sop2001011物料放行管理規(guī)程改-在線瀏覽
2025-03-02 14:13本頁面
【正文】 驗結(jié)果是合格的，并經(jīng)QA負(fù)責(zé)人審核。2 物料放行審核內(nèi)容 供應(yīng)商資質(zhì)情況：是否為合法的供應(yīng)商。 供應(yīng)商審計情況：是否有公司審計并分頒發(fā)的“合格供應(yīng)商證書”。 檢驗報告單：供應(yīng)商是否提供該批物料檢驗報告單。 外包檢查：是否破損、污染，標(biāo)簽是否完整等。 取樣：是否執(zhí)行已批準(zhǔn)的取樣規(guī)程。 檢驗結(jié)果：是否符合已批準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 物料經(jīng)質(zhì)量管理部門檢驗后，出具檢驗報告書，QA應(yīng)根據(jù)檢驗報告的結(jié)論，發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的物料合格證或物料不合格證。 物料放行審核員（QA）按照物料放行審核內(nèi)容，對物料進行審核，并填寫“物料放行審核記錄”（**SOP20010110100）。 品保部經(jīng)理對該物料的送料單或請驗單、檢驗報告書、物料放行審核記錄進一步確認(rèn)無誤，標(biāo)題物料放行管理規(guī)程文件號**SOP2001011起草日期修訂號00審核日期頁 碼2 of 2批準(zhǔn)日期執(zhí)行日符合放行標(biāo)準(zhǔn)后，在物料放行審核記錄上簽字放行。 倉庫管理員在收到品保部發(fā)放的“物料放行單”和“物料合格證”（**SOP20010110300）后方可對該物料放行。4 拒絕放行 對檢驗不合格的物料不予放行。 審核內(nèi)容如與規(guī)定有偏離，應(yīng)有詳細的書面說明和批準(zhǔn)手續(xù)，否則審核員有權(quán)推遲物料放行日期或拒絕放行。 對不合格的物料則按退貨處理。5 物料放行單編號 物料放行單編號由英文字母和數(shù)字組成。 數(shù)字用六位數(shù)字表示：前兩位數(shù)字表示年份的后兩位，后四位數(shù)字表示流水號。 物流部門的初驗應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成。 品保部的審核工作應(yīng)在檢驗結(jié)果報告后的半個工作日內(nèi)完成；物料的放行應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成。 對外包裝供應(yīng)商可不提供該批物料的檢驗報告單。 附表2：物料放行單（**SOP20010110200）。 附表4：不合格證（**SOP20010110400）。
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