【正文】 展情況，主動(dòng)接受公司紀(jì)委的監(jiān)督，正確處理招標(biāo)中的有關(guān)問題。 發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書或招標(biāo)公告。 對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。 材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 7 頁 共 41 頁 組織開標(biāo)。 匯報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)班子后定標(biāo)（針對(duì)評(píng)標(biāo)時(shí)僅提名中標(biāo)人，而未最終確定中標(biāo)人的情形）。 履約跟蹤。 切實(shí)做好對(duì)投標(biāo)方的資格審查工作，規(guī)范評(píng)標(biāo)過程 建立制約辦法，對(duì)招標(biāo)過程中違反規(guī)定操作的單位或個(gè)人實(shí)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰；每份招標(biāo)文件的售價(jià)應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在 300~1000 元之間，投標(biāo)保證金數(shù)額亦應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在 5000~20200 元之間。 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)高度重視材料采購的招標(biāo)工作，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料；工作不規(guī)范或資料上報(bào)不及時(shí)的，將在日常的管理考核中予以扣分處理。 對(duì)質(zhì)量不合格的材料，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)開具【 不合格材料評(píng)審處置單 】 并對(duì)此予以及時(shí)清退 ，同時(shí)做好整改后材料的跟蹤質(zhì)量驗(yàn)收工作。 驗(yàn)收和使用材料均應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，杜絕濫買濫用現(xiàn)象；因多買多用材料而造成浪費(fèi)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。 材料購進(jìn)與使用管理規(guī)定 材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 8 頁 共 41 頁 生產(chǎn) 經(jīng)營性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)安排專人對(duì)驗(yàn)收合格、且已進(jìn)場的材料做好登記入帳工作。 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)其適時(shí)的材料進(jìn)出場臺(tái)帳，于每月的 20 日對(duì)上一周期的材料使用情況作出客觀、公正的分析與評(píng)價(jià)，并客觀的填寫好“材料誤差分析表”；如發(fā)現(xiàn)材料的進(jìn)出場數(shù)量 出現(xiàn)較大的偏差，應(yīng)及時(shí)分析原因，提出切實(shí)可行的控制辦法或措施，并報(bào)總公司工程管理部審查 。 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)與其相關(guān)的各期材料確認(rèn)憑證，依據(jù)合同的相關(guān)約定，及時(shí)填寫“付款申請(qǐng)”，報(bào)請(qǐng)總公司工程管理部審查批準(zhǔn)后，呈報(bào)給分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批付款。 任何人員不得將達(dá)到應(yīng)該審批的付款，拆分金額和次數(shù)私自付款。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及 50010000 元的經(jīng)濟(jì)處罰；給總公司造成重大損失的，公司將依法追究 法律責(zé)任： 1 采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的 2 采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的 3 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密： a 泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)； 材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 9 頁 共 41 頁 b 招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱的； c 泄露標(biāo)底的。 e 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。 倉庫管理規(guī)定 倉庫應(yīng)由各經(jīng)營部門自行設(shè)立，用于生產(chǎn)所需的材料、配件、勞保用品及安全設(shè)施的臨時(shí)存放，必須設(shè)倉庫保管員及材料員。 