【正文】 .....................................................................................................81 企業(yè)組織機構 .......................................................................................................81 勞動定員 .............................................................................................................82 項目經營管理模式 ........................................................................................................82 經營管理措施 ...............................................................................................................83 設立項目實施領導小組 .........................................................................................83 設立項目技術顧問組 ..............................................................................................83 加強黑豬繁育過程中的品種選擇和測定 ..................................................................83 建設期管理 ............................................................................................................84 技術培訓 ........................................................................................................................84 企業(yè)員工培訓 ........................................................................................................84 基地農民培訓 ........................................................................................................85 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ...................................................................................................85 工程的職業(yè)安全危害因素 ......................................................................................85 職業(yè)安全防護措施 ................................................................................................85 衛(wèi)生保障措施 .......................................................................................................86 消防措施 ..............................................................................................................88 第十章 項目風險因素分析及防范措施 ........................ 89 項目風險因素 ................................................................................................................89 風險程度分析 ................................................................................................................90 降低和防范風險措施 ......................................................................................................90 附表 1：新增建設投資估算表 附表 11：新增土建工程投資明細表 附表 12：新增設備投資明細表 附表 2：流動資金估算表 附表 3A：總成本費用估算表（有項目） 附表 3B：總成本費用估算表（無項目） 附表 31：單位成本估算表 附表 4A：利潤及利潤分配表（有項目 ） 附表 4B：利潤及利潤分配表（無項目） 附表 41A：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（有項目） 附表 41B：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（無項目） 附表 5：項目投資現(xiàn)金流量表（增量） 1 第一章 項目摘要 項目基本情況 項目名稱及項目負責人 項目名稱： 黑豬良種繁育及產業(yè)化開發(fā)項目 項目 實施 負責人： 項目技術負責人： 建設性質、建設地點及期限 項目建設類型： 擴建 建設地點： 建設期限： 20xx 年 5 月至 20xx 年 5 月 項目基本情況概述 本項 目主要 利用本地 黑豬品種八眉豬為母本， 利用 北京黑豬、關中黑豬、 巴克夏、杜洛克 等瘦肉型良種豬 為父本 ，與八眉母豬進行二元、三元雜交， 培育新的黑豬品 系 ， 生產 二元 雜交 種豬和三元商品 仔 豬，滿足社會需求，帶動豬產業(yè)開發(fā)。 發(fā)展基地農戶養(yǎng)殖商品黑豬，逐步完善黑豬 品種 “選育、擴繁、商品豬生產、銷售及加工”的產業(yè)鏈，帶動廣大農戶養(yǎng)豬致富，滿足市場對優(yōu)質安全肉品的需求。 進行黑豬 新品系 的良種培育與推廣，其核心技術在于先進育種技術的應用以及快速繁育體系的建立和創(chuàng)新。 產品（經營）方案及建設規(guī)模 養(yǎng)殖種類：良種豬的繁育及飼養(yǎng) 產品方案及建設規(guī)模：公司現(xiàn)有純種八眉母豬 70頭，公豬 5頭，純種巴克夏母豬 10頭，公豬 4頭，純種關中黑豬母豬 10頭，公豬 4頭，純種杜洛克母豬 10頭，公豬 4頭 ，八眉豬主要用于純種擴繁和作為母本與其他種豬雜交生產二元 種 豬，巴克夏、關中黑豬等純種豬主要用于自身保純和作為父本與八眉母本雜交，年可出欄純種八眉母豬 63頭，淘汰豬 23頭，出欄以八眉為母本，其他豬為父本繁育的二元 種 豬 1871頭。 