【正文】 成中間交接記錄 整理出尾項清單 第 6 頁 共 44 頁 7. 質(zhì)量體系正常運行的保證措施 、健全的質(zhì)量管理 /控制體系 （ 1）建立完整、健全的質(zhì)量管理 /控制體系，成立項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下、技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量部，配備各專業(yè)的質(zhì)量檢查員，做到專人負(fù)責(zé)，職責(zé)明確。 （ 3）確立工程質(zhì)量管理的程序，并明確管理過程中負(fù)責(zé)人員。 b. 施工前提交質(zhì)量計劃，經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后在本項目實施 質(zhì)量管理 人員定期參加 質(zhì)量 會議 ,此外還應(yīng)準(zhǔn)時參加施工前準(zhǔn)備會議、各種有針對性的現(xiàn)場 質(zhì)量 專題會議，匯報周施工 質(zhì)量 管理情況 ,質(zhì)量 動態(tài)。 e. 如有任何 質(zhì)量管理 要求 ， 我方將提前通知監(jiān)理公司的現(xiàn)場 質(zhì)量工程師 。 b. 項目將按規(guī)定接受當(dāng)?shù)?中石化質(zhì)量監(jiān)督 部門、建設(shè)部門等第三方的 質(zhì)量 監(jiān)督與檢查。 所有施工人員在進入現(xiàn)場前 應(yīng)加強質(zhì)量意識，進行必須的質(zhì)量教育 ，內(nèi) 容包括 : 、質(zhì)量目標(biāo) 。 。 ，學(xué)習(xí)本專業(yè)的具體的質(zhì)量管理的內(nèi)容。 質(zhì)量會議 （ 1） 項目部每周召開 質(zhì)量例 會，由項目經(jīng)理主持，項目各部門、施工隊負(fù)責(zé)人及 質(zhì)量管理人員參加，必要時可組織全體員工參加，內(nèi)容包括：總結(jié)上周 質(zhì)量管理 工作，部署本周工作要點，傳達上級文件和會議精神 。 （ 3） 質(zhì)量 例會 及專題會議 ， 必須做好會議記錄 ， 會后及時形成會議記要 。 （ 4） 施工隊每周進行二次 質(zhì)量自檢 ，發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量問題 及時整改 。 （ 6） 質(zhì)量管理 人員堅持每日 檢查 ，及時 指出質(zhì)量問題并落實整改 。 信息管理 （ 1） 建立有效的信息交流 機制，保障有關(guān) 質(zhì)量管理 的信息、資源得到充分利用 。 （ 3） 項目 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)信息的管理和交流，并收集整理來自各渠道的相關(guān)信息 。 （ 5） 項目部對內(nèi)外部的信息實行逐級向下傳達，直至每個員工，并確保傳達的時效性和有效性。 （ 1）自購材料應(yīng)執(zhí)行 BYCEQHSE程序 01006 物資采購和供應(yīng)商管理程序 ； （ 2）自購材料應(yīng)在業(yè)主確認(rèn)的合格供應(yīng)商種選擇；并從中考查、評估和挑選質(zhì)量體系、質(zhì)量保證能力及信譽均較好的供貨單位作為合格的供貨商，建立定點供應(yīng)關(guān)系；若有特殊原因，需要調(diào)換材料供應(yīng)商，應(yīng)事先征得業(yè)主同意。 (1)在經(jīng)確認(rèn)的供貨商范圍內(nèi)進行詢 /報價，貨比三家，由材料責(zé)任工程師和供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對材料質(zhì)量和價格綜合審定，方可確定供貨商，采購訂貨； (2)訂貨合同經(jīng)計劃員草簽后，應(yīng)進行合同評審。 ，判定是否合格； ，方可辦理入庫手續(xù)； ，應(yīng)隔離存放并做好標(biāo)識，以免混淆； “材料入庫單”，登記入庫臺帳； 。 (3)外形尺寸檢查 :檢查其尺寸是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計圖紙的要求； 材料的復(fù)驗、試驗 ，可按標(biāo)準(zhǔn)進行復(fù)驗； ，可按 其所要求的項目進行材料的檢、試驗； 材料的質(zhì)量證件管理 a. 質(zhì)量證件分類： (1)供貨廠商提供的原始質(zhì)量證件 (包括復(fù)印件 )； (2)檢試驗機構(gòu)提供的檢試驗報告 (包括復(fù)印件 )。 : (1)證件上必須具有發(fā)證單位公章、檢驗員簽章以及供貨單位公章、經(jīng)辦人簽章 ，且字跡清晰； (2)證件所確定的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量等要與材料實物和其標(biāo)記 第 9 頁 共 44 頁 的內(nèi)容相符； (3)證件上各項技術(shù)指標(biāo)均符合設(shè)計文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 (1)材料計劃員按標(biāo)準(zhǔn)要求對證件進行初審，材料責(zé)任工程師進行復(fù)審，確認(rèn)合格后簽章確認(rèn)。所有到庫的設(shè)備、材料按以下要求進行標(biāo)識，以保證使用材料的可追溯性。 已經(jīng)辦理了入庫手續(xù)的器材應(yīng)做到保管員臺帳、料簽、實物、資金、質(zhì)量證件自編號等“五對口”。 必須與實物標(biāo)記相符。其中 : (1)以箱、桶為包裝的，在其包裝物上作標(biāo)記； (2)以成卷形式交貨的，可在其上用布條和掛牌方法標(biāo)記。相對濕度應(yīng)控制在 60%以下，溫度應(yīng)控制在 10℃以上。保管員烘焙焊條時應(yīng)認(rèn)真填寫烘焙記錄。 焊材保管與烘干 ，分別建帳、卡，存放點離地 300 毫米以上，焊材堆碼高度不得超過 10包。 第 10 頁 共 44 頁 ，一定要按類別、型號分區(qū)放置并與箱內(nèi)標(biāo)識牌相符。二次烘焙后仍未用完的焊條，不能用于正式工程，其使用范圍由焊接工程 師確定。 ，應(yīng)填寫《焊條發(fā)放記錄》并讓電焊工簽章確認(rèn)。 ，規(guī)劃和籌建現(xiàn)場庫房及料場，如現(xiàn)場焊材庫、一般庫房、露天料場、施工現(xiàn)場等。 b. 一般庫房用于儲存下列可 進庫的材料，儲存材料均應(yīng)離墻、離地。 c. 露天料場用于存放除 a.、 、材料。設(shè)備、材料均應(yīng)離地存放，對有防水、防潮要求的，應(yīng)采取遮蓋措施。 b. 閥門、墊片、緊固件 (1)6寸以下閥門進庫擺放，室外存放閥門應(yīng)下墊上蓋，平整擺放，閥桿朝上； (2)對法蘭面進行防護； (3)墊片進庫貯存，纏繞式墊片要防止變形； (4)緊固件進庫貯存，嚴(yán)禁混淆。 d. 焊接材料 (1)按供貨商要求進行貯存保養(yǎng)； 第 11 頁 共 44 頁 (2)存放于濕、溫度可控的庫房內(nèi)； (3)焊條一律上架存放，與地面墻面保持 一定距離，按名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量證件自編號分類擺放整齊； (4)保管員隨時監(jiān)控溫濕度記錄，焊接責(zé)任工程師每周檢查核實一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 b. 材料員發(fā)放后及時下帳，并查點庫存。 （ 2）建立健全的質(zhì)量保證體系，成立項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下、技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量部，配備各專業(yè)的質(zhì)量檢查員，做到專人負(fù)責(zé)，職責(zé)明確。 開工前的質(zhì)量保證措施 （ 1） 人員準(zhǔn)備 、項目技術(shù)總負(fù)責(zé)人由公司經(jīng)理任命； ，任命計劃、調(diào)度 、技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)、經(jīng)營、安全、設(shè)備等職能組負(fù)責(zé)人。 （ 2）開展質(zhì)量管理 /質(zhì)量控制教育，強化“以質(zhì)量求生存”的質(zhì)量觀念，樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的思想，在全體參加工程建設(shè)的職工中牢固樹立“建國家優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標(biāo)。 b. 編制經(jīng)濟合理、實際可行的施工方案，將先進的施工技術(shù)、施工工藝運用于 工程建設(shè)中，并根據(jù)工程特點，設(shè)置質(zhì)量停檢點。 （ 4） 檢驗準(zhǔn)備 第 12 頁 共 44 頁 無損檢測責(zé)任工程師編制無損檢測方案，報監(jiān)理和業(yè)主審核批準(zhǔn)。 （ 5）原 材料、設(shè)備準(zhǔn)備 加強施工原材料、半成品、預(yù)制件、設(shè)備的檢驗與管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，防止不合格品進入施工現(xiàn)場。 （ 6）根據(jù)工程中涉及的鋼材種類，組織焊接工藝評定和焊工考試，保證焊接工藝的覆蓋率和合格焊工持證上崗率達到 100%，加強對特殊鋼材的焊接管理。 （ 8）對工程施工中的各類特種作業(yè)人員進行上崗培訓(xùn)。 