【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 價(jià)和質(zhì)量改進(jìn)的決定措施； c）資源條件的需求； d）質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向站長(zhǎng)（經(jīng)理）報(bào)告。 管理評(píng)審的記錄移交資料員。 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 20 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 資 源 管 理 修改狀態(tài) 0 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 資源配備 為了達(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達(dá)到政府和客戶(hù)滿(mǎn)意，本 公司安全閥校驗(yàn)站應(yīng)確定并及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境。 人員培訓(xùn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本站的需要，制定本站年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施、考核，以滿(mǎn)足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)所需人員的能力要求。 本站對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國(guó)家或主管部門(mén)頒發(fā)新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織宣貫。 安全閥維修人員為特種設(shè)備作業(yè)人員，必須遵守特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓(xùn)和考核。 本公司安全閥校驗(yàn)站組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包 括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱(chēng)證明、工作經(jīng)歷等。 關(guān)鍵崗位任職要求 技術(shù)負(fù)責(zé)人的任職條件為： a）全日制理工科大專(zhuān)以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗(yàn)維修工作。 b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識(shí)。 安全閥維修人員任職條件為： 掌握安全閥維修的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能，按照 TSG ZF0022020《安全閥維修人員考試大綱》考核合格，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。 校驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量裝置控制 我公司安全閥校驗(yàn)站按照國(guó)家、地方 有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測(cè)量?jī)x器儀表。并保持良好的狀態(tài)。 如果儀器設(shè)備有過(guò)載、錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí)，則立即停止使用，并加以“停用”標(biāo)識(shí)，直至修復(fù)。修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、核查等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。如果檢查表明本公司安全閥校驗(yàn)站曾經(jīng)使用過(guò)這種有缺陷的儀器設(shè)備，并依此出具過(guò)安全閥校驗(yàn)證書(shū)的，本公司安全閥校驗(yàn)站立即執(zhí)行不合格控制程序。 本公司安全閥校驗(yàn)站不租用外單位設(shè)備，也不出租設(shè)備。 本公司安全閥校驗(yàn)站設(shè)備的使用和維護(hù)的有關(guān) 技術(shù)資料，例如維護(hù)手冊(cè)、操作規(guī)程等均發(fā)放給設(shè)備操作和維護(hù)人員。 21 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 資 源 管 理 修改狀態(tài) 0 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 本公司安全閥校驗(yàn)站建立并保存對(duì)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。該檔案包括： a) 設(shè)備及其軟件的名稱(chēng)； b) 制造商名稱(chēng)、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)； c) 設(shè)備的驗(yàn)收記錄； d) 設(shè)備說(shuō)明書(shū)； e) 所有檢定報(bào)告或證書(shū)； f) 設(shè)備接收 /啟用日期和驗(yàn)收記錄； g) 設(shè)備使用和維護(hù)記錄； h) 設(shè)備 的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。 i) 設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負(fù)責(zé)建立和保持。 設(shè)備員 制定并且執(zhí)行設(shè)備 儀器 的檢定 (校準(zhǔn) )計(jì)劃，以確保 我公司安全閥校驗(yàn)站 進(jìn)行 的檢測(cè)可以溯源到國(guó)家或者國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)。 本公司安全閥校驗(yàn)站對(duì)儀器設(shè)備的狀態(tài)實(shí)施標(biāo)識(shí)管理。 a）綠色標(biāo)識(shí)（合格）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等，全部性能功能合格； b）紅色標(biāo)識(shí)（停用）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準(zhǔn)，停止使用，或由于正在校驗(yàn)或維修等其他原因停止使用。 儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括以下信息： a) 名稱(chēng)、編號(hào) b) 檢定 /檢查日期 c) 檢定 /檢查機(jī)構(gòu)或人員 d) 檢定 /檢查結(jié)果：合格或準(zhǔn)用或停用 e) 檢定 /檢查有效期或下次檢定 /檢查日期 狀態(tài)標(biāo)識(shí)相對(duì)固定在儀器設(shè)備的機(jī)身的明顯部位。 相關(guān)文件： 設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序 人員培訓(xùn)控制程序 記錄控制程序 22 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 安全閥校驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 與政府和客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 為達(dá)到客戶(hù)的要求，必須與客戶(hù)進(jìn)行充分溝通，真正了解客戶(hù)的需求，并對(duì)自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿(mǎn)足 客戶(hù)的要求進(jìn)行必要的評(píng)審，確保滿(mǎn)足政府和客戶(hù)的要求。 接受政府質(zhì) 監(jiān) 部門(mén)監(jiān)督檢查 a）我公司安全閥校驗(yàn)站安全閥校驗(yàn)工作必須取得 政府質(zhì) 監(jiān) 部門(mén)資格核準(zhǔn) 并接受 政府質(zhì) 監(jiān)部門(mén)監(jiān)督檢查； b）我公司安全閥校驗(yàn)站建立 科學(xué)可靠的 安全閥校驗(yàn) 檔案， 按有關(guān)規(guī)定上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門(mén)對(duì)特種設(shè)備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗(yàn)任務(wù)。 