【正文】 ..................................41 進(jìn)度管理 ...............................................................................................................................41 項目運行管理 .........................................................41 運行管理機構(gòu) ...................................................................................................................41 經(jīng)營方式 .............................................................................................................................42 目錄 第 4 頁 技術(shù)培訓(xùn) .............................................................................................................................42 組織管理措施 ...................................................................................................................43 技術(shù)管理措施 ...................................................................................................................44 12 項目實施進(jìn)度 ....................................... 45 建設(shè)期限 ...............................................................45 實施進(jìn)度安排 .........................................................45 13 投資估算和資金籌措 ............................ 46 工程概況 ...............................................................46 編制依據(jù) ...............................................................46 投資估算 ...............................................................46 資金籌措 ...............................................................48 14 效益分析 .............................................. 49 社會效益 ...............................................................49 生態(tài)效益 ...............................................................50 經(jīng)濟(jì)效益 ...............................................................50 15 風(fēng)險分析 .............................................. 51 項目主要風(fēng)險因素識別 ............................................51 防范和降低風(fēng)險對策 ................................................52 16 結(jié)論與建議 .......................................... 53 結(jié)論 .....................................................................53 存在問題 ...............................................................53 建議 .....................................................................53 良種肉牛養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 項目 可行性研究報告 正文 第 1 頁 共 54 頁 1 總論 項目背景 項目名稱 良種肉牛養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 承辦單位慨況 項目承辦單位為：“ ”。 國營 前身是 1955 年 6 月建立的 。 1957 年 3 月劃入農(nóng)墾管理，定名為國營 。 1974 年兵團(tuán)撤銷，復(fù)稱國營 。土地總面積 ，已開墾利用 hm2。 2021年全場農(nóng)牧漁業(yè)總產(chǎn)值 ，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 ，牧業(yè)產(chǎn)值 萬元，漁業(yè)產(chǎn)值 萬元。 技術(shù)依托單位慨況 項目技術(shù)依托單位為 XX市 XX 區(qū)畜牧局。完全有能力為 提供常年授精（凍精）、育肥催壯、雜交改良，以及防疫、疫病診斷、疫病檢測及疫情撲滅等服務(wù)工作。可保障項目組織實施及建成后正常的運轉(zhuǎn)。 項目概況 擬建地點 云南省 XX 市 XX 區(qū) XX鎮(zhèn) 五一隊、賽格隊、赧滸隊、小平田隊、大壩隊及水庫隊。