【文章內(nèi)容簡介】 價和質(zhì)量改進的決定措施； c）資源條件的需求； d）質(zhì)量體系的評價結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價。 管理評審應(yīng)形成管理評審報告，有關(guān)人員對管理評審輸出的糾正預(yù)防和改進措施予以實施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對實施情況進行跟蹤和驗證，并將實施情況向站長（經(jīng)理）報告。 管理評審的記錄移交資料員。 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 20 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 資 源 管 理 修改狀態(tài) 0 共 2 頁 第 1 頁 資源配備 為了達到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達到政府和客戶滿意，本 公司安全閥校驗站應(yīng)確定并及時提供所需的資源，包括人力資源、檢驗檢測設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境。 人員培訓(xùn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本站的需要，制定本站年度培訓(xùn)計劃，并按計劃實施、考核，以滿足質(zhì)量活動對所需人員的能力要求。 本站對安全閥校驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時，應(yīng)及時組織宣貫。 安全閥維修人員為特種設(shè)備作業(yè)人員，必須遵守特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓(xùn)和考核。 本公司安全閥校驗站組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包 括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 關(guān)鍵崗位任職要求 技術(shù)負(fù)責(zé)人的任職條件為： a）全日制理工科大專以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗維修工作。 b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識。 安全閥維修人員任職條件為： 掌握安全閥維修的相關(guān)專業(yè)知識和操作技能，按照 TSG ZF0022020《安全閥維修人員考試大綱》考核合格，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。 校驗設(shè)備和計量裝置控制 我公司安全閥校驗站按照國家、地方 有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測量儀器儀表。并保持良好的狀態(tài)。 如果儀器設(shè)備有過載、錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，則立即停止使用，并加以“停用”標(biāo)識，直至修復(fù)。修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、核查等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。如果檢查表明本公司安全閥校驗站曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設(shè)備，并依此出具過安全閥校驗證書的，本公司安全閥校驗站立即執(zhí)行不合格控制程序。 本公司安全閥校驗站不租用外單位設(shè)備，也不出租設(shè)備。 本公司安全閥校驗站設(shè)備的使用和維護的有關(guān) 技術(shù)資料，例如維護手冊、操作規(guī)程等均發(fā)放給設(shè)備操作和維護人員。 21 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 資 源 管 理 修改狀態(tài) 0 共 2 頁 第 2 頁 本公司安全閥校驗站建立并保存對檢測具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。該檔案包括： a) 設(shè)備及其軟件的名稱； b) 制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識； c) 設(shè)備的驗收記錄； d) 設(shè)備說明書； e) 所有檢定報告或證書； f) 設(shè)備接收 /啟用日期和驗收記錄； g) 設(shè)備使用和維護記錄； h) 設(shè)備 的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。 i) 設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負(fù)責(zé)建立和保持。 設(shè)備員 制定并且執(zhí)行設(shè)備 儀器 的檢定 (校準(zhǔn) )計劃，以確保 我公司安全閥校驗站 進行 的檢測可以溯源到國家或者國際計量基準(zhǔn)。 本公司安全閥校驗站對儀器設(shè)備的狀態(tài)實施標(biāo)識管理。 a）綠色標(biāo)識（合格）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等，全部性能功能合格； b）紅色標(biāo)識（停用）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準(zhǔn)，停止使用，或由于正在校驗或維修等其他原因停止使用。 儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識包括以下信息： a) 名稱、編號 b) 檢定 /檢查日期 c) 檢定 /檢查機構(gòu)或人員 d) 檢定 /檢查結(jié)果：合格或準(zhǔn)用或停用 e) 檢定 /檢查有效期或下次檢定 /檢查日期 狀態(tài)標(biāo)識相對固定在儀器設(shè)備的機身的明顯部位。 相關(guān)文件： 設(shè)備和計量裝置控制程序 人員培訓(xùn)控制程序 記錄控制程序 22 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 安全閥校驗控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 1 頁 與政府和客戶有關(guān)的過程 為達到客戶的要求，必須與客戶進行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足 客戶的要求進行必要的評審，確保滿足政府和客戶的要求。 接受政府質(zhì) 監(jiān) 部門監(jiān)督檢查 a）我公司安全閥校驗站安全閥校驗工作必須取得 政府質(zhì) 監(jiān) 部門資格核準(zhǔn) 并接受 政府質(zhì) 監(jiān)部門監(jiān)督檢查； b）我公司安全閥校驗站建立 科學(xué)可靠的 安全閥校驗 檔案， 按有關(guān)規(guī)定上報相關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門對特種設(shè)備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗任務(wù)。 我公司安全閥校驗站 在開展對政府和客戶的服務(wù)時， 保證做到 ： a） 遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對有關(guān) 安全閥校驗 安全、質(zhì)量、完成時間和 收費標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。公開辦事程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承 諾，接受社會監(jiān)督。 b） 確保完成自身檢驗責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗工作 。 c） 在 安全閥校驗 信息咨詢、 接受委托等 方面建立和保持與客戶的有 效聯(lián)系與溝通，以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。 d） 在確保相關(guān)客戶機密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到 我公司安全閥校驗站工作現(xiàn)場，巡視為其所作的安全閥校驗工作。 材料控制 控制范圍 對本公司安全閥校驗站業(yè)務(wù)所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進行控制。 職責(zé) a）采購員負(fù)責(zé)材料供方評審、采購、保管、發(fā)放。 b）安全閥維修人員負(fù)責(zé)材料的 驗收。 選擇供方 a）材料員對常用材料的供方進行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。 b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對供方的資質(zhì)進行審查，經(jīng)站長批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進行采購。 c）合格供方的評定和批準(zhǔn)每年進行一次。 d）評定準(zhǔn)則： 1) 供方基本資質(zhì)符合要求： 2)供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求； 3)提供的樣品符合要求； 23 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 安全閥校驗控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 2 頁 4)以往供貨符合要求。 