【正文】 第九章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目 第 1年建設(shè) ，建設(shè)期 1年（原有的生產(chǎn)能力 不予計(jì)算 ）， 項(xiàng)目 苗種生產(chǎn) 第 2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 50%，第 3年達(dá)到 80%，第 4年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 ，年生產(chǎn) 泥鰍魚苗8000萬尾， 魚 種 1600萬尾， 網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍第二年達(dá)到網(wǎng)箱1000口，產(chǎn)量達(dá)到 ， 第 3年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 ， 年網(wǎng)箱養(yǎng)殖 1000口，生產(chǎn) 商品魚 4萬公斤。 本項(xiàng)目 第 1年為建設(shè)期，原有生產(chǎn)能力不計(jì)算，苗種生產(chǎn)第 2 年生產(chǎn)魚苗 4000 萬尾，魚種 800 萬尾 ；第 3 年生產(chǎn)魚苗 6400 萬尾，魚種 1280 萬尾 ；第 4 年至 10 年達(dá)到 設(shè)計(jì) 25 生產(chǎn)能力 ， 年 生產(chǎn)魚苗 8000 萬尾，魚種 1600 萬尾 ；網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍第二年達(dá)到網(wǎng)箱 1000 口，產(chǎn)量達(dá)到 萬公斤， 第 3年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 ， 年網(wǎng)箱養(yǎng)殖 1000 口，生產(chǎn) 商品魚 4 萬公斤。 收入計(jì)算 正常年份，銷售 泥鰍魚苗 8000 萬尾， 現(xiàn)實(shí)售價(jià)為 70 元/萬尾 ， 作 財(cái)務(wù) 分析 時(shí) 取魚苗 價(jià)格 50 元 /萬尾， 泥鰍 魚種 1600萬尾 ，魚種 現(xiàn)實(shí)售價(jià)為 1500 元 /萬 尾， 作 財(cái)務(wù) 分析 時(shí) 取魚種價(jià)格 1000 元 /萬尾，商品泥鰍 4 萬公斤，泥鰍 現(xiàn)實(shí)售價(jià)為3050 元 /公斤 ， 作 財(cái)務(wù) 分析 時(shí) 取魚種 價(jià)格 35 元 /公斤， 可以承擔(dān)較大的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。詳見附表 7項(xiàng)目生產(chǎn)成本匯總表。 （ 3） 銷售費(fèi)用：按銷售收入的 2%測算。詳見附表 9項(xiàng)目利稅計(jì)算表。 26 （ 1）銷售收入： 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)量 年繁育 泥鰍 魚 苗8000萬尾，魚 種 1600萬尾 ，成魚 4萬公斤 。單價(jià)及收入計(jì)算詳見附表 9項(xiàng)目分年 收 益 表。詳見附表 9項(xiàng)目利稅計(jì)算表。 正常年份年利潤 ，生產(chǎn) 流動(dòng) 資金 120萬元，固定資產(chǎn)投資 185 萬元，投資利潤率 %。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %比基準(zhǔn)收益率 12%高 ,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，反映了項(xiàng)目有一定的獲利能力。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 27 根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量及累計(jì)現(xiàn)金流量計(jì)算的評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。 投資回收期（靜態(tài)） （含建設(shè)期 1年 ） 。 （ B/C－ 1） 100%=16%，表明當(dāng)價(jià)格不變，成本允許上升的最大幅度為 16%。 （ B/C－ 1） /（ B/C+1） 100% =%，表明當(dāng)成本上升與價(jià)格下降同時(shí)發(fā)生所允許的綜合幅度為 %。 員增收情況 合作社社員在參與項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)中，社員從泥鰍魚苗生產(chǎn)、魚種生產(chǎn)、成魚養(yǎng)殖中，均可獲利，項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行健康養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，達(dá)到養(yǎng)殖水平提高，產(chǎn)量增加，質(zhì)量保證，競爭力增強(qiáng)，社員呼平增收在 10萬元左右。 28 社會(huì)及生態(tài)效益 主導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響； 泥鰍養(yǎng)殖是監(jiān)利縣水產(chǎn)養(yǎng)殖積極推廣的主導(dǎo)產(chǎn)品之一，泥鰍發(fā)展的制約因子，主要是苗種生產(chǎn) 、養(yǎng)殖技術(shù)、鳥害，項(xiàng)目建設(shè)從解決苗種繁育入手，推行封閉式網(wǎng)箱養(yǎng)殖技術(shù)，示范輻射作用巨大，有利于推動(dòng)我縣泥鰍精養(yǎng)高產(chǎn)高效模式的推廣和發(fā)展，提高養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目建設(shè)將指導(dǎo)帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖，項(xiàng)目生產(chǎn)泥鰍苗種 8000萬尾，將滿足 1000畝池塘網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍的需要，帶動(dòng)輻射養(yǎng)殖戶 100 戶以上，新增社會(huì)效益收入 2800萬元左右。 第十章 結(jié)論 與建議 我國水產(chǎn)品資源極為豐富，其產(chǎn)量多年居世界首位。