進(jìn)出庫手續(xù)齊全，入庫，按收料單認(rèn)真驗(yàn)收，出庫，按“物資請(qǐng)領(lǐng)單”發(fā)放，認(rèn)真填好發(fā)料單，領(lǐng)料人及其它閑雜人員一律不得進(jìn)入庫內(nèi)。 其他 本辦法自 2020 年 11 月 01 日起試行，總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購行為必須嚴(yán)格按本辦法執(zhí)行，并受此約束。 本辦法的最終解釋權(quán)在總公司材料設(shè)備管理部。 2 適用范圍 本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門所需車輛設(shè)備的采購與管理。 完成 設(shè)備 采購的論證、招標(biāo)、開標(biāo)、合同審核及簽訂，并做好相關(guān)資料的收集立卷整檔工作 。 負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、隨機(jī)技術(shù)文件、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等） 5 車輛 設(shè)備管理 設(shè)備采購管理規(guī)定 設(shè)備配置的規(guī)劃 按照公司總體發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際施工情況，結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理分?jǐn)傇O(shè)備，既能滿足工程實(shí)際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備 。 市場調(diào)研 在采購較大型設(shè)備時(shí)（設(shè)備原值超過 100000 元及以上），由材料設(shè)備部經(jīng)理組織對(duì)市場現(xiàn)有同樣設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括設(shè)備的性能、價(jià)格、供貨單位信譽(yù)等。 材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 11 頁 共 41 頁 購置 所有設(shè)備（大型、小型、車輛、儀器）的采購均由需求部門提出書面 申請(qǐng)，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由、材料設(shè)備管理部進(jìn)行采購，并簽訂供銷合同，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的列入公司固定資產(chǎn)，由材料設(shè)備管理部按規(guī)定進(jìn)行建檔、分?jǐn)偅?每月向使用部門收取折舊。 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 根據(jù)市公路處筑路機(jī)械管理細(xì)則關(guān)于設(shè)備固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，并結(jié)合我公司情況制訂本制度。 設(shè)備固定資產(chǎn)按其資金來源分類 單位自籌資金購置的； 上級(jí)撥款（或調(diào)撥設(shè)備）； 拼盤資金購置的。由上級(jí)撥款（調(diào)撥設(shè)備）的設(shè)備和拼盤購置的設(shè)備中上級(jí)款項(xiàng)比例部分，按照規(guī)定折舊費(fèi)用全額上繳；屬自籌資金部分留公司（更新改造基金）。 設(shè)備固定資產(chǎn)折舊計(jì)提按照國家稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理規(guī)定 設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的對(duì)象為凡是構(gòu)成固定資產(chǎn)的所有設(shè)備。 設(shè)備使用前的技術(shù)檔案內(nèi)容 材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 12 頁 共 41 頁 設(shè)備選型及技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證報(bào)告（大型設(shè)備）；專家及上級(jí)主管評(píng)審結(jié)論；立項(xiàng)批文；訂貨合同；產(chǎn)品合格證；設(shè)備裝箱單及開箱檢驗(yàn)記錄；使用維護(hù)說明 書、配件目錄、有關(guān)圖紙及技術(shù)文件；進(jìn)口設(shè)備索賠資料；設(shè)備安裝調(diào)試記錄和驗(yàn)收移交書，以 及設(shè)備發(fā)票復(fù)印件等。 設(shè)備報(bào)廢有關(guān)技術(shù)檔案內(nèi)容 報(bào)廢設(shè)備技術(shù)狀況；報(bào)廢申請(qǐng)；報(bào)廢審批文件。 設(shè)備使用管理規(guī)定 操作規(guī)程的建立 按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及我公司實(shí)際情況，制訂有關(guān)設(shè)備《安全技術(shù)操作規(guī) 程》。 設(shè)備使用 設(shè)備的使用調(diào)度權(quán)在分公司，但必須服從總公司的統(tǒng)一管理、考核。 