【正文】 成中間交接記錄 整理出尾項(xiàng)清單 第 6 頁 共 44 頁 7. 質(zhì)量體系正常運(yùn)行的保證措施 、健全的質(zhì)量管理 /控制體系 （ 1）建立完整、健全的質(zhì)量管理 /控制體系，成立項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下、技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量部，配備各專業(yè)的質(zhì)量檢查員，做到專人負(fù)責(zé)，職責(zé)明確。 （ 3）確立工程質(zhì)量管理的程序，并明確管理過程中負(fù)責(zé)人員。 b. 施工前提交質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后在本項(xiàng)目實(shí)施 質(zhì)量管理 人員定期參加 質(zhì)量 會(huì)議 ,此外還應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加施工前準(zhǔn)備會(huì)議、各種有針對(duì)性的現(xiàn)場 質(zhì)量 專題會(huì)議，匯報(bào)周施工 質(zhì)量 管理情況 ,質(zhì)量 動(dòng)態(tài)。 e. 如有任何 質(zhì)量管理 要求 ， 我方將提前通知監(jiān)理公司的現(xiàn)場 質(zhì)量工程師 。 b. 項(xiàng)目將按規(guī)定接受當(dāng)?shù)?中石化質(zhì)量監(jiān)督 部門、建設(shè)部門等第三方的 質(zhì)量 監(jiān)督與檢查。 所有施工人員在進(jìn)入現(xiàn)場前 應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，進(jìn)行必須的質(zhì)量教育 ，內(nèi) 容包括 : 、質(zhì)量目標(biāo) 。 。 ，學(xué)習(xí)本專業(yè)的具體的質(zhì)量管理的內(nèi)容。 質(zhì)量會(huì)議 （ 1） 項(xiàng)目部每周召開 質(zhì)量例 會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目各部門、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人及 質(zhì)量管理人員參加，必要時(shí)可組織全體員工參加，內(nèi)容包括：總結(jié)上周 質(zhì)量管理 工作，部署本周工作要點(diǎn)，傳達(dá)上級(jí)文件和會(huì)議精神 。 （ 3） 質(zhì)量 例會(huì) 及專題會(huì)議 ， 必須做好會(huì)議記錄 ， 會(huì)后及時(shí)形成會(huì)議記要 。 （ 4） 施工隊(duì)每周進(jìn)行二次 質(zhì)量自檢 ，發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量問題 及時(shí)整改 。 （ 6） 質(zhì)量管理 人員堅(jiān)持每日 檢查 ，及時(shí) 指出質(zhì)量問題并落實(shí)整改 。 信息管理 （ 1） 建立有效的信息交流 機(jī)制，保障有關(guān) 質(zhì)量管理 的信息、資源得到充分利用 。 （ 3） 項(xiàng)目 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)信息的管理和交流，并收集整理來自各渠道的相關(guān)信息 。 （ 5） 項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)外部的信息實(shí)行逐級(jí)向下傳達(dá)，直至每個(gè)員工，并確保傳達(dá)的時(shí)效性和有效性。 （ 1）自購材料應(yīng)執(zhí)行 BYCEQHSE程序 01006 物資采購和供應(yīng)商管理程序 ； （ 2）自購材料應(yīng)在業(yè)主確認(rèn)的合格供應(yīng)商種選擇；并從中考查、評(píng)估和挑選質(zhì)量體系、質(zhì)量保證能力及信譽(yù)均較好的供貨單位作為合格的供貨商，建立定點(diǎn)供應(yīng)關(guān)系；若有特殊原因，需要調(diào)換材料供應(yīng)商，應(yīng)事先征得業(yè)主同意。 (1)在經(jīng)確認(rèn)的供貨商范圍內(nèi)進(jìn)行詢 /報(bào)價(jià)，貨比三家，由材料責(zé)任工程師和供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對(duì)材料質(zhì)量和價(jià)格綜合審定，方可確定供貨商，采購訂貨； (2)訂貨合同經(jīng)計(jì)劃員草簽后，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審。 ，判定是否合格； ，方可辦理入庫手續(xù)； ，應(yīng)隔離存放并做好標(biāo)識(shí)，以免混淆； “材料入庫單”，登記入庫臺(tái)帳； 。 (3)外形尺寸檢查 :檢查其尺寸是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙的要求； 材料的復(fù)驗(yàn)、試驗(yàn) ，可按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)； ，可按 其所要求的項(xiàng)目進(jìn)行材料的檢、試驗(yàn)； 材料的質(zhì)量證件管理 a. 質(zhì)量證件分類： (1)供貨廠商提供的原始質(zhì)量證件 (包括復(fù)印件 )； (2)檢試驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的檢試驗(yàn)報(bào)告 (包括復(fù)印件 )。 : (1)證件上必須具有發(fā)證單位公章、檢驗(yàn)員簽章以及供貨單位公章、經(jīng)辦人簽章 ，且字跡清晰； (2)證件所確定的品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量等要與材料實(shí)物和其標(biāo)記 第 9 頁 共 44 頁 的內(nèi)容相符； (3)證件上各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 (1)材料計(jì)劃員按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)證件進(jìn)行初審，材料責(zé)任工程師進(jìn)行復(fù)審，確認(rèn)合格后簽章確認(rèn)。所有到庫的設(shè)備、材料按以下要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以保證使用材料的可追溯性。 已經(jīng)辦理了入庫手續(xù)的器材應(yīng)做到保管員臺(tái)帳、料簽、實(shí)物、資金、質(zhì)量證件自編號(hào)等“五對(duì)口”。 必須與實(shí)物標(biāo)記相符。其中 : (1)以箱、桶為包裝的，在其包裝物上作標(biāo)記； (2)以成卷形式交貨的，可在其上用布條和掛牌方法標(biāo)記。相對(duì)濕度應(yīng)控制在 60%以下，溫度應(yīng)控制在 10℃以上。保管員烘焙焊條時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫烘焙記錄。 焊材保管與烘干 ，分別建帳、卡，存放點(diǎn)離地 300 毫米以上，焊材堆碼高度不得超過 10包。 第 10 頁 共 44 頁 ，一定要按類別、型號(hào)分區(qū)放置并與箱內(nèi)標(biāo)識(shí)牌相符。二次烘焙后仍未用完的焊條，不能用于正式工程，其使用范圍由焊接工程 師確定。 ，應(yīng)填寫《焊條發(fā)放記錄》并讓電焊工簽章確認(rèn)。 ，規(guī)劃和籌建現(xiàn)場庫房及料場，如現(xiàn)場焊材庫、一般庫房、露天料場、施工現(xiàn)場等。 b. 一般庫房用于儲(chǔ)存下列可 進(jìn)庫的材料，儲(chǔ)存材料均應(yīng)離墻、離地。 c. 露天料場用于存放除 a.、 、材料。設(shè)備、材料均應(yīng)離地存放，對(duì)有防水、防潮要求的，應(yīng)采取遮蓋措施。 b. 閥門、墊片、緊固件 (1)6寸以下閥門進(jìn)庫擺放，室外存放閥門應(yīng)下墊上蓋，平整擺放，閥桿朝上； (2)對(duì)法蘭面進(jìn)行防護(hù)； (3)墊片進(jìn)庫貯存，纏繞式墊片要防止變形； (4)緊固件進(jìn)庫貯存，嚴(yán)禁混淆。 d. 焊接材料 (1)按供貨商要求進(jìn)行貯存保養(yǎng)； 第 11 頁 共 44 頁 (2)存放于濕、溫度可控的庫房內(nèi)； (3)焊條一律上架存放，與地面墻面保持 一定距離，按名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量證件自編號(hào)分類擺放整齊； (4)保管員隨時(shí)監(jiān)控溫濕度記錄，焊接責(zé)任工程師每周檢查核實(shí)一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 b. 材料員發(fā)放后及時(shí)下帳，并查點(diǎn)庫存。 （ 2）建立健全的質(zhì)量保證體系，成立項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下、技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量部，配備各專業(yè)的質(zhì)量檢查員，做到專人負(fù)責(zé)，職責(zé)明確。 