【正文】 自己的決定。 二、機(jī)密性 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)含有項(xiàng)目方的商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)項(xiàng)目方書(shū)面同意，任何研究、閱讀本計(jì)劃書(shū)者，都不得對(duì)本計(jì)劃書(shū)及其任何部分內(nèi)容進(jìn)行復(fù)印、引用、仿制或?qū)?nèi)容泄露給任何其他人，并且在項(xiàng)目方要求時(shí)，退還本計(jì)劃書(shū)，且不得保留任何復(fù)印件。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)， 未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。 ? 中國(guó)綠色健康產(chǎn)品 特許經(jīng)營(yíng) 的領(lǐng)導(dǎo)者 。 ? 在全球 CRO 領(lǐng)域， 在 13 年內(nèi)，占領(lǐng) 1015%的市場(chǎng)份額，專利許可收入達(dá)到1500— 5000 萬(wàn)美元。 ③ ．企業(yè)基本情況 ? 所處階段：成長(zhǎng)期。 ①．產(chǎn)品： ? 以第 5 代新型給藥系統(tǒng)為核心技術(shù)，成立全球化的專利許可交易平臺(tái)，并開(kāi)創(chuàng) 4 新生命科學(xué)的變革時(shí)代，暨綠色醫(yī)療體系。 ②．服務(wù)： ? 主要的客戶： 1) 生命科學(xué)公司： 作為高度專業(yè)化的 CRO 為全球高端的制藥廠提供新型藥物傳輸?shù)南到y(tǒng)解決方案 （如聯(lián)康生物科技集團(tuán)、亞寶藥業(yè)集團(tuán)等）。 ①．商業(yè)模式： 評(píng)估系統(tǒng) 體檢中心→ 250 萬(wàn)人 250 億收入 干預(yù)機(jī)制 醫(yī)療中心→ 100 萬(wàn)人 200 億收入 應(yīng)急藥物 連鎖藥店→ 萬(wàn)家 150 億收入 ②．市場(chǎng)營(yíng)銷模式： ? 形成專利池，并建立專利許可交易平臺(tái)，將專利許可給制藥廠、醫(yī)院（ 醫(yī)療 體檢中心）、以及相關(guān)的生命科學(xué)公司。 ③．盈利模式： ? 專利許可費(fèi)用 技術(shù)許可（特許經(jīng)營(yíng)） （高端）醫(yī)藥技術(shù)研發(fā) 技術(shù)許可（特許經(jīng)營(yíng)） 5 ? 特許經(jīng)營(yíng)加盟費(fèi) ? 綠色健康產(chǎn)品直銷 4． 財(cái)務(wù)狀況及預(yù)測(cè) 未來(lái) 35年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)如下： 1year 2year 3year 4year 5year 收入（萬(wàn)元） 10000 25000 45000 55000 65000 每股盈利 預(yù)測(cè) 0 0 5． 融資 需求 ①．本輪（第一輪）融資需求： 1500— 2020 萬(wàn)元，并出讓 30— 40%的股權(quán)。 6 企業(yè)介紹 企業(yè)遠(yuǎn)景及使命 ? 企業(yè)遠(yuǎn)景 1) 全球醫(yī)藥科技 新型給藥系統(tǒng) 的領(lǐng)跑者 ，暨全球 CRO 領(lǐng)域首家創(chuàng)立專利專利許可交易平臺(tái)，并最終在英國(guó) AIM市場(chǎng)上市。 ? 企業(yè)使命 1) 已建立具有市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先地位的第 5 代新型給藥系統(tǒng)為達(dá)成醫(yī)藥科技的最高境界，并以此建立新型給藥系統(tǒng)的專利池 ，為人類的生命健康事業(yè)開(kāi)拓一個(gè)新的里程碑 。 