sop2001011物料放行管理規(guī)程改(編輯修改稿)
2025-02-09 14:13 本頁面
【文章內容簡介】 10100）。 附表2：物料放行單（**SOP20010110200）。 附表3：合格證（**SOP20010110300）。 附表4：不合格證（**SOP20010110400）。8 本文件的發(fā)放范圍（部門名稱代碼）：GMP辦公室100、品保部200、生產部300、物流部400各1份。**SOP20010110100物料放行審核記錄物料名稱規(guī) 格批 號數(shù) 量物料編號有效期至檢驗單號請驗日期審核依據(jù)物料放行管理規(guī)程報告日期供貨單位審 核 內 容審 核 結 果1供應商是否為合法的供應商是 □否 □2是否與公司批準的定點采購單位一致是 □否 □3是否有公司審計并分頒發(fā)的“合格供應商證書”是 □否 □4本物料是否為通過企業(yè)審計的品種是 □否 □5供應商是否提供該批物料檢驗報告單是 □否 □6物料的初驗是否合格的，是否有初驗記錄是 □否 □7送料單或請驗單是否填寫完整，準確，無誤是 □否 □8物料的外包裝是否破損、污染，標簽是否完整等是 □否 □9倉庫條件是否適合該物料貯存是 □否 □10取樣是否執(zhí)行已批準的取樣規(guī)程是 □否 □11檢驗是否執(zhí)行已批準的檢驗標準操作規(guī)程是 □否 □12檢驗結果是否符合已批準質量標準的規(guī)定是 □否 □13檢驗報告及記錄是否完整，簽章是否完備是 □否 □14審核內容
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