【正文】 7清潔用品8生產易耗品新增物料按本規(guī)定隨時補充。專有職責只有供應部才能確定代號并負責保存代號表。代碼的設定根據(jù)物料分類的原則，將所屬物料在預先印好代碼數(shù)碼的代碼表中進行登記，每一物料需要給予一個代碼，把經(jīng)過批準的該物料名稱填寫在相應的代碼欄內，并署名和登記日期。代碼的刪除當某一物料不再使用或由于別的原因，代碼需要刪除時，將該項從表中勾去，簽上日期并署名，并永遠不再使用刪除過的代碼。 范 圍：原輔料、中間品、成品、包裝材料、清潔用品、生產易耗品等。 變更歷史版本號 修訂原因與內容1 新定標 題正 文1. 2. 3. 由供應部采購的物料在辦理入庫時，倉庫保管員按下述規(guī)定為此批物料編制進廠編號，并將原有編號填入“入庫驗收記錄”。根據(jù)入庫編號應能控制物料的先進先出。編號的編制方法：編號的組成：物料代碼＋物料入庫年度號＋物料入庫月份＋月度物料序號。物料入庫年度號：即物料接收年度號以最后兩位為準。物料入庫序號：即物料入庫的先后順序號，由三位阿拉伯數(shù)字組成。同一時刻接收的同種不同規(guī)格或不同編號物料也必須按順序編號，不準重復。例：物料編號10010703001：1001：原料山藥。001：本月度進第1批。 范 圍：原輔料、成品、包裝材料等。 變更歷史版本號 修訂原因與內容1 新定標 題正 文1. 物料的貯存根據(jù)對庫存物料定置管理的原則及使用概率合理安排貨位，統(tǒng)一庫房布局，保證使用面積。貨垛堆放牢固、整齊，無明顯傾斜。倉庫設有待驗、合格、不合格、退貨等區(qū)域。應有明顯的狀態(tài)標志，合格、不合格、待驗等狀態(tài)分別用綠色、紅色、黃色標明；各種狀態(tài)物料應分別貯存于各自區(qū)域，不得相互混淆存放。毒、貴細藥材，應單獨分庫存放，其驗收、儲存、保管應嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定。揮發(fā)性物料要避免污染其他物料。標簽及其它已經(jīng)印刷好的包裝材料應單獨分庫存放或分柜存放。剁與墻間距不少與50厘米。剁與頂距不少與20厘米。為保持庫內道路通暢，主要通道不少與200厘米。電器設施、設備周圍、架空線路下方不準堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于50厘米。各種在庫設備、設施、器具及清潔工具等均應實行定置管理，使用后清潔并各就各位，擺放整齊，標視明顯。及時、準確填寫記錄并核對，做到帳、卡、物相符。常溫庫房的溫度應控制不超過30℃，陰涼庫的溫度不高于20℃，各庫房的相對濕度均應保持在45～75%。倉庫入口出密閉存放適量生石灰，霉雨季節(jié)或空氣濕度超過規(guī)定限度時打開，防止庫內空氣濕度超標。關鍵庫房應設有防鼠設施、殺滅飛蟲的設施或器材。物料的在庫養(yǎng)護根據(jù)物料的性質、特點和倉貯條件，對在庫物料應進行日常及定期的檢查、保管、養(yǎng)護，并隨時調整養(yǎng)護方法和保管措施。對易蟲蛀的物料應經(jīng)常檢查貨垛四周中有無蟲絲、蛀粉，尤其是霉雨季節(jié)和高溫季節(jié)。對易發(fā)霉的原輔料應重點檢查外包裝是否受潮，要重點檢查其下層及接近墻壁易受潮部位。對于含有揮發(fā)性成分的物料，應經(jīng)常檢查是否密閉。對易燃物料應注意檢查庫溫及貨垛內溫度，如不符合安全要求時，應立即采取措施，降低庫溫或貨垛溫度，還須放置足夠的消防器材。庫存物料的復驗：在庫物料在貯存養(yǎng)護過程中，公司質檢員應監(jiān)督檢查。復驗合格的物料方可供生產使用。 范 圍：在庫成品。 變更歷史版本號 修訂原因與內容1 新定標 題正 文1.2. 3. 4. 成品應按合格品、不合格品、待驗品分區(qū)存放。對成品貯存條件有特殊要求的，一定要滿足該成品的貯存條件。庫房應及時開窗通風，確保庫內相對濕度及溫度符合要求。各種在庫設備、設施、器具、清潔工具等均定置管理，標識明顯。庫內所有成品的帳卡、記錄表格、單據(jù)、狀態(tài)標識等應由專人管理，并及時準確填寫記錄，作到帳、卡、物相符。存貯方法成品按品種、規(guī)格分垛碼放，同一品種，不同規(guī)格要分垛碼放；同一品種，同一規(guī)格存放時要作到近期在前，遠期在后（指批號）以利先進先出，每塊托板只允許碼放同一批號的成品，不允許同一品種混批存放，或不同品種、不同規(guī)格混放。標準管理規(guī)程題 目：在庫成品貯存養(yǎng)護管理規(guī)程 編 號: SMP04004頒發(fā)部門：供應部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁數(shù)： 2/3 標 題正 文 5. 垛與垛間距不小于100厘米；垛與墻間距不小于50厘米；垛與地面間距不小于15厘米；垛與頂距不小于20厘米；垛與柱間距不小于10厘米；庫房內主要通道寬度不小于200厘米。