白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控及績(jī)效管理咨詢項(xiàng)目建議書(41頁)-咨詢報(bào)告-在線瀏覽
2024-10-20 18:38本頁面
【正文】 業(yè)頻道 第 12頁 第二階段：流程歸檔與風(fēng)險(xiǎn)辨別（控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估） 根據(jù)流程圖及文字描述，辨別企業(yè)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣： 2020年 8月 企業(yè)通用業(yè)頻道 第 13頁 第三階段：穿行測(cè)試與實(shí)質(zhì)性測(cè)試（控制行為的評(píng)估） 1）實(shí)施穿行測(cè)試，判斷控制的充分性（模板示意） 標(biāo)題：輸入流程及子流程的名稱 目的：了解子流程中控制的充分性 資料來源： 交易清單審查： 記錄交易的資料，包括：交易編碼，日期，摘要，美元價(jià)值等。 2020年 8月 企業(yè)通用業(yè)頻道 第 17頁 項(xiàng)目形成的最終工作成果 財(cái)務(wù)內(nèi)控項(xiàng)目文本成果： ? 《 白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控差距分析報(bào)告 》 ? 《 白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控流程文檔 》 （分業(yè)務(wù)循環(huán)） ? 《 白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)控制文檔 》 （分業(yè)務(wù)循環(huán)） ? 《 白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控關(guān)鍵表單 》 （分業(yè)務(wù)循環(huán)） ? 《 白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度清單 》 （分業(yè)務(wù)循環(huán)） ? 《 白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控定期評(píng)估報(bào)告 》 ? 《 白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù) IT內(nèi)控管理制度 》 ? 其他客戶特殊并在合理范圍的咨詢需求 財(cái)務(wù)內(nèi)控項(xiàng)目非文本成果： ? 灌輸一種管理思想 ? 建立一套管理體系 ? 培養(yǎng)一支專業(yè)隊(duì)伍 ? 項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn)與能力轉(zhuǎn)移； ? 方案實(shí)施后續(xù)輔導(dǎo)及跟蹤； ? 員工學(xué)習(xí)成長(zhǎng)與企業(yè)能力內(nèi)生； ? 附贈(zèng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)施方案輔導(dǎo) ? 常年財(cái)務(wù)內(nèi)控咨詢顧問 2020年 8月 企業(yè)通用業(yè)頻道 第 18頁 3. 我們的績(jī)效管理咨詢方案簡(jiǎn)介 2020年 8月 第 19頁 項(xiàng)目實(shí)施步驟 三個(gè)月的后續(xù)支持 模塊一 一周 貫穿全過程的各方位持續(xù)性溝通、輔助實(shí)施和知識(shí)轉(zhuǎn)移 績(jī)效管理 體系 七周 模塊二 項(xiàng)目準(zhǔn)備 和 前期調(diào)研 2020年 8月 第 20頁 ? 雙方正式簽署項(xiàng)目合同 ? 組成項(xiàng)目聯(lián)合小組，并對(duì)項(xiàng)目小組成員的角色和職責(zé)進(jìn)行溝通 ? 舉行公司高管及部門長(zhǎng)的訪談，了解高級(jí)管理層對(duì)本次項(xiàng)目的期望 ? 制定詳細(xì)的項(xiàng)目工作計(jì)劃安排與時(shí)間表，并對(duì)雙方的工作職責(zé)進(jìn)行澄清 ? 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)（ 1小時(shí)） ? 對(duì)白象食品集團(tuán)管理層進(jìn)行訪談 ? 必要時(shí)進(jìn)行問卷調(diào)查 工作步驟 詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃書 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建和項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 現(xiàn)狀調(diào)研分析 關(guān)鍵成果 模塊一：項(xiàng)目準(zhǔn)備和前期調(diào)研 搜集企業(yè)內(nèi)部信息，進(jìn)行人員訪談，必要時(shí)組織問卷調(diào)查。 