施工中的質(zhì)量保證措施 （ 1）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)交底制度，使施工人員明確了解施工工藝、施工作業(yè)程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到全員質(zhì)量管理。 （ 3）質(zhì)檢人員根據(jù)本工程設(shè)立的各種質(zhì)量停檢點，對施工過程進行嚴(yán)格監(jiān)控，對工程進行動態(tài)管理，上道工序未經(jīng)檢查或檢查不合格，不允許進入下道工序的施工。 （ 4）建立完善的質(zhì)量交接、評審制度，并做好交接記錄，強化工序交接 的程序控制，未辦理工序交接不得進入下一道工序的施工。 入庫的原材料、設(shè)備必須按要求分類、妥善保管，并做好顯著的標(biāo)識。 （ 6）加強焊接工作的管理，焊工必須持證上崗。施工過程出現(xiàn)的問題，以《施工備忘錄》的形式及時向監(jiān)理及 業(yè)主 管理組報告；以《質(zhì)量問題通知單》形式及時下發(fā)給責(zé)任單位，并要求做到逐項整改、逐項驗收。 （ 8）根據(jù)工程進展的不同階段，組織專項質(zhì)量檢查；每月組織一次現(xiàn)場質(zhì)量大檢查，每周 第 13 頁 共 44 頁 組織一次現(xiàn)場質(zhì)量抽查，每天堅持質(zhì)量巡查；將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按《施工備忘錄》、《質(zhì)量問題通知單》上報上級部門，同時相關(guān)責(zé)任單位。對嚴(yán)格按圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝施工，重視施工質(zhì)量的單位及個人予以獎勵；對違反工藝紀(jì)律，忽視施工質(zhì)量的單位和個人予以處罰。 （ 11）及時征求監(jiān)理、 業(yè)主 管理組的意見，對提出的問題，進行分析、落實、整改，并做好質(zhì)量反饋工作。 （ 2）認(rèn)真進行施工收尾階段的“三查四定”工作，及時處理各種質(zhì)量隱患，完成設(shè)計變更，清除各項遺留問題，按照規(guī)定完成各施工項目。 （ 4） 各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)完成本專業(yè)的各項施工記錄、檢驗報告、試驗報告、化驗報告，隨機文件、質(zhì)量證明文件、設(shè)計變更、質(zhì)量評定等的編制、收集、整理工作，認(rèn)真編輯、整理交工資料和竣工圖，保證在中交后的時間內(nèi)，按合同規(guī)定的交工技術(shù)文件正式移交給建設(shè)單位。 HSE 目標(biāo) 不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)優(yōu)良的 HSE業(yè)績 死亡事故為零 損時事故為零 可記錄事故為零 環(huán)境事故為零 火災(zāi)事故為零 車輛事故為零 另外我們將高度注意可持續(xù)發(fā)展，我們將高效的利用能源和資源，與當(dāng)?shù)氐纳鐣⒕用窈蛦挝唤⒘己玫年P(guān)系，促進當(dāng)?shù)厣鐣陌l(fā)展。 h. 負(fù)責(zé)組織對重大 HSE事故的調(diào)查處理，并及時上報主管部門。 （ 3） 施工 經(jīng)理 ，對施工現(xiàn)場的 HSE 管理工作負(fù)全責(zé) ,在保證滿足 HSE 要求的前提下，組織本項目的施工生產(chǎn)； ，在檢查、布置施工生產(chǎn)的同時，檢查、布置 HSE工作； 《工程項目 HSE實施程序》，解決 HSE管理體系運行中的重大問題； HSE的管理決策； f. 參加 HSE檢查，隨時掌握本項目施工生產(chǎn)過 程中的 HSE工作動態(tài) , 參加各類事故的調(diào)查、分析和處理； g. 掌握施工現(xiàn)場的 HSE工作動態(tài)和施工生產(chǎn)動態(tài)，協(xié)調(diào)處理好之間的相互關(guān)系； h. 組織本項目部《應(yīng)急預(yù)案》的制定、培訓(xùn)、演練和實施 i. 落實本項目重大事故隱患的整改 . j. 負(fù)責(zé)本項目部施工現(xiàn)場文明施工的監(jiān)督、檢查、考核和獎懲 （ 4）專職現(xiàn)場技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理 HSE工作負(fù)全責(zé)，督促質(zhì)量、技術(shù)人員履行 HSE職責(zé)； 、技術(shù)管理，采用先進的 HSE技術(shù)和裝備，保證本項目的一流質(zhì)量； ，安全操作規(guī)程和安全技術(shù)措施， 確定是否切實可行； 、監(jiān)督、檢查、考核和獎懲； ，并制定風(fēng)險削減措施，保證施工安全順利進行。 