公司質檢員應對成品貯存養(yǎng)護質量進行循環(huán)質量檢查。一般品種每季度進行一次檢查。檢查項目：狀態(tài)標識（色標）是否明顯，有無錯掛、漏掛情況。清點成品數(shù)量，檢查是否帳、卡、物相符。檢查成品貯存，重點檢查存儲期長，或近成品負責期成品有無質量問題。發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符等情況時，要及時查找原因。已發(fā)現(xiàn)有質量問題、申請復驗的成品，應暫停出庫，掛黃色待驗標志。標準管理規(guī)程題 目：在庫成品貯存養(yǎng)護管理規(guī)程 編 號: SMP04004頒發(fā)部門：供應部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁數(shù)： 3/3 標 題正 文 詳細記錄循環(huán)檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題處理情況。標準管理規(guī)程題 目：不合格物料管理規(guī)程 編 號: SMP04005 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1頁數(shù): 1/2 審核人： 審核日期：2011年 月 日 頒發(fā)部門：供應部 批準人： 批準日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：建立不合格物料管理規(guī)定，保證成品質量。 分發(fā)部門： 質量部、供應部、生產部、倉庫。在庫貯存期間由于養(yǎng)護不當造成的不合格物料。不合格物料管理將不合格物料置不合格庫，紅繩圍欄，放置不合格狀態(tài)標志，逐件粘貼不合格證，不合格證應注明品名、規(guī)格、批號、件數(shù)、重量、檢查日期、報告單號。生產部負責人批準后交承辦部門限期實施。不合格物料的處理方法退貨根據(jù)“不合格物料處理報告單”的處理意見，由供應部填寫“物料退貨通知單”，與供應商取得聯(lián)系，具體辦理退貨手續(xù)。倉庫保管員填寫“物料退貨記錄”。重新加工處理的具體事宜由供應部與供應商代表具體商議。若檢驗結果合格，則重新辦理入庫手續(xù)，否則退貨或銷毀。其它供應商如對質量部檢驗結果有異議時，由供應部填寫“會檢申請單”，由質量部和供應商共同會檢。倉庫保管員填寫相應記錄、臺帳、即物料退貨記錄、不合格品登記臺帳等。附件1：不合格品處理報告單 （SMP04005a）附件2：物料退貨通知單 （SMP04005b）附件3：物料退貨記錄 （SMP04005c）附件4：會檢申請單 （SMP04005d）附件5：不合格品登記臺帳 （SMP04005e）編號：SMP04005a不合格品處理報告單名 稱批 號數(shù) 量所在部門判定依據(jù)檢驗單號不合格原 因所在部門意見擬處理方式擬處理部門處理期限提出人簽名負責人簽名日 期質量部意 見總經(jīng)理意 見備 注編號：SMP04005b 物料退貨通知單 ：由您處發(fā)來的品名為 ， 規(guī)格為 ，數(shù)量為 ，經(jīng)我方 檢驗， 項目不符合規(guī)定，依據(jù) 經(jīng)研究決定，請于接到本通知 日內進行退貨處理，特此通知。編號：SMP04005c物料退貨記錄品名規(guī)格批號數(shù)量驗貨人檢驗單號供貨單位和地址購貨時間退貨原因退貨時間退貨人處理意見備注編號：SMP04005d會檢申請單申請部門申請時間 2011年 月 日申請會檢原因參加部門供貨單位會檢內容備 注 本申請表一式五份，供貨方、質量部、供應部、生產部各一份，供應部自存。 范 圍：不合格成品。 變更歷史版本號 修訂原因與內容1 新定標 題正 文1.2. 3.4. 5. 6. 7. 8. 9. 不合格成品由公司質量管理部門確認。供應部負責人填寫“不合格品處理報告單”，報請生產部審核。由包裝原因造成成品質量不合格的，由生產車間按《成品重新加工標準操作規(guī)程》更換包裝，經(jīng)質檢部門檢驗合格出具合格報告后，移至綠色合格區(qū)，放置綠色合格標志。不可返工處理的不合格成品，或經(jīng)返工處理后，由質檢部門檢驗仍不合格的成品，應按規(guī)定進行銷毀。廢品處理供應部每月或每季度（視報廢量而定）將不合格品匯總寫出報告，送交總經(jīng)理審批，匯總表內容包括：不合格品代號、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、批號、檢驗單號、不合格原因等，經(jīng)批準后，復印分送有關部門。附件：不合格成品匯總表（編號：SMP04006a）編號：SMP04006a不合格成品匯總表序號代號品名產地規(guī)格批號數(shù)量單價（元）總價（元）檢驗報告單號不合格原因