【正文】 (一 )外購部門應(yīng)以 “ 請購單 (外購 )” 及 “ 采購控制表 ” 控制外購作業(yè)進度。 (三 )外購部門于外購案件 “ 裝船日期 ” 有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 “ 進度異常反應(yīng)單 ” 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 大量管理資料下載 6 (二 )進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請 “ 輸入許可證 ” 之前準備 “ 報價單 ” 及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。 “ 免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口 ” 的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā) “ 信用狀 ” 后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請 “ 非供塑膠用 ” 證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制 “ 裝船通知單 ” 分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 (三 )提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具 “ 輸入許可證 ” 及提貨等有關(guān)文件，以 “ 裝運文件處理單 ” 辦理報關(guān)提貨。 (二 )不結(jié)匯進口物品，進口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。 (三 )關(guān)稅繳納前進口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。押款提貨的案件，進口單位應(yīng)于 “ 進口報關(guān)追蹤表 ” 記錄，以便督促銷案。 (六 )船邊提貨的進口材料，進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目 (如外購散裝材料 )，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。 (三 )進口貨品辦理公證時，進口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 (三 )退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 (二 )采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況 ，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表” (或附報告資料 )，通知有關(guān)部門處理。 大量管理資料下載 9 五、進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 “ 采購單 ” 上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 “ 采購單 ” 上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 “ 裝箱單 ” 或 “ 采購單 ” 所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 ，物料管理收料人員開立 “ 索賠處理單 ” 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則 ，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 (二 )不合格驗收標(biāo)準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 “ 材料檢驗報告表 ”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第二條：范圍 本細則包括： (一 )組織機能與工作職責(zé)； (二 )各項質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范； (三 )儀器管理； (四 )質(zhì)量檢驗的執(zhí)行； (五 )質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； (六 )客訴處理； (七 )樣品確認； (八 )質(zhì)量檢查與改善。 各項質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一 )原物料質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范； (二 )在制品質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范； (三 )成品質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂； 大量管理資料下載 12 第五條：質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 (一 )各項質(zhì)量標(biāo)準 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù) “ 操作規(guī)范 ” ，并參考 ① 國家標(biāo)準 ② 同業(yè)水準 ③ 國外水準 ④ 客 戶需求 ⑤ 本身制造能力 ⑥ 原物料供應(yīng)商水準，分原物料、在制品、成品填制 “ 質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范設(shè) (修 )訂表 ” 一式二份，呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo) 準及檢驗規(guī)范的修訂 (一 )各項質(zhì)量標(biāo)準、檢驗規(guī)范若因 ① 機械設(shè)備更新 ② 技術(shù)改進 ③ 制程改善 ④ 市場需要 ⑤ 加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (三 )質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立 “ 質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范設(shè) (修 )訂表 ” ，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 (二 )年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器 第八條：校正計劃的實施 (一 )儀器校正人員應(yīng)依據(jù) “ 年度校正計劃 ” 執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 “ 儀器校 正卡 ” 內(nèi)，一式二份存于使用部門。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依 “ 檢驗規(guī)范 ” 內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂?與操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù) “ 年度維護計劃 ” 執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 “ 儀器維護卡 ” 內(nèi)。 □ 原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依 據(jù) “ 資材管理辦法 ” 的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立 ’ 材料驗收單 (基板 )” 、 “ 材料驗收單 (鉆頭 )” 及 “ 材料驗收單 (一般 )” ，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。且每次把檢驗結(jié)果記錄于 “ 供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡 ” ，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于 “ 供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表 ” 及每月評核供應(yīng)商的行分于 “ 供應(yīng)商的評價表 ” ，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 (一 )“ 制造通知單 ” 的審核 大量管理資料下載 14 訂制料號 —PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 是否使用特殊的原物料。 新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準尚未制定時，應(yīng)將 “ 制造通知單 ” 交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準，由研發(fā)部記錄于 “ 制造規(guī)范 ” 上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 是否訂有 “ 標(biāo)準操作規(guī)范 ” 及 “ 加工方法 ” 。 □ 制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗 (一 )質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依 “ 在制品質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范 ” 的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 修一 —針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于 IPQC 修一日報表。 鍍金 —IPQC 鍍金日報表。 其他如 “ 噴錫板制程抽驗管理日報表 ” 、 “QAI 進料抽驗報告 ” 、 “S/M 抽驗日報表 ” 等抽驗。 切片檢驗分 PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī) 范檢驗并記錄于 (QAE Microsection Report)、 (AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 (五 )質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立 “ 異常處理單 ” 呈經(jīng) (副 )理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (七 )制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以 “ 異常處理單 ” 反應(yīng)處理。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門 (生產(chǎn)管理 )，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 大量管理資料下載 16 (三 )制程自主檢查規(guī)定依 “ 制程自主檢查實施辦法 ” 實施。 第十六條：出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“ 出貨檢驗記錄表 ” 見 (附表 )呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 (二 )對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時 ，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立 “ 異常處理單 ” 送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 (二 )制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品 流入下制程 (以 “ 廢品報告單 ” 提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢 )。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 (二 )質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫 “ 異常處理單 ” 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后 ，交有關(guān)部門處理及改善。 第二十一條：檢驗報告申請作業(yè) (一 )客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報 “ 檢驗報告申請單 ” 一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (三 )質(zhì)量管理部接獲 “ 檢驗報告申請單 ” 后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入 “ 檢驗報告表 ” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同 “ 檢驗報告申請單 ”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。 (五 )產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人 員送來的 “ 檢驗報告表 ” 第一聯(lián)及