3 品種、技術（工藝）、設備方案 主要品種：主要品種為八眉純種種豬 和以八眉為母本，其他豬為父本雜交形成的二元種豬及以關中黑豬、北京黑豬、巴克夏等種豬為父本同二元種豬雜交后形成的三元商品仔豬。 技術來源 : 項目單位與西北農林科技大學進行長年技術合作 ，擬依托西北農林大學實施提供技術支持，技術成熟度高，并在擴建期末組織培訓，對員工進行繁育技術培訓，對養(yǎng)殖戶進行生豬 養(yǎng)殖技術培訓，提高生豬飼養(yǎng)管理技術水平，實現(xiàn)標準化、現(xiàn)代化養(yǎng)殖，項目建設技術有保障。 主要設備：項目可利用原有設備 3086臺（件、套），包括保育床、產床、檢驗檢疫設備 、車輛等。 土建工程 項目可利用豬舍、獸醫(yī)室、飼料 棚 、蓄水池等原有建筑面 積4658 平方米，污水沼氣發(fā)酵池 50 立方米。 4 投資結構及資金來源 項目總投資 萬元，其中，土建工程投資 萬元，設備購置及安裝費 萬元，生產性生物資產費用 88 萬元，工程建設其他費用 萬元（包括 技術研發(fā)、 培訓費 等 105 萬元），預備費 萬元，流動資金 萬元。 項目效 益 經濟效益 經估算， “有項目 ”正常年份年銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，年凈利潤 萬元；該項目增量財務內部收益率%，大于行業(yè)基準收益率 9%；增量財務凈現(xiàn)值（ Ic＝ 9%）為 萬元，大于零。 社會效益 該項目以農業(yè)產業(yè)化經營為導向， 利用本地黑豬品種八眉豬為母本，引進其他優(yōu)良黑豬品種進行二元、三元雜交，繁育新的黑豬品系，實現(xiàn)了科技成果向推廣應用的跨越，對于推動養(yǎng)豬業(yè)規(guī)模生產，對于加快綠色品牌優(yōu)質商品豬的發(fā)展、對于樹 立榆林本地品牌豬、對于農業(yè)和農村經濟結構的調整等都具有十分重要意義。 項目采取 “ 公司 +基地 +農戶 ” 的農業(yè)產業(yè)化經營模式，通過向基地內農戶提供 三 元 商品 仔豬，使周邊農戶參與到農業(yè)產業(yè)化體系中來，有利于促進當?shù)厣i品種的更新?lián)Q代，進一步提高當?shù)厣i肉質品質；此外，公司通過直接收購項目所在地區(qū)農民種植的玉米、苜蓿等原料，可提高農民種糧的積極性，減少農民單獨尋找市場的風險，避免市場價格大幅波動給農民帶來的負效應，有利于農民收入的穩(wěn)定 增長；最后， 本項目實施公司 的集團公司 現(xiàn)有肉食品屠宰加工廠 1 座，公司通過與農戶簽訂協(xié)議，農戶育肥的仔豬全部由公司收購用于屠宰加工，降低了豬肉市場波動對基地農戶的影響，有利于保障農民的收入穩(wěn)定。 6 生態(tài)效益 生豬產業(yè)從散養(yǎng)到適度規(guī)模生產轉變所帶來的最突出的問題是糞污導致的環(huán)境污染。畜牧業(yè)已經成為我國環(huán)境的重要污染源之一，其中又以生豬最為嚴重。 可行性研究報告編制依據(jù) ① 國家發(fā)展改革委員會、建設部 20xx 年 8 月發(fā)布的《建設項目經濟評價方法 與參數(shù)》（第三版）； ② 《國務院關于支持農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見》國發(fā)〔 20xx〕 10 號 ③ 陜西省國民經濟與社會發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃 ④ 《農業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》財發(fā) [20xx]46 號 ⑤ 國家農業(yè)綜合開發(fā) 20xx 年推進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的實施意見（試行） ⑥ 《陜西省 20xx 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》 7 ⑦ 陜西省人民政府關于貫徹落實《國務院關于促進生豬生產發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見》 ⑧ 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于 20xx 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申 報指南 ⑨ 項目承擔單位 相關 基礎資料。 （ 1） 該項目符合國家以及當?shù)禺a業(yè)政策 該項目符合《全國優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃》（ 20xx20xx）、符合《陜西省畜牧產業(yè)規(guī)劃》、符合《榆林市畜牧業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》等國家及地方政策。即依托 公司現(xiàn)有生豬品種繁育 等基礎條件，通過加大投入與選育推廣力度，建立、健全良種繁育體系，實現(xiàn)黑豬快速擴繁與產業(yè)化經營。 8 （ 4） 帶動農戶 項目建成后， 年 可以向社會提供 314 頭純種八眉母豬，按照每戶養(yǎng)殖 2頭計算，可帶動約 157戶農戶進行 本地八眉 純種母豬繁育，按照每頭純種八眉年產仔 40 頭左右，每頭仔豬純利潤 50 元計算，預計年戶均 增收 20xx 元；此外，項目通過 “公司 +基地 +農戶 ”的產業(yè)化模式，項目建成后，可以向基地內農戶提供 500 頭二元母豬和9869 頭 三元 仔豬，可帶動約 1050 戶農戶進行生豬養(yǎng)殖，戶均可增收 3000 元，總計可帶動 1207 戶農戶致富，年可增收 3621 萬元；最后，該項目在實施過程中年需轉化玉米 905 余噸，轉化農副產品近 804 噸，按照每戶農民種植 8 畝玉米，每畝玉米產量為 噸計算，僅玉米轉化可輻射帶動農戶 226 戶，項目除大量轉化玉米、苜蓿外，還可促進麩皮、豆粕的消耗，促進農民種植的積極性。 綜合以上條件分析，該項目是切實可行的。境內以明長城為界，沿北為風沙草灘區(qū)，約占總面積的 75%；沿南屬丘陵溝壑區(qū)，約占 25%。 農業(yè)是榆陽區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，該區(qū)土地資源廣闊，耕地面積 129 萬畝，適宜玉米種植，飼草飼料資源豐富，地下水資源豐富，養(yǎng)殖條件優(yōu)越、住戶相對分散、廣大群眾有著悠久的養(yǎng)畜歷史等特點。有力地推動了我區(qū)畜牧業(yè)的快速發(fā)展。自 20xx 年國家確定榆陽區(qū)為陜西省生豬良種補貼縣和陜西省百萬頭生豬基地建設縣后，區(qū)委、區(qū)政府在做出 “北畜南果城郊菜 ”的產業(yè)格局的基礎上，圍繞生豬養(yǎng)殖，又做出了加快推進生豬基地建設的決定，并出臺了相關優(yōu)惠政策， 10 完善了防疫體系，促進了全區(qū)生豬產業(yè)的迅速發(fā)展。近年來，我區(qū)整合項目、捆綁資金，主攻灘區(qū)種養(yǎng)業(yè)上規(guī)模 、上檔次，使之向致富優(yōu)勢轉變， 20xx