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2025-03-03 12:15本頁面
【正文】 碼查詢 修改密碼 申報狀態(tài)查詢結(jié)果在此顯示 點擊加號，即可看到所有待申報的申報表 查看通知通告信息 216。 注意 增值稅申報包括：財務(wù)報表、 一般納稅人增值稅申報表、 小規(guī)模納稅人增值稅申報表 所得稅：季報（查賬征收和核定征收），月報，年報。 報表填寫 設(shè)計說明 深色的為不可修改項，數(shù)據(jù)來源為自動計算或從附表中提取或從CTAIS中提取。 財務(wù)報表填報 資產(chǎn)負(fù)債表 本期、上期金額由用戶據(jù)實填寫。 申報表中的數(shù)據(jù)項均由用戶據(jù)實填寫。 注意 報表填寫順序 注意： 1從上到下依次填寫 2填寫完修改時，除了對修改報表重新保存外，還需要按照從上到下順序重新保存一次 附表一 附表二 固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表 增值稅補(bǔ)充 申報表 成品油購銷存情況明細(xì)表 海關(guān)完稅憑證 運輸發(fā)票 主表 前兩張表如果數(shù)據(jù)有改動，主表需要重新保存 附表一 銷售稅額自動計算，允許修改，數(shù)據(jù)以金稅卡為準(zhǔn)。 增值稅附表一注意事項 發(fā)票份數(shù)包含作廢的發(fā)票份數(shù)。稅額以金稅卡里的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 ： 前期認(rèn)證本期抵扣 :23欄 當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣 : . (和我們服務(wù)單位聯(lián)系 ): 前期認(rèn)證 :23欄 本期認(rèn)證 :35欄 重點說明 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 大多數(shù)欄次 為不可操作 項，數(shù)據(jù)來 源于 CTAIS或 附表一、附 表二。以前的老用戶還是按照以前的核定執(zhí)行。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 海關(guān)完稅憑證 點擊增加按鈕進(jìn)入錄入界面。稅率有多種可選擇。 需要匯總 錄入 , 開票日期 為其中一 張發(fā)票上 的日期 申報上傳 凡通過數(shù)據(jù)審核的，系統(tǒng)提示如上圖， 用戶可點擊“確認(rèn)申報”實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動上傳。 一般納稅人增值稅申報 — 票表比對 增值稅票表比對 一般納稅人申報數(shù)據(jù)處于“ 申報信息已發(fā)送到一窗式比對系統(tǒng)，請到大廳抄稅！ ” 狀態(tài)時，企業(yè)在防偽稅控系統(tǒng)抄稅成功的狀態(tài)下，拿 IC卡到大廳比對清卡，或使用遠(yuǎn)
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