【正文】 莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈 莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈 莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈 莃螀螀芃艿莇 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袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁 華路祁東分公司質(zhì)量管理制度 目 錄 一、施工質(zhì)量管理制度 二、施工質(zhì)量檢查制度 三、試驗(yàn)、檢測管理制度 四、質(zhì)量問題處理制度 五、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 2 施工質(zhì)量管理制度 對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過程質(zhì)量控制。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。 工程部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件 — 施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明： 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 3 施工管理依據(jù)的文件； 4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置； 5 場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃； 6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； 7 進(jìn)度控制措施； 8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 3 9 突發(fā) 事件的應(yīng)急措施； 10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理； 11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； 12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 13 施工管理應(yīng)形成的記錄； 14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求 、編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實(shí)施。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。 、施工過程質(zhì)量控制： 、施工質(zhì)量控制內(nèi)容： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。 施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。按合同要求組織實(shí)施。 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。 責(zé)任部門 本制度的 責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。 日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。項(xiàng)目部 根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。 班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。 項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測為主，目測為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時(shí)，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 7 試驗(yàn)、檢測管理制度 一、適用范圍 ； 二、相關(guān)文件 1.《管理手冊(cè)》 2.《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》 三、實(shí)施職責(zé) ； ，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施； ，由項(xiàng)目部 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施； ； ； 四、工作流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》規(guī)定； 未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資， (包括原材料、外購件、外委加工配制件等 )不準(zhǔn)投入使用或加工 ( 的緊急放行情況除外 )； 顧客提供的物資，開箱時(shí)也應(yīng)做好開箱驗(yàn)證記錄和簽證； 如因工程急需，來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，需有可靠的追回程序， 并應(yīng)對(duì)該物資做唯一性標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換 (習(xí)慣稱為緊急放行 )。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證； 所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。 8 工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施； 建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施； 外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位； 在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必需的試驗(yàn)報(bào)告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工； 如應(yīng)施工急需來不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序 (習(xí)慣稱例外放行 )，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯 一的標(biāo)識(shí)，做好記錄； 例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 (或工程 )質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽證； 過程檢驗(yàn)試驗(yàn)記 錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行； 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 (即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄 )由公司工程部負(fù)責(zé)記錄； 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求； 檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機(jī)打印。 監(jiān)督檢查 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 9 質(zhì)量問題處理制度 對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證 不流入下工序。 《物資采購管理程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《預(yù)防措施控制管理程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任 部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目專職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問題的評(píng)審，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目材料員： 參加物資質(zhì)量問題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。 工程質(zhì)量問題控制程序 嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在 24 小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下； 發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程部對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 . 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進(jìn)行評(píng)審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。 工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一 種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報(bào)廢等。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 工程質(zhì)量問題的等級(jí)劃分 工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報(bào)廢的。 11 一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下（不含 3000 元）者及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。 適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。 責(zé)任 部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《內(nèi)部審核管理控制程序》 《 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序 》 三、實(shí)施職責(zé) ； ，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作； 四、工作流程： 自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。工 程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、 14 能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 15