本地母牛 30頭飼養(yǎng)于五一隊，良種肉?；胤纸ㄓ谫惛耜牎Ⅳ鰸G隊、小平田隊、大壩隊和水庫隊 5 個生產(chǎn)隊，每個隊飼養(yǎng) 88頭。其中五一隊 168m2，其他生產(chǎn)隊均為 176 m2。其中五一隊 324m2，其他 5 個生產(chǎn)隊建設(shè)均為 528 m2。其中五一隊 54 畝，其他 5 個生產(chǎn)隊種植面積均為 88畝。其中 五一隊 5 座，其余養(yǎng)殖示范隊各 4 座。 （ 7）新建飼養(yǎng)工作房 120 m2。 建設(shè)目標(biāo) 育肥肉牛 440頭，產(chǎn)牛犢 24頭，年均出欄優(yōu)質(zhì)肉牛 290 頭。 擬申請中央財政專項資金 萬元，占總投資的 %； 農(nóng)場自籌 萬元，占總投資的 %。 建議 加強對項目建設(shè)、項目資金和項目經(jīng)營的管理，使項目充分發(fā)揮扶貧增收、帶動示范和推動本場畜牧業(yè)發(fā)展的作用；加強對職工的技術(shù)培訓(xùn)，提高飼養(yǎng)水平，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到增加利潤的目的和增強項目的抗風(fēng)險能力。這種長期形成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)受地理環(huán)境、自然條件和資金不足等主要因素的制約，調(diào)整難度相當(dāng)大。 建場早，老職工多、離退休人員多，由于經(jīng)濟(jì)困難，大都未進(jìn)入社會養(yǎng)老統(tǒng)籌，企業(yè)不堪重負(fù)。截至 2021 年底，共欠銀行貸款 萬元，其中長期 萬元，短期 萬元。以上這些都是造成目前農(nóng)場貧困的主要原因。由于受環(huán)境條件的制約，農(nóng)場可種植咖啡的土地面積不大，因而時至今日都未形成可以依賴的支柱產(chǎn)業(yè)，職工生活處于溫飽線，至今全場納入低保 戶，涉及低保人員 人，這部分人的脫貧增收問題，一直是擺在農(nóng)場黨委當(dāng)前工作的一項中心內(nèi)容。 良種肉牛養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 項目 可行性研究報告 正文 第 7 頁 共 54 頁 實施商品肉?？萍挤鲐氻椖?，符 合黨和國家關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策；符合各級黨委、政府建立畜牧業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略決策；符合“遠(yuǎn)抓林果，近抓畜牧，潛力在山，希望在畜”的戰(zhàn)略構(gòu)想。 隨著保龍公司年加工 萬噸牛 羊肉生產(chǎn)線在 XX落戶和育肥牛良好的銷路，加上 XX區(qū)人民政府加強對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對種草養(yǎng)畜、舍飼圈養(yǎng)肉牛的扶持。 實施商品肉牛科技扶貧項目，是農(nóng)場山區(qū)隊職工群眾的迫切需要，是職工群眾脫貧致富奔小康的寄托。然而農(nóng)場偏遠(yuǎn)生產(chǎn)隊的經(jīng) 濟(jì)發(fā)展也是農(nóng)場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，同時也是農(nóng)場社會穩(wěn)定的基礎(chǔ)。結(jié)合農(nóng)場實際情況，發(fā)展以養(yǎng)牛為主的養(yǎng)殖業(yè)，走種養(yǎng) 良種肉牛養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 項目 可行性研究報告 正文 第 8 頁 共 54 頁 結(jié)合之路，無疑是這部份生產(chǎn)隊脫貧的好途徑，同時還能彌補農(nóng)場養(yǎng)殖領(lǐng)域的空白。 項目建設(shè)的可行性 中央關(guān)于全面建設(shè)小康社會的戰(zhàn)略部署，為做好扶貧開發(fā)工作提供了新的機遇。十六屆 三中全會，又進(jìn)一步提出了五個“統(tǒng)籌”和樹立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展觀等新的、更明確的要求。最近在中央經(jīng)濟(jì)會議上，胡錦濤同志提出了以人為本推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)全面、快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展的發(fā)展觀。 良種肉牛養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 項目 可行性研究報告 正文 第 9 頁 共 54 頁 原農(nóng)業(yè)部總經(jīng)濟(jì)師、農(nóng)墾局局長朱秀巖在農(nóng)墾扶貧工作會議上的講話中指出：要從根本上改變農(nóng)業(yè)效益低的現(xiàn)狀，只有大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，通過培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展龍頭企業(yè)，開發(fā)名優(yōu)產(chǎn)品、建設(shè)商品基地、加強市場建設(shè)、搞好社會化服務(wù)等措施，使農(nóng)業(yè)實現(xiàn)專業(yè)化、區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化大生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工的多次增值增效，才能提高農(nóng)業(yè)綜合效益，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，增加職工收入，提高農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力?！? 農(nóng) 墾扶貧開發(fā)是全國扶貧開發(fā)的有機組成部分，國家產(chǎn)業(yè)政策及地方政府的重點支持為本項目的建設(shè)提供了良好的機遇和政策環(huán)境。