我公司安全閥校驗(yàn)站 在開(kāi)展對(duì)政府和客戶(hù)的服務(wù)時(shí)， 保證做到 ： a） 遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶(hù)對(duì)有關(guān) 安全閥校驗(yàn) 安全、質(zhì)量、完成時(shí)間和 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。公開(kāi)辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承 諾，接受社會(huì)監(jiān)督。 b） 確保完成自身檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗(yàn)工作 。 c） 在 安全閥校驗(yàn) 信息咨詢(xún)、 接受委托等 方面建立和保持與客戶(hù)的有 效聯(lián)系與溝通，以便明確和滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，并且接受客戶(hù)監(jiān)督。 d） 在確保相關(guān)客戶(hù)機(jī)密和利益不受侵害的前提下，允許客戶(hù)到 我公司安全閥校驗(yàn)站工作現(xiàn)場(chǎng)，巡視為其所作的安全閥校驗(yàn)工作。 材料控制 控制范圍 對(duì)本公司安全閥校驗(yàn)站業(yè)務(wù)所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進(jìn)行控制。 職責(zé) a）采購(gòu)員負(fù)責(zé)材料供方評(píng)審、采購(gòu)、保管、發(fā)放。 b）安全閥維修人員負(fù)責(zé)材料的 驗(yàn)收。 選擇供方 a）材料員對(duì)常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)評(píng)審的有關(guān)資料。 b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 c）合格供方的評(píng)定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。 d）評(píng)定準(zhǔn)則： 1) 供方基本資質(zhì)符合要求： 2)供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求； 3)提供的樣品符合要求； 23 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 安全閥校驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 4)以往供貨符合要求。 采購(gòu)文件 a） 實(shí) 施采購(gòu)應(yīng)制定適用的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃等，采購(gòu)文件須經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。 b） 采購(gòu)文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。 安全閥維修人員采用適宜的方法驗(yàn)證采購(gòu)品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗(yàn)證。 材料入庫(kù)后，材料員保管，并建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳。 安全閥維修校驗(yàn)控制 職責(zé) a） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對(duì)安全閥維修校驗(yàn)全過(guò)程控制監(jiān)督，審核校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)。 b） 安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗(yàn)操作和檢查，對(duì)安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量 負(fù)責(zé)，及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄。 c） 設(shè)備員對(duì)設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿(mǎn)足校驗(yàn)要求負(fù)責(zé)。 d） 資料員負(fù)責(zé)記錄、報(bào)告等收集、整理，歸檔和保管。 程序 技術(shù)準(zhǔn)備 我公司安全閥校驗(yàn)站由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評(píng)審安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗(yàn)、密封性試驗(yàn)等關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)文件。 接受委托 a）接收人員必須較熟練的掌握各類(lèi)安全閥的規(guī)格、型號(hào)、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，較為熟練的識(shí)別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)?，?duì)于非定點(diǎn)生產(chǎn)廠家的安全閥不予核檢，對(duì)于假冒偽 劣產(chǎn)品要做解釋工作，動(dòng)員更換。對(duì)盜用國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠家商標(biāo)的非法行為，應(yīng)向相關(guān)部門(mén)反映情況。 b）接收要求 1)送檢的安全閥應(yīng)附有“安全閥修理校驗(yàn)委托單”，委托單應(yīng)由使用單位工程技術(shù)人員填寫(xiě)簽字，填寫(xiě)人員對(duì)填寫(xiě)內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，沒(méi)有“委托單”的安全閥不予校驗(yàn)。 2)在容器檢驗(yàn)周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時(shí)由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填寫(xiě)“委托單”并附相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件復(fù)印件。 3)校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)委托書(shū)填寫(xiě)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如對(duì)所填內(nèi)容有懷疑時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)?？梢砸笏蜋z單位請(qǐng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)，或 提供相關(guān)技術(shù)資 24 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 安全閥校驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) 料復(fù)印件，并將核實(shí)情況記錄在委托單上。 4)校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)送檢的安全閥進(jìn)行外觀檢查，并在委托單相應(yīng)欄目作記載，同時(shí)登記臺(tái)帳并確定校驗(yàn)編號(hào)。 5)接收人員對(duì)送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無(wú)損壞，是否缺件，同時(shí)要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對(duì)安全閥的公稱(chēng)壓力有無(wú)差錯(cuò)，彈簧的壓力級(jí)是否合理，以上逐項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后掛牌待修或定壓，同時(shí)要詳細(xì)記錄。 