內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)講義-在線瀏覽
2025-01-25 07:39本頁(yè)面
【正文】 字母必須是大寫 體現(xiàn)出流程層級(jí) 13 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 流程步驟圖 也就是通常 我們講到的 流程圖 （末級(jí)流程） 14 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ －比較－小結(jié) 3 一級(jí)目錄 40個(gè)；二級(jí)目錄 253個(gè)；三級(jí)目錄 1189個(gè)；四級(jí)參考目錄516個(gè)；五級(jí)參考目錄 77個(gè) 。是面向公司整體層面、面向各業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)從上至下的管控要求和執(zhí)行監(jiān)控，體現(xiàn)從下到上的承諾和目標(biāo)；關(guān)注公司全局的資源優(yōu)化配置，追求公司價(jià)值長(zhǎng)期最大化，滿足公司整體利益的全局性、協(xié)同性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性和風(fēng)險(xiǎn)防范等戰(zhàn)略要求。是直接面對(duì)市場(chǎng)與客戶，以端到端的形式，實(shí)現(xiàn)客戶的滿意、效率的滿足、質(zhì)量的改善、成本的優(yōu)化。是面向內(nèi)部客戶，提供資源（人、財(cái)、物、科技、信息等）保障與管理和服務(wù)輸出，確保核心業(yè)務(wù)的價(jià)值增值最大化，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展類流程提出的持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，關(guān)注經(jīng)營(yíng)管理的效率與效果。 ② 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （ SP04） ：是指與公司全部資源投入產(chǎn)出相關(guān)的年度 計(jì)劃編制 、 調(diào)整 、 執(zhí)行 、 控制 、 分析與考核類的業(yè)務(wù)流程 ， 具 體內(nèi)容包括：年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 、 年度投資計(jì)劃管理 、 年度預(yù)算管理三大類流程共計(jì) 30個(gè)二級(jí)流程。 20 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 戰(zhàn)略發(fā)展類流程 ④ 法律事務(wù) （ SP07） ：是指與公司為適應(yīng)外部法律環(huán)境要 求 ， 確保按照法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體 內(nèi)容包括：工商登記 、 資質(zhì)管理 、 法律咨詢 、 法律授權(quán) 共計(jì) 4個(gè)二級(jí)流程。 21 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類流程 ① 油氣資源勘探 （ KP01） ：是指按照油氣規(guī)劃的要求 ， 實(shí)施油氣勘探 ， 使 油氣儲(chǔ)量得到證實(shí)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包括：探礦權(quán)管理 、 勘探項(xiàng)目 管理、證實(shí)油氣儲(chǔ)量共計(jì) 3個(gè)二級(jí)流程。 ③ 油氣生產(chǎn) (KP03):是指與原油及天然氣生產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包 括：油氣采出管理 、 油氣集輸與處理 、 注配管理 、 配套系統(tǒng)管理 、 生產(chǎn) 資源管理 、 生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)管理 、 生產(chǎn)成本核算共計(jì) 7個(gè)二級(jí)流程 。 22 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 管理支持類流程 ① 人力資源管理 （ MP01） ：是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 ， 與滿足 人力資源需求的管理支持活動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包括： 人力資源配置 、 員工發(fā)展與培訓(xùn) 、 薪酬福利及保險(xiǎn) 、 績(jī)效考核共 計(jì) 4個(gè)二級(jí)流程。 23 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 管理支持類流程 ③ 資本運(yùn)營(yíng) （ MP03） ：是指與公司通過(guò)優(yōu)化配置資本要素 ， 促進(jìn) 企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值的管理支持活動(dòng)相關(guān)的
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