必須執(zhí)行“定人、定機(jī)、定崗、定責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，多人操作的設(shè)備實(shí)行機(jī)長負(fù)責(zé)制，一般設(shè)備實(shí)行班組責(zé) 任制。 設(shè)備必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程、維修規(guī)程、安全規(guī)程和技術(shù)要求合理使用，不得超負(fù)荷和帶病作業(yè)，多班作業(yè)時(shí)要做好交接班工作，嚴(yán)格交接班制度，如果因違規(guī)操作造成設(shè)備損壞或減少使用年限的，要追究相關(guān)分公司和當(dāng)事人責(zé)任。 分公司機(jī)務(wù)管理員每月底前須將“設(shè)備運(yùn)行記錄表”收集并填入機(jī)材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 13 頁 共 41 頁 械履歷書，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān) 督和指導(dǎo)分公司對(duì)設(shè)備的使用。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，獲得操作證后，方可獨(dú)立操作設(shè)備，不準(zhǔn)操作與操作證不相符的設(shè)備。 操作人員應(yīng)熟悉有關(guān)工程施工規(guī)范，服從現(xiàn)場施工管理人員的指揮管理，保質(zhì)保量地完成工程施工任務(wù)。 操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工作前檢查制度、工作 中的觀察制度和工作后檢查保養(yǎng)制度。 嚴(yán)禁操作人員酒后操作設(shè)備和車輛。 駕駛室應(yīng)保持整潔，禁放易燃易爆品。在走合期應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行減載、限速。 在寒冷季節(jié)，凡沒加防凍液的發(fā)動(dòng)機(jī)在工作結(jié)束時(shí)，一定要放盡冷卻水，嚴(yán)防設(shè)備凍 壞事故。重要的設(shè)備需派人看守 。 要妥善保管好長期停放的設(shè)備，定期發(fā)動(dòng)檢查，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。 設(shè)備封存與啟用管理規(guī)定 設(shè)備的封存 封存條件 凡因故障停用時(shí)間達(dá)半年以上或因特殊情況（客觀因素造成 ）尚達(dá)不到半年時(shí)間，設(shè)備技術(shù)狀況完好； 需封存的設(shè)備應(yīng)在事前填報(bào)“機(jī)械設(shè)備封存申請(qǐng)表”，報(bào)上級(jí)主管部材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 14 頁 共 41 頁 門并接受檢查； 封存的設(shè)備按各類特點(diǎn)和要求，全面做好清潔、防腐、潤滑工作，并采取安全防范措施，做好防凍、防變形、防燃、防污染等工作； 要注意設(shè)備封存時(shí)盡可能放置在房棚內(nèi)，必要時(shí)用防塵罩布蓋好。 設(shè)備的啟用 設(shè)備的啟用（封存）時(shí)，應(yīng)履行啟封手續(xù)，即申報(bào)機(jī)械設(shè)備啟封申請(qǐng)表。 設(shè)備的報(bào)廢管理規(guī)定 設(shè)備報(bào)廢的條件 符合更新的設(shè)備，并經(jīng)過技術(shù)鑒定確認(rèn)，同時(shí)須填報(bào)“機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表”。 屬于上級(jí)（省局）撥款購置的設(shè)備，最終由省局審批。 公司購置的設(shè)備，由公司審批。報(bào)廢設(shè)備回收殘值列入財(cái)務(wù)更新改造資金。 日常維護(hù)是機(jī)械操作人員應(yīng)盡的職責(zé)，是對(duì)機(jī)械進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，保持設(shè)備良好技術(shù)狀況的重要保證，同時(shí)也是所有操作人員必須遵守的制度。各分公司機(jī)務(wù)員應(yīng)對(duì)本公司所有機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀況、維修時(shí)間、維修項(xiàng)目等記錄在案，總公司將定期抽查，抽查的優(yōu)劣作為年終考核的依據(jù)。 公司內(nèi)部沒有能力修理的機(jī)械設(shè)備，需送外修理的，必須到有資質(zhì)的修理單位，與修理方簽定合同，經(jīng)相關(guān)部門合同評(píng)審后進(jìn)行維修，辦理 交接手續(xù)，進(jìn)行 過程跟蹤，以掌握修理全過程。 機(jī)械設(shè)備維修過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守維修規(guī)程，執(zhí)行維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以保證維修質(zhì)量，降低維修成本，對(duì)需要更換的配件（原則上一臺(tái)設(shè)備一次性報(bào)全）必須由主修人簽單，報(bào)分公司經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可購買更換，由分公司機(jī)務(wù)員填入“機(jī)械履歷書”、“ 設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)保養(yǎng)記錄 ”等，以便進(jìn)行成本核算。 