環(huán)境管理糾正措施及跟蹤驗(yàn)證-在線瀏覽
2025-06-26 02:35本頁面
【正文】 ——應(yīng)建立合格分供方名冊及檔案。 ④是否 針對下列事項(xiàng)制定了適用的程序： ——受控和非受控偶然地向大氣污染排放 (如燃煤、廢氣、粉塵、惡臭等 )； ——受控和非受控地向水體 (海洋、地表水、地下水 )的污染排放 (如污染物、有毒 污染物等 )； 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 156 ——固體廢料及其他廢料的排放 (如工業(yè)固體廢料、城市生活垃圾、有機(jī)物 廢料、無機(jī)物廢料、人造廢料、危險(xiǎn)廢物等 )； ——對土壤與地下水污染； ——對自然資源，如土地、水、燃料、能源及其他資源的利用； ——對噪音、臭氣、灰塵、震 動(dòng)和視覺的影響； ——對某些環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的特殊影響（森林、草原、野生生物、自然遺跡 、人文遺跡、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)等）。 ⑥在制定的程序中，是否把所有與環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的環(huán)境法規(guī)、規(guī)章、環(huán)境政策及 組織的指令、慣例、規(guī)范都進(jìn)行了登記 ? 程序中是否規(guī)定了記錄環(huán)境影響及相關(guān)利益方的觀點(diǎn) ? ⑦相關(guān)的利益 方包括： ——顧客； ——員工； ——權(quán)威部門 (政府主管部門 )； 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 157 ——鄰近組織或個(gè)人； ——股東和投資者； ——分供方； ——銀行； ——保險(xiǎn)公司。 ③環(huán)境目標(biāo)是否包括了： ——環(huán)境法規(guī)及規(guī)范的要求； ——組織在財(cái)務(wù)、作業(yè)和經(jīng)營方面的要求； ——主要利益方的觀點(diǎn)。 ③對以下情況（如果會對環(huán)境產(chǎn)生不同影響）是否制定了更為詳細(xì)的環(huán)境方案？ ——新開發(fā)或新設(shè)計(jì)的項(xiàng)目； ——新產(chǎn)品或改進(jìn)的產(chǎn)品； ——新服務(wù)或改進(jìn)的服務(wù)； ——新過程或改進(jìn)的過程。 (7)環(huán)境管理體系文件 ①環(huán)境手冊 內(nèi)容的環(huán)境手冊 ? ? ： 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 159 ——寫明環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其對環(huán)境的承諾； ——提供法律、法規(guī)和其他方面的要求登記； ——提供重大環(huán)境因素登記； ——描述環(huán)境管理體系要素間的相互關(guān)系； ——描述環(huán)境 管理體系關(guān)鍵的職能和職責(zé)以及職能間的合作（即主管部門、配合部 門不同的職責(zé)范圍和內(nèi)容）； ——給出引用文件及其相關(guān)支持性文件或管理?xiàng)l款的索引或摘要； ——給出二級通用程序文件的目錄； ——規(guī)定手冊審批、修改、換版、保管、控制的要求。 ： ——處理各種情況所需的環(huán)境信息和作業(yè)指導(dǎo)書； ——對應(yīng)急措 施有效性的檢閱手段（可行時(shí)）。規(guī)定誰做 ? 做什么 ?什么時(shí)候做 ?怎么做 ? ? ③支持性文件 、第二層文件要求的具體描述執(zhí)行作業(yè)過程的第三層支 持性文件 ? 些支持性文件應(yīng)具有很強(qiáng)的可操作性。 ④文件的管理 。 ? ? ? ,是否由其指定的人員進(jìn)行審批 ? 體系運(yùn)行有重要作用的各個(gè)場所是否都得到了相應(yīng)文件的有效版本 ? 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJ
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