。 安全閥發(fā)放 合格安全閥在發(fā)放前，校驗(yàn)員應(yīng)核對報(bào)告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報(bào)告書交用戶，并請送校人員在校驗(yàn)臺帳上簽字。 安全閥校驗(yàn)的監(jiān)督 技術(shù)負(fù)責(zé)人 定期監(jiān)督 安全閥維修 人員的 校驗(yàn)過程 和質(zhì)量 ，并在相關(guān)記錄上簽字。 內(nèi)部質(zhì)量審核 本公司安全閥校驗(yàn)站應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。 e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長移 交檔案員保管。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照《不合格控制程序》的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。主要表現(xiàn)在以下幾方面： a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的； b）違反本手冊及支持性文件的； c）人員資格不符合規(guī)定要求的； d）校驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定要求的； 本公司安全閥 校驗(yàn)站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)： a）校驗(yàn)報(bào)告審批； 28 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 8 質(zhì)量管理體系 分析和改進(jìn) 修改狀態(tài) 0 共 3 頁 第 2 頁 b）質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查； c）客戶和其他單位反饋； d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查； e）資格換證審查； f）內(nèi)部質(zhì)量審核。 根據(jù) 不合格輕重程序，確定消除不合格的措施。 b）對于一般性不合格應(yīng)及時(shí)糾正。 各部門應(yīng)對涉及的嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取不校的措施，以避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。 抱怨和申訴 本公司安全閥校驗(yàn)站接受并及時(shí)有效的處理顧客的投訴，達(dá)到顧客滿意。 要求 a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對投訴進(jìn)行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或上報(bào)站長進(jìn)行處理。 b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給顧客，同時(shí)了解他們對處理結(jié)果的滿意度。 d）屬本公司安全閥校驗(yàn)站責(zé)任并能當(dāng)場處理的問題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供校驗(yàn) 服務(wù)。需事后查清的問題 29 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 8 質(zhì)量管理體系 分析和改進(jìn) 修改狀態(tài) 0 共 3 頁 第 3 頁 應(yīng)向顧客解釋清楚。 f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。 本公司安全閥校驗(yàn)站對措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)和效果驗(yàn)證，評價(jià)所采取的糾正(或預(yù)防 )措施的效果。 對監(jiān)察機(jī)構(gòu)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問題應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施》及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，將實(shí)施效果情況向問題提出單位回復(fù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司安全閥校驗(yàn)站