項(xiàng)目區(qū)監(jiān)利縣是全省水產(chǎn)資源第一大縣，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入新的發(fā)展階段，進(jìn)一步加速水產(chǎn) 29 品資源的轉(zhuǎn)化，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，變資源優(yōu)勢為市場優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，對(duì)推動(dòng)全縣乃至全省的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，帶動(dòng)漁區(qū)人民增收，培育區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展有著十分重要的意義。 該項(xiàng)目產(chǎn)品具有高科技含量、 先導(dǎo)性和可靠性， 立足 監(jiān)利 ，面向國內(nèi)市場，市場渠道十分穩(wěn)定， 具有較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案科學(xué)合理，技術(shù)路線明確，技術(shù)來源可靠，技術(shù)依托單位有很強(qiáng)的科研開發(fā)能力，項(xiàng)目先進(jìn)性、適用性強(qiáng)，輻射范圍大，效益好。 10． 6該項(xiàng)目資金來源和籌資方案真實(shí)可靠，項(xiàng)目單位自籌資金有保障。 30 7 本項(xiàng)目對(duì)于 調(diào)整 當(dāng)?shù)厮a(chǎn)品 養(yǎng)殖 結(jié)構(gòu)，推廣優(yōu)質(zhì)苗種，促進(jìn)物種繁衍優(yōu)化都有積極意義。生態(tài)方面是 可行的。 附表： 算表 分配表 、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 附圖： 31 附件： 、相關(guān)制 度 及入社成員名單（包括姓名、 身份、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式） 申報(bào)項(xiàng)目的決議 （加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃 、承包 協(xié)議（種植 、養(yǎng)殖 項(xiàng)目用地） （養(yǎng)殖 項(xiàng)目 、加工項(xiàng)目） 附表 96 項(xiàng)目財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)分析表 項(xiàng)目名稱：湖北監(jiān)利黃顙魚“全雄 1號(hào)”良種場建設(shè)項(xiàng)目 單位 :萬元 項(xiàng)目年 貼現(xiàn) 因素 Ic=12% 現(xiàn)金流入 流入現(xiàn)值 (B) 現(xiàn)金流出 流出現(xiàn)值 (C) 32 1 0 0 185 2 3 300 4 340 5 340 6 340 7 340 8 340 9 340 10 340 合計(jì) 益本比 B/C= （ B/C－ 1） 100%=16% 1 （ 1－ —— ） 100% =% B/C B/C－ 1 ———— 100% =% B/C＋ 1 附表 51 項(xiàng)目總投資概算表 項(xiàng)目名稱 :監(jiān)利縣泥鰍 良種 繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范 場 單位 :萬元 序 號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總投資 （萬元） 其 中 備注 中央資金 地方配套 企業(yè)自籌 合計(jì) 185 一 土建工程 弘揚(yáng) 合作社 (一 ) 魚池改造 清淤土方、 魚池整形 畝 300 1138 1 親本培育池 清淤土方、 魚池整形 畝 900 土方量 2880 2 苗種培育池 清淤土方、 魚池整形 畝 96 900 3 土方量 14400 3 網(wǎng)箱養(yǎng)殖池 清淤土方、 魚池整形 畝 50 900 土方量 7500 4 進(jìn)水 沉淀池 清淤土方、 魚池整形 畝 10 900 土方量 1500 5 成魚養(yǎng)殖池 清淤土方、 魚池整形 畝 900 土方量 18720 6 進(jìn)水管道 涵管 米 900 500 直徑 350mm 7 排水渠道 新建排水溝渠 米 1100 24 底寬 2m，土方量 4400 方 （二） 新建 育苗車間 循環(huán)水 繁育車間 平米 600 743 52 22 30 34 序 號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總投資 （萬元） 其 中 備注 中央資金 地方配套 企業(yè)自籌 1 產(chǎn)卵池 圓形產(chǎn)卵池 套 5 6 6 直徑 5m 2 孵化環(huán)道 圓形 套 4 6 6 單個(gè) 3 大棚 平米 600 350 21 10 11 鋼架結(jié)構(gòu) 4 水泥地坪 平米 600 150 9 9 5 進(jìn)排水管道 3 3 6 其它 7 7 （ 三 ） 配套設(shè)施建設(shè) 3 1 電力 改造 低壓線路改造 米 600 10 10 2 綠化建設(shè) 樹木及配套 株 200 25 3 生產(chǎn)路 水泥路長 240米，硬化路面寬3 米 平米 720 90 3 二 儀器設(shè)備購置 （一） 生產(chǎn)設(shè)備、車輛 19 1 應(yīng)急發(fā)電機(jī)組 140KW 臺(tái)套 1 80000 8 8 2 增氧機(jī) 納米增氧機(jī) 臺(tái) 5 7000 35 序 號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總投資 （萬元） 其 中 備注 中央資金 地方配套 企業(yè)自籌 3 水泵 臺(tái) 2 5000 1 1 4 運(yùn)輸車輛 臺(tái) 1 19 19 19 5 木船 只 10 3020 6 小型工具 全套 5 5 （二） 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 監(jiān)測設(shè)備及 中心控制房 套 1 電子天平 JA12020 型 臺(tái) 1 5000 2 電子稱 6KG 型 臺(tái) 2 250 3 PH 值計(jì) PHB_2 臺(tái) 1 300元 4 冰箱 新飛冰箱， 165K 臺(tái) 2 2020 5 空調(diào) KPR32GW/UH型 臺(tái) 2 5000 1 1 6 普通光學(xué)顯微鏡 SA_3000 型 臺(tái) 2 3000 7 水質(zhì)快速測定儀 臺(tái) 2 5000 1 1 8 滴定儀及小型器皿 9 藥品柜及櫥柜 36 序 號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總投資 （萬元） 其 中 備注 中央資金 地方配套 企業(yè)自籌 （三） 實(shí)驗(yàn)管理設(shè)備 電腦、攝像機(jī)等 3 3 1 電腦 寬帶入網(wǎng) 臺(tái) 1 10000 1 1