實施商品肉?？萍挤鲐氻椖?，是推動畜牧業(yè)大發(fā)展的重要舉措，符合黨和國家關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的方針政策和當(dāng)?shù)馗骷夵h委、政府建立畜牧業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略決策；符合農(nóng)場廣大職工群眾脫貧致富奔小康的愿望。本項目前景廣闊，市場空間較大，項目的實施，不但能帶動屠宰、肉類加工、皮 革加工及運銷等二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還能豐富城鄉(xiāng)人民的“菜籃子”，改善人民的膳食結(jié)構(gòu)，另外，畜牧業(yè)和飼草業(yè)的發(fā)展，畜產(chǎn)品的生產(chǎn)，將很好地保護(hù)和培育土壤肥力，促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)的建立，使種植與養(yǎng)殖有機地結(jié)合起來，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)，社會效益十分顯著。 此外，本項目在良種肉 牛引進(jìn)、飼養(yǎng)技術(shù)、疫病防治等方面依托于XX 市 XX區(qū)畜牧局和 XX鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站。 先后引入西門塔爾、安格斯、短角、婆羅門等國外優(yōu)良種牛凍精，采用先進(jìn)的人工授精技術(shù)在全市 1區(qū) 4縣 82個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面推廣牛凍精改良，2021 年， XX市牛凍精改良站點已有 61個，完成牛凍改配種 15360 頭，受胎率 60%左右。 在以肉牛凍精改良為主的基礎(chǔ)上，引進(jìn)二元雜母牛，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)發(fā)展步伐。因此，項目在種源、疫病防治方面都有技術(shù)保障。 良種肉牛養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 項目 可行性研究報告 正文 第 11 頁 共 54 頁 3 市場供求分析和預(yù)測分析 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 肉牛及其制品有 著不斷增長的市場需求。 目前我國牛肉人均占有量僅 ，而世界平均水平為 ，發(fā)達(dá)國家則高達(dá) 3050kg。從國際市場來看，自 1985年以來，瘋牛病在整個歐美流行， 2021 年 10 月新的一輪瘋牛病再次爆發(fā)和蔓延，全世界有 100 多個國家和地區(qū)面臨瘋牛病的威脅，大量肉牛被屠宰，國際市場牛源緊缺，活牛價格一 路攀升。截至 2021 年，云南省畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá) 億元，年均增長 %；肉類總產(chǎn)量達(dá) 萬噸，年均增長 %。 2021年，全省牛出欄 萬頭，同比增 %；牛肉產(chǎn)量 22萬噸，同比增長 %。 2021 年 XX 市 XX 區(qū)肉類總產(chǎn)量 54666 噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá) 億元。 良種肉牛養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 項目 可行性研究報告 正文 第 12 頁 共 54 頁 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 項目的產(chǎn)品主要供應(yīng)給當(dāng)?shù)厝馀＜庸ず弯N售的龍頭企業(yè)云南保龍食品有限公司。公司按合 同價收購農(nóng)場肉牛產(chǎn)品，并制定最低保護(hù)價，以保障飼養(yǎng)戶最大限度的抵御市場風(fēng)險的沖擊。擁有牛羊肉生產(chǎn)線各一條，形成年加工冷凍牛羊肉 6000噸的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按照 HACCP 體系進(jìn)行管理，建立健全了獸醫(yī)衛(wèi)生、檢疫檢驗制度，建立了化驗室，有效控制了不合格產(chǎn)品出廠。該公司主要業(yè)務(wù)是農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的屠宰加工、銷售、出口，牲畜的養(yǎng)殖、活口調(diào)拔、出口等。自成立以來，積極開拓國內(nèi)外畜牧業(yè)市場，建立了國際銷售網(wǎng)絡(luò)。項目設(shè)計按照我國出口標(biāo)準(zhǔn)和歐盟、中東、東南亞、俄羅斯、香港、澳門 衛(wèi)生注冊標(biāo)準(zhǔn)；工藝技術(shù)采用德國、波蘭屠宰加工設(shè)備，制 良種肉牛養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 項目 可行性研究報告 正文 第 13 頁 共 54 頁 冷工藝、生產(chǎn)工藝熟食品設(shè)備采用自動化控制，污水處理達(dá)到一級排放標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐煙塵達(dá)標(biāo)排放；病殘牛羊采用高壓釜無害化處理。 價格現(xiàn)狀與預(yù)測 牛肉是低脂肪、低膽固醇肉食品，隨著人民生活水平的提高和飲食結(jié)構(gòu)的改善，對牛肉需求量迅速增加，市場供不應(yīng)求，肉價穩(wěn)中有升，牛肉價格為豬肉的 倍，且價格差異還有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢。 2021年 1 月份牛肉價格與 2021年 1 月份相比上漲了 ％，上升幅度明顯加大，養(yǎng)牛業(yè)前景光明。 XX市的牛肉價格為 17— 20元 /kg，根據(jù)近年來市場的變化來看，項目投