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【正文】 ? 收費繳交流程 計劃財務部 對帳 滬杭甬集團流程圖 2020/7/7 22 流程 收費繳交流程 流程文件編號 總責任人 :管理處主任 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責任人 備注 所長 銀行 班長 ?現(xiàn)金繳納單 ?旁證記錄表 收費員 共同開啟保險箱 ,按旁證記錄表核對票款 收費員 清點票款 解款員 監(jiān)督確認 雙方簽字確認 流程協(xié)調控制部門：各路段管理處 核對無誤? NO YES 銀行回單 繳款 核對繳款額 主持清查找出原因 NO 單、款封包放入繳款機 ? ? 管理處主任 班長 解款員 解款員 滬杭甬集團流程圖 2020/7/7 23 流程 養(yǎng)護計劃流程 流程文件編號 流程協(xié)調控制部門：工程養(yǎng)護部 總責任人 :工程養(yǎng)護部經(jīng)理 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責任人 備注 工程養(yǎng)護部 分管副總經(jīng)理 養(yǎng)護中心 工程養(yǎng)護部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 各管理處 初步審核 ? 年度養(yǎng)護建議計劃上報 ? 總經(jīng)理辦公會 審核批準 ? 反饋 管理處主任 計劃財務部 年度養(yǎng)護計劃審理 ? 總經(jīng)理辦公會 成員 各管理處主任及 養(yǎng)護中心主任 注 1 注 1：通過養(yǎng) 護工作逐步建 立完善公路養(yǎng) 護數(shù)據(jù)庫。 年度預算的內容主要包括集團部門預算、集團功能性預算和子公司預算。 年度預算的編制原則是：實事求是、科學合理、力求準確。20xx51 1 關鍵流程流程圖與程序文件 2020/7/7 2 滬杭甬集團流程圖 流程名： 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程文件編號： 流程總責任人：總經(jīng)理 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期： 流程制訂人 ： 審核： 簽署： 備注 常務副總 董事會 財務部 總經(jīng)理 戰(zhàn)略委員會 各業(yè)務單位 負責人 流程協(xié)調人：常務副總經(jīng)理 發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃 市場機會與能力評估 業(yè)務單位主管 集團三層面業(yè)務評估 ? 資本市場競爭力評估 項目開發(fā)部 /新業(yè)務投資部 本業(yè)務單位績效評估 ?集團戰(zhàn)略規(guī)劃匯總 ? 組織公司戰(zhàn)略討論會 終審 否 發(fā)布執(zhí)行指令 是 ??集團三層面業(yè)務評估報告 ??資本市場競爭力評估報告 ??新業(yè)務戰(zhàn)略機會評估報告 ??現(xiàn)有業(yè)務戰(zhàn)略機會評估報告 ??集團戰(zhàn)略大綱 ??新業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃報告 ??現(xiàn)有業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃報告 ??集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告 初審 是 否 ? ? 市場機會與能力評估 ? ? ?集團戰(zhàn)略大綱 ? 現(xiàn)有業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 新業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃 ? ? 2020/7/7 3 流程 年度預算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 : 常務副總經(jīng)理 集團 董事會 責任人 備注 董事會秘書 董事長 總經(jīng)理 ??預算大綱 ?預算工作討論會參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調控制部門 :常務副總經(jīng)理 總責任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合部 審定 擬訂預算大綱 組織預算工作討論會 確定詳細年度工作目標 發(fā)布預算大綱 組織各部門預算 ? 董事會秘書 董事會秘書 計劃財務部 財務目標匯總 非財務目標匯總 N Y 滬杭甬集團流程圖 2020/7/7 4 流程 年度預算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 財務部 組織預算協(xié)調會議 集團 責任人 備注 相關部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 ??部門及功能預算 ??子公司、管理處預算 ?預算協(xié)調會議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總
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