【正文】 業(yè)務(wù)流程 7 項目規(guī)劃設(shè)計流程說明 ?流程簡述： 本流程描述 XXXX公司組織制作項目的規(guī)劃設(shè)計方案及其對外報審報批的過程。 ?關(guān)鍵控制點（ CCP）： 規(guī)劃設(shè)計方案的質(zhì)量：對客戶需求的滿足程度和技術(shù)上的保證程度。 ?信息輸入： 項目規(guī)劃建議書、市場信息、行業(yè)動態(tài)等。 ?版本管理： 本流程由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。參加由開發(fā)部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。 ?流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的勘察設(shè)計單位。 ?相關(guān)部門 /人員： 高層 領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)部、東灣公司、招標(biāo)評審小組的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)人員。 ?信息產(chǎn)出： 招標(biāo)文書，勘察、設(shè)計委托合同，合格分承包商名冊 。 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 13 勘察、設(shè)計招標(biāo)流程（一） 高層領(lǐng)導(dǎo) 開發(fā)部 預(yù)算合同部 勘察、設(shè)計單位 接受 招標(biāo)邀請 組織成立 招標(biāo)工作組 遞交投標(biāo)保函 領(lǐng)取招標(biāo)文書 提出書面疑義 申請現(xiàn)場答疑 招標(biāo)文件 確定 投標(biāo)單位 N 修改 發(fā)放標(biāo)書 組織踏勘答疑 參加 答疑和踏勘 收集勘察、 設(shè)計單位信息 勘察、設(shè)計單位數(shù)據(jù)庫 資格預(yù)審 Y 報送 Y 通過 組織編制 招標(biāo)文件 N 修改 組織評審 招標(biāo)評審小組 各相關(guān)部門參與編制 招標(biāo)評審小組參與評審 注： 招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。 審批 參與編制 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 14 勘察、設(shè)計招標(biāo)流程（二） 高層領(lǐng)導(dǎo) 開發(fā)部 預(yù)算合同部 勘察、設(shè)計單位 招標(biāo)評審小組 制作 投標(biāo)書 接受 投標(biāo)書 組織 現(xiàn)場開標(biāo) 初步選定 中標(biāo)單位 組織 評審?fù)稑?biāo)書 發(fā)出 中標(biāo)通知書 參加 接受中標(biāo)書 中標(biāo)單位 參與談判 組織 合同談判 合同談判以開發(fā)部為主，預(yù)算合同部參與 重大合同談判必要時高層領(lǐng)導(dǎo)參與 審批 合同文本 遞交履約保函 簽訂合同 簽約 審批 Y 通過 唱標(biāo) 項目開工辦理流程 工程部 市建委 招標(biāo)辦 市政部門 填寫建設(shè)工程報建表 工程 開工申請 審查 預(yù)算合同部組織工程招投標(biāo)，確定施工單位，簽訂合同 監(jiān)督審查 辦理監(jiān)理招標(biāo)手續(xù) 辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) 辦理統(tǒng)計登記手續(xù) 辦理工程審計手續(xù) 質(zhì)檢站 備案 統(tǒng)計機關(guān) 審計機關(guān) 繳納限制使用費 領(lǐng)取工程開工證 其他部門 審查 市政 開工申請 詳見工程招投標(biāo) 流程 申報年度開工計劃 市計委 審查 審查 審查 登記 審查 登記 登記 登記 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 16 工程招標(biāo)流程說明 ?流程簡述： 本流程描述 XXXX公司運用市場化機制公正、公開、公平地選擇工程總包單位、工程分包單位的過程。 ?關(guān)鍵控制點（ CCP）： 注重招標(biāo)過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 ?信息輸入： 工程總包單位、工程分包單位和監(jiān)理單位的信息 ?信息產(chǎn)出： 資格預(yù)審文件、 標(biāo)書、工程合同 、合格承包商名冊 ?版本管理： 本流程由預(yù)算合同部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，預(yù)算合同部負(fù)責(zé)解釋和修改。