第 16 頁 共 44 頁 （ 6）控制部 a. 掌握熟悉本項目的施工生產(chǎn)動態(tài)和 HSE管理動態(tài)； b. 在保證滿足 HSE要求的前提下，組織施工生產(chǎn)； c. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對本項目部承包商的評審工作； d. 負(fù)責(zé)組織本項目部《應(yīng)急預(yù)案》的編制、培訓(xùn)、演練和應(yīng)急反應(yīng)的實施工作； e. 參加本項目的 HSE管理評審和事故調(diào)查分析工作。 （ 10）行政部 a. 協(xié)助項目領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級有關(guān) HSE指示，及時轉(zhuǎn)發(fā)上級和業(yè)主的 HSE文件、資料； b. 對 HSE主管部門的有關(guān)資料，及時組織會稿、打印、下發(fā)； c. 負(fù)責(zé)本項目員工生活后勤方面的 HSE工作； e. 負(fù)責(zé) HSE管理費用的資金到位，并監(jiān)督其資金使用情況； f. 從質(zhì)和數(shù)量上來保證配備 HSE管理所需的人力 資源。 （ 11） HSE監(jiān)督員職責(zé) HSE目標(biāo)計劃、技術(shù)措施，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； HSE教育、崗位 HSE教育； 、檢查、指導(dǎo)班組每周 HSE活動及班組講話； ，對各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行 HSE監(jiān)督，及時糾正違章和失職行為，督促檢查隱患整改，遇有緊急情況有權(quán)令其停止作業(yè)； ，提出建議，為領(lǐng)導(dǎo) HSE決策提出建議性意見； HSE檢查， HSE管理審核及事故的調(diào)查 處理； HSE的管理記錄、臺帳、資料的整理、歸檔和上報工作。 （ 13）班組長職責(zé) HSE 標(biāo)準(zhǔn)、制度在本班組的貫徹執(zhí)行，對本班組的 HSE工作全面負(fù)責(zé)； HSE教育和班組每周 HSE活動，學(xué)習(xí)有關(guān)安全操作規(guī)程； ，針對當(dāng)日施工生產(chǎn)任務(wù)，交清相應(yīng)的 HSE 措施，并在工作中監(jiān)督執(zhí)行； HSE 規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違章和隱患及時處理； HSE防護設(shè)施、防護用品的檢查維護工作，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)； ，保護現(xiàn)場，并立即報告，對事故處理予以積極協(xié) 助。 2 施工現(xiàn)場安全規(guī)定 施工現(xiàn)場管理 按照業(yè)主確 定和批準(zhǔn)的施工現(xiàn)場、施工管理區(qū)位置和范圍，以及提供的現(xiàn)場圍墻、隔斷和現(xiàn)場大門等設(shè)施，本項目部將合理有效地利用現(xiàn)有資源，采取封閉式 HSE管理措施，實施施工現(xiàn)場全方位和全過程的 HSE管理。 （ 2）制定《員工進出場規(guī) 定》，其內(nèi)容至少如下： a. 項目部員工進入現(xiàn)場必須經(jīng)過業(yè)主的 HSE 教育，并考試合格，出入現(xiàn)場，佩帶“業(yè)主現(xiàn)場準(zhǔn)入證”和“中石化一公司工作證”，無證者嚴(yán)禁進入。 c. 項目部施工作業(yè)人員必須按指定的施工作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，嚴(yán)禁竄崗和四處閑逛。 e. 翻墻和鉆洞私自離開施工現(xiàn)場者，以及違反 個人行為標(biāo)準(zhǔn)者，一律視為嚴(yán)重違章，除摘取胸卡逐出施工現(xiàn)場外，本項目部還要對其嚴(yán)肅處理，一次停工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和處罰，二次遣返回籍。 b. 鋪設(shè)的臨時動力電纜上面不得施加重物，不得有任何構(gòu)架、梯子或類似設(shè)備靠在或系到電纜上，同時也不能因電纜鋪設(shè)的不好或不合理而導(dǎo)致人員的絆倒事件發(fā)生。 e. 施工現(xiàn)場的臨時用電設(shè)施布置安裝完畢后，報請 業(yè)主檢查和驗收后 ，方能使用。 現(xiàn)場交通和道路管理 第 19 頁 共 44 頁 （ 1）按照 業(yè)主現(xiàn) 場通路管理的要求，本項目部建設(shè)或使用和維護現(xiàn)場現(xiàn)有的 交通道路設(shè)施，