采購文件 a） 實 施采購應(yīng)制定適用的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經(jīng)站長批準(zhǔn)。 b） 采購文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。 安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應(yīng)進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。 材料入庫后，材料員保管，并建立材料領(lǐng)用臺帳。 安全閥維修校驗控制 職責(zé) a） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對安全閥維修校驗全過程控制監(jiān)督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。 b） 安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗操作和檢查，對安全閥維修和校驗的質(zhì)量 負(fù)責(zé)，及時填寫相關(guān)記錄。 c） 設(shè)備員對設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿足校驗要求負(fù)責(zé)。 d） 資料員負(fù)責(zé)記錄、報告等收集、整理，歸檔和保管。 程序 技術(shù)準(zhǔn)備 我公司安全閥校驗站由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評審安全閥校驗的方案和相關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關(guān)鍵過程的作業(yè)文件。 接受委托 a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，較為熟練的識別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)?，對于非定點生產(chǎn)廠家的安全閥不予核檢，對于假冒偽 劣產(chǎn)品要做解釋工作，動員更換。對盜用國家定點生產(chǎn)廠家商標(biāo)的非法行為，應(yīng)向相關(guān)部門反映情況。 b）接收要求 1)送檢的安全閥應(yīng)附有“安全閥修理校驗委托單”，委托單應(yīng)由使用單位工程技術(shù)人員填寫簽字，填寫人員對填寫內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，沒有“委托單”的安全閥不予校驗。 2)在容器檢驗周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填寫“委托單”并附相關(guān)檢驗報告等證明文件復(fù)印件。 3)校驗員應(yīng)對委托書填寫內(nèi)容進行核對，如對所填內(nèi)容有懷疑時，應(yīng)認(rèn)真核實?？梢砸笏蜋z單位請檢驗檢測機構(gòu)的現(xiàn)場檢驗、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)，或 提供相關(guān)技術(shù)資 24 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 安全閥校驗控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 3 頁 料復(fù)印件，并將核實情況記錄在委托單上。 4)校驗員應(yīng)對送檢的安全閥進行外觀檢查，并在委托單相應(yīng)欄目作記載，同時登記臺帳并確定校驗編號。 5)接收人員對送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否合理，以上逐項確認(rèn)無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細記錄。 宏觀檢查及初校 a）校 驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗。 b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時，要進行解體、清洗、修理等工作，校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。 解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配 。 a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進行初校要求的，則進行解體、清洗、修理、研磨。 b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫記錄。 c）對于有脫脂要求的，應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯 、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無油脂。 整定壓力校驗 a）校驗前，應(yīng)根據(jù)安全閥的校驗壓力，選用合格的壓力表。 b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達到符合規(guī)定的壓力級。 c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調(diào)整。 d）整定壓力校驗后校驗員應(yīng)及時記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。 密封性能試驗 a）整定壓 力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進口壓力，使其在密封試驗壓力狀態(tài)下保持一定時間，進行安全閥密封性能試驗，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照 GB/T122432020《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 b）試驗合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗員及時記錄。 c）連續(xù)反復(fù)進行整定壓力校驗和密封性能試驗，至少應(yīng)進行三次，每次校驗符合要求，并及時記錄。 d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應(yīng)考慮到背壓的影響 25 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 安全閥校驗控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 4 頁 和校驗時介質(zhì)、溫度與設(shè)備運行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗記錄。 掛牌鉛封 a）維修人員對合格的安全閥應(yīng)及時掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗人員檢查核對，填寫和簽署校驗記錄。 b）已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。 出具報告 a）校驗員應(yīng)根據(jù)校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時出具校驗報告書或校驗意見通知書，并簽字。校驗記錄應(yīng) 包含足夠的信息， 項目填寫應(yīng)齊全， 應(yīng)當(dāng)在 安全閥校驗時及時 予以記錄 ，各責(zé)任人簽署要 齊全。 b）報告一式二份，一份交用戶，一份本公司安全閥校驗站存檔。 c）安全閥校驗的報告 應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 1)校驗報告書或校驗意見通知書 應(yīng)當(dāng) 正確、準(zhǔn)確、清晰 不得有修改痕跡。 2)校驗報告書或校驗意見通知書 應(yīng)采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)要求的格式。 3)校驗報告書或校驗意見通知書 由技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人和維修人員對校驗報告書或校驗意見通知書校驗結(jié)果和 結(jié)論負(fù)責(zé)。檢驗檢測報告專用印章 由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管 。 4)校驗報告書或校驗意見通知書 發(fā)出后需要更正時， 應(yīng)當(dāng)書面通知客戶并且將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再 重新發(fā)出更正后的報告。 安全閥發(fā)放 合格安全閥在發(fā)放前，校驗員應(yīng)核對報告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字。 校驗資料存檔 校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書，質(zhì)量信息單，由本公司安全閥校驗站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。 安全閥校驗的監(jiān)督 技術(shù)負(fù)責(zé)人 定期監(jiān)督 安全閥維修 人員的 校驗過程 和質(zhì)量 ，并在相關(guān)記錄上簽字。 7. 4 相關(guān)文件 安全閥校驗作業(yè)安全管理制度 安全閥接收發(fā)放 管理制度 安全閥離線校驗制度 26 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗站 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 安全閥校驗控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁 第 5 頁