工作步驟 績(jī)效管理流程和工具 績(jī)效管理原則 部門績(jī)效計(jì)劃 績(jī)效激勵(lì)方案 關(guān)鍵成果 模塊二：績(jī)效管理體系 績(jī)效管理方案適用整個(gè)公司，包括流程、工具等，但項(xiàng)目中不涉及具體指標(biāo)的目標(biāo)值設(shè)定 和部門以下的個(gè)人績(jī)效指標(biāo)設(shè)定 備注 2020年 8月 第 22頁 指標(biāo) 缺乏績(jī)效管理系統(tǒng) 具備績(jī)效管理系統(tǒng) 總體股東投資回報(bào)率 0% % 股權(quán)收益率 % % 資產(chǎn)回報(bào)率 % % 投資回報(bào)現(xiàn)金流動(dòng)率 % % 實(shí)際銷售增長(zhǎng)率 % % 員工人均銷售額 $126,100 $169,900 美國上市公司績(jī)效管理調(diào)查結(jié)果顯示，具備績(jī)效管理系統(tǒng)的公司其各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)都明顯高于缺乏績(jī)效管理系統(tǒng)的公司 2020年 8月 第 23頁 公司戰(zhàn)略 Feedback ? 個(gè)人績(jī)效評(píng)估 ? 組織績(jī)效評(píng)估 ? 溝通、共識(shí) ? 薪酬福利 ? 職務(wù)調(diào)整 ? 績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃 ? 培訓(xùn)發(fā)展 ? 制定公司、部門、個(gè)人目標(biāo) ? 反復(fù)溝通、 建立共識(shí) ? 觀察與紀(jì)錄 ? 中期評(píng)估與調(diào)整 ? 指導(dǎo)與反饋 績(jī)效計(jì)劃 績(jī)效輔導(dǎo) 績(jī)效評(píng)估 績(jī)效激勵(lì) 1 4 2 3 眾多知名上市公司正是通過績(jī)效管理環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)其不俗的業(yè)績(jī) 2020年 8月 第 24頁 確定公司將向哪里去 確保要想成功我們必須做好的事情 確定如何到達(dá)那里，并選擇獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力的方法 清晰表述公司該如何做好 愿景 戰(zhàn)略主題 五年戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功要素 關(guān)鍵衡量指標(biāo) 學(xué)習(xí)與發(fā)展 內(nèi)部流程 客戶 財(cái)務(wù) 學(xué)習(xí)與發(fā)展 內(nèi)部流程 客戶 財(cái)務(wù) 建設(shè)績(jī)效體系時(shí)，將運(yùn)用平衡計(jì)分卡將公司愿景轉(zhuǎn)換為可衡量、可執(zhí)行的公司級(jí)業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 2020年 8月 第 25頁 員工績(jī)效指標(biāo)的形成示意圖 自上而下： 從部門核心職責(zé)和部門績(jī)效指標(biāo)中向下分解 自下而上： 從本崗位職責(zé)和當(dāng)期重點(diǎn)工作計(jì)劃 /任務(wù)出發(fā)，確定崗位職責(zé)或 /和當(dāng)期重點(diǎn)工作中須重點(diǎn)考核的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 公司平衡記分卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目銷售凈利潤(rùn)率客戶滿意度目標(biāo)客戶需求匹配度提高配套能力客戶定位偏差度目標(biāo)客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意度提高與戰(zhàn)略合作伙伴的廣度與深度卓越績(jī)效模式評(píng)估得分部門名稱 起草人 趙夢(mèng)飛 指標(biāo)屬性權(quán)重部門的經(jīng)營(yíng)策略和成功要素指標(biāo)屬性關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 考核公式(方式) 權(quán)重考核責(zé)任單位優(yōu)秀（4）良好（3）合格（2）不合格（1）數(shù)據(jù)來源 考核周期商鋪招商的
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