開工前的質(zhì)量保證措施 （ 1） 人員準(zhǔn)備 、項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人由公司經(jīng)理任命； ，任命計(jì)劃、調(diào)度 、技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)、經(jīng)營、安全、設(shè)備等職能組負(fù)責(zé)人。 （ 2）開展質(zhì)量管理 /質(zhì)量控制教育，強(qiáng)化“以質(zhì)量求生存”的質(zhì)量觀念，樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的思想，在全體參加工程建設(shè)的職工中牢固樹立“建國家優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標(biāo)。 b. 編制經(jīng)濟(jì)合理、實(shí)際可行的施工方案，將先進(jìn)的施工技術(shù)、施工工藝運(yùn)用于 工程建設(shè)中，并根據(jù)工程特點(diǎn)，設(shè)置質(zhì)量停檢點(diǎn)。 （ 4） 檢驗(yàn)準(zhǔn)備 第 12 頁 共 44 頁 無損檢測責(zé)任工程師編制無損檢測方案，報(bào)監(jiān)理和業(yè)主審核批準(zhǔn)。 （ 5）原 材料、設(shè)備準(zhǔn)備 加強(qiáng)施工原材料、半成品、預(yù)制件、設(shè)備的檢驗(yàn)與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，防止不合格品進(jìn)入施工現(xiàn)場。 （ 6）根據(jù)工程中涉及的鋼材種類，組織焊接工藝評(píng)定和焊工考試，保證焊接工藝的覆蓋率和合格焊工持證上崗率達(dá)到 100%，加強(qiáng)對(duì)特殊鋼材的焊接管理。 （ 8）對(duì)工程施工中的各類特種作業(yè)人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)。 施工中的質(zhì)量保證措施 （ 1）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)交底制度，使施工人員明確了解施工工藝、施工作業(yè)程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到全員質(zhì)量管理。 （ 3）質(zhì)檢人員根據(jù)本工程設(shè)立的各種質(zhì)量停檢點(diǎn)，對(duì)施工過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，對(duì)工程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，上道工序未經(jīng)檢查或檢查不合格，不允許進(jìn)入下道工序的施工。 （ 4）建立完善的質(zhì)量交接、評(píng)審制度，并做好交接記錄，強(qiáng)化工序交接 的程序控制，未辦理工序交接不得進(jìn)入下一道工序的施工。 入庫的原材料、設(shè)備必須按要求分類、妥善保管，并做好顯著的標(biāo)識(shí)。 （ 6）加強(qiáng)焊接工作的管理，焊工必須持證上崗。施工過程出現(xiàn)的問題，以《施工備忘錄》的形式及時(shí)向監(jiān)理及 業(yè)主 管理組報(bào)告；以《質(zhì)量問題通知單》形式及時(shí)下發(fā)給責(zé)任單位，并要求做到逐項(xiàng)整改、逐項(xiàng)驗(yàn)收。 （ 8）根據(jù)工程進(jìn)展的不同階段，組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查；每月組織一次現(xiàn)場質(zhì)量大檢查，每周 第 13 頁 共 44 頁 組織一次現(xiàn)場質(zhì)量抽查，每天堅(jiān)持質(zhì)量巡查；將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按《施工備忘錄》、《質(zhì)量問題通知單》上報(bào)上級(jí)部門，同時(shí)相關(guān)責(zé)任單位。對(duì)嚴(yán)格按圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝施工，重視施工質(zhì)量的單位及個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反工藝紀(jì)律，忽視施工質(zhì)量的單位和個(gè)人予以處罰。 （ 11）及時(shí)征求監(jiān)理、 業(yè)主 管理組的意見，對(duì)提出的問題，進(jìn)行分析、落實(shí)、整改，并做好質(zhì)量反饋工作。 （ 2）認(rèn)真進(jìn)行施工收尾階段的“三查四定”工作，及時(shí)處理各種質(zhì)量隱患，完成設(shè)計(jì)變更，清除各項(xiàng)遺留問題，按照規(guī)定完成各施工項(xiàng)目。 （ 4） 各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)完成本專業(yè)的各項(xiàng)施工記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、化驗(yàn)報(bào)告，隨機(jī)文件、質(zhì)量證明文件、設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量評(píng)定等的編制、收集、整理工作，認(rèn)真編輯、整理交工資料和竣工圖，保證在中交后的時(shí)間內(nèi)，按合同規(guī)定的交工技術(shù)文件正式移交給建設(shè)單位。 HSE 目標(biāo) 不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)優(yōu)良的 HSE業(yè)績 死亡事故為零 損時(shí)事故為零 可記錄事故為零 環(huán)境事故為零 火災(zāi)事故為零 車輛事故為零 另外我們將高度注意可持續(xù)發(fā)展，我們將高效的利用能源和資源，與當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)、居民和單位建立良好的關(guān)系，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的發(fā)展。 h. 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大 HSE事故的調(diào)查處理，并及時(shí)上報(bào)主管部門。 （ 3） 施工 經(jīng)理 ，對(duì)施工現(xiàn)場的 HSE 管理工作負(fù)全責(zé) ,在保證滿足 HSE 要求的前提下，組織本項(xiàng)目的施工生產(chǎn)； ，在檢查、布置施工生產(chǎn)的同時(shí)，檢查、布置 HSE工作； 《工程項(xiàng)目 HSE實(shí)施程序》，解決 HSE管理體系運(yùn)行中的重大問題； HSE的管理決策； f. 參加 HSE檢查，隨時(shí)掌握本項(xiàng)目施工生產(chǎn)過 程中的 HSE工作動(dòng)態(tài) , 參加各類事故的調(diào)查、分析和處理； g. 掌握施工現(xiàn)場的 HSE工作動(dòng)態(tài)和施工生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)處理好之間的相互關(guān)系； h. 組織本項(xiàng)目部《應(yīng)急預(yù)案》的制定、培訓(xùn)、演練和實(shí)施 i. 落實(shí)本項(xiàng)目重大事故隱患的整改 . j. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部施工現(xiàn)場文明施工的監(jiān)督、檢查、考核和獎(jiǎng)懲 （ 4）專職現(xiàn)場技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理 HSE工作負(fù)全責(zé)，督促質(zhì)量、技術(shù)人員履行 HSE職責(zé)； 、技術(shù)管理，采用先進(jìn)的 HSE技術(shù)和裝備，保證本項(xiàng)目的一流質(zhì)量； ，安全操作規(guī)程和安全技術(shù)措施， 確定是否切實(shí)可行； 、監(jiān)督、檢查、考核和獎(jiǎng)懲； ，并制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施，保證施工安全順利進(jìn)行。 第 16 頁 共 44 頁 （ 6）控制部 a. 掌握熟悉本項(xiàng)目的施工生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和 HSE管理動(dòng)態(tài)； b. 在保證滿足 HSE要求的前提下，組織施工生產(chǎn)； c. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目部承包商的評(píng)審工作； d. 負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目部《應(yīng)急預(yù)案》的編制、培訓(xùn)、演練和應(yīng)急反應(yīng)的實(shí)施工作； e. 參加本項(xiàng)目的 HSE管理評(píng)審和事故調(diào)查分析工作。 （ 10）行政部 a. 