設(shè)備及車輛保養(yǎng) 規(guī)范另附。 對(duì)于外協(xié)定點(diǎn)維修單位，必須經(jīng)材料設(shè)備部考察確認(rèn)后才能作為定點(diǎn)維修單位。 所有車輛內(nèi)的裝飾要從嚴(yán)控制，不得超標(biāo)裝飾，正常的裝飾由車輛所在部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 所有設(shè)備、車輛修理及裝飾竣工后由送修人員驗(yàn)收簽字確認(rèn)。 送外修理及裝飾的設(shè)備、車輛駕駛員應(yīng)在修理現(xiàn)場，嚴(yán)禁擅自離開。 配件取得的方式 材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 16 頁 共 41 頁 急需的配件由庫房材料員根據(jù)使用部門需求，在向材料設(shè)備管理部口頭或電話提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后，直接向指定供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)并提出供貨，然后盡快完善手續(xù)。 配件的存放與領(lǐng)用 已購置的配件應(yīng)統(tǒng)一先到庫房進(jìn)行入庫登記，再由倉庫保管員統(tǒng)一發(fā)放至需求部門，并辦理出庫登記，由領(lǐng)用 人簽字確認(rèn)。材料設(shè)備管理部應(yīng)嚴(yán)格按照配件購置申請(qǐng)單及經(jīng)銷商提供的結(jié)算清單相對(duì)應(yīng)的原則，進(jìn)行配件費(fèi)結(jié)算，并且，結(jié)算清單上必須有經(jīng)手人、機(jī)務(wù)員及供應(yīng)商相關(guān)人員簽字確認(rèn)，如有不符，則不予結(jié)算，如遇特殊情況，配件需求部門應(yīng)提前向材料設(shè)備管理部以書面形式說明情況。應(yīng)選擇誠信度高，并取得相應(yīng)資質(zhì)的合法經(jīng)營者作為合格供方，然后由材料 設(shè)備管理部與經(jīng)銷商簽訂配件供貨協(xié)議，根據(jù)部門實(shí)際需求進(jìn)行配件供應(yīng)。 大中型設(shè)備的轉(zhuǎn)場，以用平板車運(yùn)輸為原則，上、下平板時(shí)必須有專人指揮。設(shè)備操作人員隨車押運(yùn)。 設(shè)備轉(zhuǎn)場前，由各分公司機(jī)務(wù)管理員對(duì)設(shè)備的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、燈光、傳動(dòng)等安全部件進(jìn)行認(rèn)真檢查、并做好記錄。 設(shè)備自行轉(zhuǎn)場時(shí)（主要指輪胎式）駕駛?cè)藛T必須有兩人同行。履帶式工程機(jī)械嚴(yán)禁自行轉(zhuǎn)場。遇特殊情況，須經(jīng)轉(zhuǎn)場負(fù)責(zé)人同意方可改線。 設(shè)備租用管理規(guī)定 在不影響本公司施工任務(wù)的情況下 ,各分公司對(duì)個(gè)別閑置設(shè)備，可以租出作業(yè)，但必須組織租賃合同評(píng)審并到材料設(shè)備管理部備案方可租出。 設(shè)備（車輛）租出租入的費(fèi)用可采取臺(tái)班費(fèi)用定額，參照省市有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)市場實(shí)際情況酌情而定。 對(duì)于租入的機(jī)械設(shè)備（車輛）證照保險(xiǎn)齊全，技術(shù)性能良好，經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格后方可租入，租入的機(jī)械設(shè)備（車輛）應(yīng)自帶駕駛員（證照齊全有效），嚴(yán)禁我公 司人員代開。普通轎車在 8年以內(nèi)，普通面包車在 5 年以內(nèi)。 燃料應(yīng)使用清潔或經(jīng)過過濾、沉淀，定期檢查和清潔油箱及濾清器，防止二次污染。 加強(qiáng)燃潤油料消耗的考核，對(duì)非 正常消耗設(shè)備應(yīng)查明原因，做出結(jié)論，采取措施排除。 不斷完善各類設(shè)備燃潤油料消耗定額的管理。 應(yīng)注意對(duì)廢油的回收利用，防止污染環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。 材料設(shè)備管理制度 NJLQ 2020 18 頁 共 41 頁 車輛事故處理管理規(guī)定 車輛事故的分類 車輛事故是指由于操作、維修、保養(yǎng)、管理、指揮、施工措施不當(dāng)?shù)仍蛞?設(shè)備非正常損壞，造成設(shè)備技術(shù)性能降低或停產(chǎn)，均為設(shè)備事故。 大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在 5000— 20200 元內(nèi)的，或經(jīng)相當(dāng)于三級(jí)維護(hù)可恢復(fù)的。 車輛事故發(fā)生后，尤其發(fā)生重大事故，必須立即逐級(jí)上報(bào)并注意保護(hù)現(xiàn)場。 測定損壞程度、經(jīng)濟(jì) 損失，提出處理意見及預(yù)防措施，并填報(bào)“設(shè)