【正文】 費(fèi)用匯總 報(bào)送財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 /部門經(jīng)理審批 7 辦公用品 /物料管理流程 編號： 行政 04步驟表 /流程圖 編制日期： 20201209 流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 程 序 詳 細(xì) 步 驟 備 注 步驟 1 各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計(jì)劃 ,并提出辦公用品采購申請 。 綜合部、總經(jīng)理室 步驟 3 審核完成后，遞交 辦公用品采購單 給采購文員 ，進(jìn)行采購 步驟 4 通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。 營銷中心、綜合部 步驟 2 綜合部文員將各部門采購計(jì)劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。 綜合部、申請使用部門 10 辦公設(shè)備登記 開始 結(jié)束 設(shè)備使用情況表 設(shè)備建檔 設(shè)備維修 設(shè)備報(bào)廢 審批 審核 11 文書檔案管理流程 編號： 行政 06步驟表 /流程圖 編制日期： 20201211 匯總?cè)耍壕C合部行政文員 審核人： 綜合部經(jīng)理 審批人 ：總經(jīng)理 程 序 詳 細(xì) 步 驟 備 注 步驟 1 各部門內(nèi)勤于每月 5 日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料 。 綜合部 步驟 3 每季度或年度對存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。 12 流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 檔案借閱管理流程 編號： 行政 07步驟表 /流程圖 編制日期： 20201212 查閱人：各部門申請人 審批人： 綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理 保管人： 綜合部文員 流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 程 序 詳 細(xì) 步 驟 備 注 步驟 1 申請人填寫借閱登記表 ，綜合部經(jīng)理審批。 步驟 3 保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。 申請部門、綜合部、 總經(jīng)理室 步 驟 2 名片印制前 ，行政文員 需 和申請人 確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系 方式、數(shù)量 等需確認(rèn)無誤。 申請部門、綜合部 步 驟 4 自確認(rèn)名片內(nèi)容起， 三日后 到 綜合部 領(lǐng)取。 申請部門、綜合部 步 驟 2 物品制作前， 企劃確定設(shè)計(jì)方案 ，行政文員 需 和申請人 確認(rèn) 物品名稱 、數(shù)量 、 規(guī)格 ， 交由時(shí)間 等 ，需確認(rèn)無誤 。 綜合部、對外制作單位 步 驟 4 根據(jù)物料制作時(shí)間不同，領(lǐng)取時(shí)間等待通知。 企劃部、總經(jīng)理室 步 驟 2 審批通過，與提議部門溝通設(shè)計(jì)內(nèi)容、要求，出設(shè)計(jì)方案 。 企劃部、總經(jīng)理室 流程圖： 相關(guān)部門 企劃設(shè)計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 21 申請 /需求提議 開始 統(tǒng)計(jì)、匯總 確認(rèn)設(shè)計(jì)要求 申請人提出要求 出設(shè)計(jì)方 案 結(jié)束 存檔、備案 總經(jīng)理審批 確認(rèn)方案 總經(jīng)理審批 22 1 印章使用 管理流程 編號： 行政 13步驟表 /流程圖 編制日期： 20201215 程 序 詳細(xì)步驟 備 注 步 驟 1 申請人填寫《印章使用登記表》，印章保管人審核 。 。 23 審批人 ： 總經(jīng)理、 綜合部經(jīng)理 制作人： 行政文員 流程圖： 用印部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 填寫印章使用表 開始 通知用印 登記、存檔 印章使用 登記、備案 印章歸還 審核 審核 結(jié)束 重要文件用印 普通 用印 24 1 儲運(yùn)物流 管理流程 編號： 儲運(yùn) 01步驟表 /流程圖 編制日期： 20201216 程 序 詳細(xì)步驟 備 注 步 驟 1 自業(yè)務(wù)訂單簽訂后，交 由庫管核查是否貨物充裕 營銷中心、綜合部 步 驟 2 庫管核實(shí)訂單后，可通知客戶打款，并通知財(cái)務(wù)人員確認(rèn)款項(xiàng)。 財(cái)務(wù)部、綜合部 步 驟 4 客戶收、驗(yàn)貨，填寫回執(zhí)單，由物流公司帶回交給綜合部物流負(fù)責(zé)人，并在財(cái)務(wù)部門備案。 營銷中心、綜合部 步 驟 2 財(cái)務(wù)核查訂單款項(xiàng)；儲運(yùn)部對訂單產(chǎn)品及物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、組合、分揀。 綜合部 步 驟 4 規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出貨物。 決策層 步驟 2 分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。 人事部 28 步驟 4 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、實(shí)施試用，及時(shí)調(diào)整 流程圖： 相關(guān)部門實(shí)施 人事部設(shè)計(jì) 公司管理層規(guī)劃 開始 公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo) 確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容 分析業(yè)務(wù)流程、編制流程圖 與領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度 以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分職能部門 設(shè)置輔助職能部門（客服部等） 從流程上，確定部門間的協(xié)作關(guān)系 與領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu) 使用、驗(yàn)證 根據(jù)發(fā)展變化，進(jìn)行調(diào)整 結(jié)束 29 1 人力資源規(guī)劃工作流程 編號： 人事 02步驟表 /流程圖 編制日期： 20201217 程 序 詳 細(xì) 步 驟 備 注 步驟 1 人力 資源現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)、分析。 步驟 3 人力資源規(guī)劃。 人事部 步驟 2 人事檔案的保管、存查。 人事部 34 流程圖： 相關(guān)部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 填寫員工考勤表 開始 出勤記錄匯總 制作當(dāng)月工資表 編制出勤報(bào)告表 信息存檔 結(jié)束 總經(jīng)理審批 35 培訓(xùn)計(jì)劃 管理工作流程 編號： 人事 05步驟表 /流程圖 編制日期： 20201220 程 序 詳細(xì)步驟 備 注 步 驟 1 申請人提出培訓(xùn)需求，綜合部分析并制定培訓(xùn)計(jì)劃。 人事部、用人部門 步 驟 4 資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。 用人部門、總經(jīng)理室、人事部 步 驟 2 收集篩選簡歷，確定初試人員名單。 用人部門、人事部 步 驟 4 通知錄用，辦理入職，進(jìn) 入試用期，招聘結(jié)束。 人事部 步 驟 2 為新員工辦理入職手續(xù)。 人事部、用人部門 步 驟 4 新員工試用考核。 流程圖： 績效考核指標(biāo) 考核實(shí)施 考核結(jié)果 開始 42 人資部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標(biāo) 協(xié)助業(yè)務(wù)部門，將公司指標(biāo)分解為部門指標(biāo) 人資部評估考核結(jié)果 對考核資料、結(jié)果存檔 人資 部匯總績效考核結(jié)果 部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績效考核指標(biāo) 決策層與各部門溝通確認(rèn)各級績效目標(biāo) 各級主管指導(dǎo)、督促員工達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo) 發(fā)放績效考核薪酬 人資部和各部門根據(jù)考核制度對績效完成情況進(jìn)行考核 結(jié)束 43 2 勞動合同管理工作流程 編號： 人事 09步驟表 /流程圖