協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級(jí)有關(guān) HSE指示，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)和業(yè)主的 HSE文件、資料； b. 對(duì) HSE主管部門的有關(guān)資料，及時(shí)組織會(huì)稿、打印、下發(fā)； c. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目員工生活后勤方面的 HSE工作； e. 負(fù)責(zé) HSE管理費(fèi)用的資金到位，并監(jiān)督其資金使用情況； f. 從質(zhì)和數(shù)量上來保證配備 HSE管理所需的人力 資源。 （ 11） HSE監(jiān)督員職責(zé) HSE目標(biāo)計(jì)劃、技術(shù)措施，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； HSE教育、崗位 HSE教育； 、檢查、指導(dǎo)班組每周 HSE活動(dòng)及班組講話； ，對(duì)各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行 HSE監(jiān)督，及時(shí)糾正違章和失職行為，督促檢查隱患整改，遇有緊急情況有權(quán)令其停止作業(yè)； ，提出建議，為領(lǐng)導(dǎo) HSE決策提出建議性意見； HSE檢查， HSE管理審核及事故的調(diào)查 處理； HSE的管理記錄、臺(tái)帳、資料的整理、歸檔和上報(bào)工作。 （ 13）班組長職責(zé) HSE 標(biāo)準(zhǔn)、制度在本班組的貫徹執(zhí)行，對(duì)本班組的 HSE工作全面負(fù)責(zé)； HSE教育和班組每周 HSE活動(dòng)，學(xué)習(xí)有關(guān)安全操作規(guī)程； ，針對(duì)當(dāng)日施工生產(chǎn)任務(wù)，交清相應(yīng)的 HSE 措施，并在工作中監(jiān)督執(zhí)行； HSE 規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違章和隱患及時(shí)處理； HSE防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品的檢查維護(hù)工作，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)； ，保護(hù)現(xiàn)場，并立即報(bào)告，對(duì)事故處理予以積極協(xié) 助。 2 施工現(xiàn)場安全規(guī)定 施工現(xiàn)場管理 按照業(yè)主確 定和批準(zhǔn)的施工現(xiàn)場、施工管理區(qū)位置和范圍，以及提供的現(xiàn)場圍墻、隔斷和現(xiàn)場大門等設(shè)施，本項(xiàng)目部將合理有效地利用現(xiàn)有資源，采取封閉式 HSE管理措施，實(shí)施施工現(xiàn)場全方位和全過程的 HSE管理。 （ 2）制定《員工進(jìn)出場規(guī) 定》，其內(nèi)容至少如下： a. 項(xiàng)目部員工進(jìn)入現(xiàn)場必須經(jīng)過業(yè)主的 HSE 教育，并考試合格，出入現(xiàn)場，佩帶“業(yè)主現(xiàn)場準(zhǔn)入證”和“中石化一公司工作證”，無證者嚴(yán)禁進(jìn)入。 c. 項(xiàng)目部施工作業(yè)人員必須按指定的施工作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，嚴(yán)禁竄崗和四處閑逛。 e. 翻墻和鉆洞私自離開施工現(xiàn)場者，以及違反 個(gè)人行為標(biāo)準(zhǔn)者，一律視為嚴(yán)重違章，除摘取胸卡逐出施工現(xiàn)場外，本項(xiàng)目部還要對(duì)其嚴(yán)肅處理，一次停工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和處罰，二次遣返回籍。 b. 鋪設(shè)的臨時(shí)動(dòng)力電纜上面不得施加重物，不得有任何構(gòu)架、梯子或類似設(shè)備靠在或系到電纜上，同時(shí)也不能因電纜鋪設(shè)的不好或不合理而導(dǎo)致人員的絆倒事件發(fā)生。 e. 施工現(xiàn)場的臨時(shí)用電設(shè)施布置安裝完畢后，報(bào)請(qǐng) 業(yè)主檢查和驗(yàn)收后 ，方能使用。 現(xiàn)場交通和道路管理 第 19 頁 共 44 頁 （ 1）按照 業(yè)主現(xiàn) 場通路管理的要求，本項(xiàng)目部建設(shè)或使用和維護(hù)現(xiàn)場現(xiàn)有的 交通道路設(shè)施，