參加由預(yù)算合同部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見 招標(biāo)評審小組參與評審 發(fā)放標(biāo)書 接受投標(biāo)書 提出書面疑問 申請現(xiàn)場答疑 參與編制 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 18 如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判 工程招投標(biāo)流程（二） 初步選定 中標(biāo)單位 決策 監(jiān)督 組織 現(xiàn)場踏勘答疑 制作投標(biāo)書 主持開標(biāo) 組織 評審?fù)稑?biāo)書 工程部 高層領(lǐng)導(dǎo) 招標(biāo)辦 預(yù)算合同部 投標(biāo)單位 發(fā)出 中標(biāo)通知書 辦理中標(biāo) 手續(xù)、繳費 評估 其中 2／ 3的評審成員從建筑市場 專家?guī)熘须S機抽取參加 接受中標(biāo)書 答疑補充 文件備案 參加 答疑和踏勘 接受投標(biāo)書 中標(biāo)單位 參與談判 組織 合同談判 談判以工程部為主，預(yù)算合同部參與 重大合同談判必要時高層領(lǐng)導(dǎo)參與 招標(biāo)評審小組 合同備案 合同文本 簽訂合同 遞交履約保函 參與簽訂合同 N 修改 Y 通過 審批 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 19 監(jiān)理招標(biāo)流程說明 ?流程簡述： 本流程描述 XXXX公司運用市場化機制公正、公開、公平地選擇監(jiān)理單位的過程。 ?關(guān)鍵控制點（ CCP）： 注重招標(biāo)過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 ?信息輸入： 監(jiān)理單位的信息、監(jiān)理市場動態(tài)。 ?版本管理： 本流程由預(yù)算合同部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，預(yù)算合同部負(fù)責(zé)解釋和修改。參加由預(yù)算合同部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。 審批 合同文本 遞交履約保函 簽訂合同 簽約 審批 Y 通過 唱標(biāo) XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 22 材料設(shè)備招標(biāo)流程說明 ?流程簡述： 本流程描述 XXXX公司運用市場化機制公正、公開、公平地采購設(shè)備、材料的過程。 ?關(guān)鍵控制點（ CCP）： 注重招標(biāo)過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 ?信息輸入： 材料設(shè)備供應(yīng)商的信息、材料設(shè)備的市場動態(tài)。 ?版本管理： 本流程由預(yù)算合同部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，預(yù)算合同部負(fù)責(zé)解釋和修改。參加由預(yù)算合同部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見， 招標(biāo)評審小組參與評審 各相關(guān)部門參與編制 參與編制 注： 進(jìn)口設(shè)備價值超過 50萬元時，需在招標(biāo)辦監(jiān)督下進(jìn)行。 ?流程目的： 確保公司的項目建設(shè)達(dá)到預(yù)定的管理目標(biāo)。 ?相關(guān)部門 /人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和公司各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。 ?信息產(chǎn)出： 項目綜合報表、階段性和專業(yè)驗收證明、工程竣工備案書、竣工資料及竣工圖。 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 26 項目建設(shè)施工流程（一） 工程部 公司職能部門 領(lǐng)導(dǎo) 監(jiān)理單位 設(shè)計單位 確定項目經(jīng)理部 人員，明確職責(zé) 制定 施工組織設(shè)計 項目建設(shè)總體 方案 核實 審批 確認(rèn) 確定項目成員，明確職責(zé) 審定認(rèn)可 現(xiàn)場臨建施工和施工準(zhǔn)備 組織分包 單位進(jìn)場 總包單位 建立監(jiān)理責(zé)任體系，編制監(jiān)理大綱 項目目標(biāo) 與要求 總經(jīng)辦 參與審查指導(dǎo) 監(jiān)督檢查 驗證簽字 必要時參與指導(dǎo)協(xié)調(diào) 重大情況匯報 預(yù)算合同部組織專業(yè)分包單位招標(biāo) 明確項