宏觀檢查及初校 a）校 驗(yàn)前校驗(yàn)人員對(duì)安全閥進(jìn)行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進(jìn)行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗(yàn)。 b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時(shí)開(kāi)啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時(shí)，要進(jìn)行解體、清洗、修理等工作，校驗(yàn)員須在校驗(yàn)單上加注并在委托單上簽字。 解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配 。 a）校驗(yàn)委托單上有不正常情況記載、用戶(hù)要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進(jìn)行初校要求的，則進(jìn)行解體、清洗、修理、研磨。 b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫(xiě)記錄。 c）對(duì)于有脫脂要求的，應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯 、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無(wú)油脂。 整定壓力校驗(yàn) a）校驗(yàn)前，應(yīng)根據(jù)安全閥的校驗(yàn)壓力，選用合格的壓力表。 b）新安全閥在初校之前要對(duì)其彈簧壓力等級(jí)范圍進(jìn)行核對(duì)，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達(dá)到符合規(guī)定的壓力級(jí)。 c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗(yàn)和調(diào)整。 d）整定壓力校驗(yàn)后校驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無(wú)法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗(yàn)合格后方可進(jìn)行密封性試驗(yàn)。 密封性能試驗(yàn) a）整定壓 力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進(jìn)口壓力，使其在密封試驗(yàn)壓力狀態(tài)下保持一定時(shí)間，進(jìn)行安全閥密封性能試驗(yàn)，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照 GB/T122432020《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 b）試驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗(yàn)員及時(shí)記錄。 c）連續(xù)反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)，至少應(yīng)進(jìn)行三次，每次校驗(yàn)符合要求，并及時(shí)記錄。 d）對(duì)校驗(yàn)委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考慮到背壓的影響 25 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 安全閥校驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 和校驗(yàn)時(shí)介質(zhì)、溫度與設(shè)備運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫(xiě)校驗(yàn)記錄。 掛牌鉛封 a）維修人員對(duì)合格的安全閥應(yīng)及時(shí)掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗(yàn)人員檢查核對(duì)，填寫(xiě)和簽署校驗(yàn)記錄。 b）已校驗(yàn)合格的安全閥按定置管理存放在指定地點(diǎn)。 出具報(bào)告 a）校驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)校驗(yàn)記錄對(duì)安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時(shí)出具校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)，并簽字。校驗(yàn)記錄應(yīng) 包含足夠的信息， 項(xiàng)目填寫(xiě)應(yīng)齊全， 應(yīng)當(dāng)在 安全閥校驗(yàn)時(shí)及時(shí) 予以記錄 ，各責(zé)任人簽署要 齊全。 b）報(bào)告一式二份，一份交用戶(hù)，一份本公司安全閥校驗(yàn)站存檔。 c）安全閥校驗(yàn)的報(bào)告 應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 1)校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū) 應(yīng)當(dāng) 正確、準(zhǔn)確、清晰 不得有修改痕跡。 2)校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū) 應(yīng)采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)要求的格式。 3)校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū) 由技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人和維修人員對(duì)校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)校驗(yàn)結(jié)果和 結(jié)論負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告專(zhuān)用印章 由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管 。 4)校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū) 發(fā)出后需要更正時(shí)， 應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知客戶(hù)并且將原報(bào)告和證書(shū)收回、注銷(xiāo)、歸檔并記錄，再 重新發(fā)出更正后的報(bào)告。 安全閥發(fā)放 合格安全閥在發(fā)放前，校驗(yàn)員應(yīng)核對(duì)報(bào)告書(shū)與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報(bào)告書(shū)交用戶(hù)，并請(qǐng)送校人員在校驗(yàn)臺(tái)帳上簽字。 校驗(yàn)資料存檔 校驗(yàn)資料包括校驗(yàn)委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書(shū)、校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)，質(zhì)量信息單，由本公司安全閥校驗(yàn)站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。 安全閥校驗(yàn)的監(jiān)督 技術(shù)負(fù)責(zé)人 定期監(jiān)督 安全閥維修 人員的 校驗(yàn)過(guò)程 和質(zhì)量 ，并在相關(guān)記錄上簽字。 7. 4 相關(guān)文件 安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全管理制度 安全閥接收發(fā)放 管理制度 安全閥離線校驗(yàn)制度 26 江蘇立盟科技 有限公司 安全閥校驗(yàn)站 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 安全閥校驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè)