蘇州蘇太太炒貨廠辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng)-在線瀏覽
2025-07-15 12:57本頁面
【正文】 要委婉。通過自己長時間的工作經(jīng)驗積累，能及時處理客訴又要維護公司形象的同時，給客戶一個滿意的答復(fù)，不能處理的記下投訴的具體原因，轉(zhuǎn)交給主要負責人。 辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng) 二 開票核算 客戶款到三天，辦公室必須安排發(fā)貨： 長途客戶的銷售訂單須與存根對照核對價格是否有變動，所訂產(chǎn)品數(shù)量是否有異常，根據(jù)上次送貨統(tǒng)計客戶的實際庫存和實際銷售量相比較，給出合適的數(shù)量。開完小票自己核對品名、品種 數(shù)量、單價、規(guī)格 口味 有促銷贈送活動的、有需要調(diào)價的，在備注上注明，兩人確認無誤后，打印單據(jù)交給倉庫，備貨裝車。做好出車記錄的登記。 根據(jù)票面的金額 100元在一起， 50元在一起， 20元在一起， 10元在一起， 5元在一起，以此類推。最后合計。 如有假幣和短款由收款人賠償，長款查明原因交給財務(wù)部負責人。 ，須倉庫人員簽字方可收款。車輛開支與上次比較，看是否有異常。 ，現(xiàn)金單據(jù)與欠條分開存放。 辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng) 2)付款 ，付款憑證要有本公司部門主管親筆簽名，付款時必須由兩人操作。如有任何疑問拒絕付款。有收貨經(jīng)手人簽字后，方可付款，少份量的按實際金額在貨款中扣除。 四 包裝材料采購工作流程 包裝袋采購負責人負責每月月初做好下個月的生產(chǎn)使用計劃！ 負責人每日盤點當日庫存，提前做好包裝袋（箱）采購工作。 按單品月銷售量所用包裝材料的 數(shù)量。 負責包裝材料入庫： 辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng) ⑴ 數(shù)量按訂單量進行驗收（不得超過或低于訂單量的 10%），如有不符則應(yīng)拒收。 ⑶材質(zhì)厚度按規(guī)定的合同標準進行抽檢，如有不符則應(yīng)拒收。 辦公室業(yè)務(wù)系統(tǒng) 定期與供應(yīng)商進行溝通（材料、價格、行情 質(zhì)量）。 負責包裝材料的制版、改版（產(chǎn)品標識、標簽：同一品類應(yīng)當匹配相同格式，老品需要改版的應(yīng)及時反饋上級領(lǐng)導(dǎo)）。 五 工資核算 行管工資以考勤表為依據(jù)，由部門主管每天認真、仔細、實事求是填寫出勤記錄。 工人工資，每天的入庫記錄由倉庫人員確認完后，辦公室進行核算，核算過程中，
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