3) 應(yīng)用我們發(fā)明的“量子經(jīng)濟(jì)學(xué)”理論，指導(dǎo)建立綠色健康產(chǎn)品的新型經(jīng)營(yíng)模式，以鎖定市場(chǎng)為契機(jī)，創(chuàng)建中國(guó)最大的綠色健康產(chǎn)品特許經(jīng)營(yíng)以太網(wǎng)。 企業(yè)背景及現(xiàn)狀 我們是一個(gè)高度專業(yè) 化 的的 生命科學(xué)高科技企業(yè)，主要從事生命科學(xué) 、新型給藥系統(tǒng)、空間科學(xué)、 生物工程、 以及綠色健康產(chǎn)品特 許加盟等領(lǐng)域的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。 ①．目前主營(yíng)業(yè)務(wù) 、人員等 ： ? 面向全球市場(chǎng)的技術(shù)合同研究，暨以新型給藥系統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)為基礎(chǔ)給全球制藥企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)、咨詢等 ，在北京具有約 500 平方米的研究實(shí)驗(yàn)室，以及具有價(jià)值約 200 萬(wàn)人民幣的儀器設(shè)備 ，科技成員約 35 人 。 ②． 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 現(xiàn)初步確定股權(quán)為 5,000 萬(wàn) 股， 1 元 /股 ，其中： 股東姓名 出資方式 出資金額 股權(quán)比例 與企業(yè)勞資關(guān)系 備注 王登之以及 管理團(tuán)隊(duì) 現(xiàn)金 、技術(shù)、資產(chǎn)等 2020萬(wàn)元 40% 包含員工持股 連鎖藥店 現(xiàn)金 、資產(chǎn) 200 萬(wàn)元 4% 戰(zhàn)略投資人 現(xiàn)金等 15002020 萬(wàn) 3040% 公司庫(kù)藏股 現(xiàn)金 1300800 萬(wàn) 2616% 股權(quán) 激勵(lì)等 ③． 發(fā)展劣勢(shì)： 主要在如下 5個(gè)方面存在著 制約企業(yè)發(fā)展的不利因素： 基礎(chǔ)薄弱、 資金匱乏、人才不足、管理 不實(shí)、市場(chǎng)局限等。 ? 2020 年 11月 吸收本企業(yè)的技術(shù)骨干侯 鵬等一共五人共同出資 50萬(wàn)元人 8 民幣組建了股份制的“北京中恒先鋒生命科學(xué)研究中心”，該企業(yè)以生物醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)（ OEM）、銷售為主要業(yè)務(wù)，并延續(xù)和承接北京正光偉業(yè)生物化學(xué)研究所的核心技術(shù)。也就是藥物對(duì)疾病具有自動(dòng)應(yīng)答功能。具體可在 如下疾病得以體現(xiàn)和 應(yīng)用：猝死 、 腫瘤 、 糖尿病 、 高血壓 、 冠心病 、 中風(fēng) 、 心肌梗死 、 。 如：我們正在研究的猝死風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、干預(yù)、以及應(yīng)急藥系統(tǒng)，將改變我們目前傳統(tǒng)的臨床 應(yīng)急 醫(yī)療模式，促使新興的綠色預(yù)防醫(yī)療體系的到來(lái)；其社會(huì)意義和經(jīng)濟(jì)意義不可估量！ 9 ? 專利池， —— 與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 專利池 作為（第 5 代新型給藥系統(tǒng)） 專利的集合 ，將建立新型給藥系統(tǒng) 專利權(quán)人組成 一個(gè)現(xiàn)代醫(yī)藥科技 專利許可交易平臺(tái) ，以技術(shù)的高度專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化，為傳統(tǒng)的醫(yī)藥公司、乃至新興的醫(yī)藥企業(yè)提供 一站式 技術(shù) 打包許可 、以及快速的技術(shù)更新服務(wù) 。 2) 業(yè)務(wù)重整： 促使制藥企業(yè)專注產(chǎn)業(yè)鏈條上的 分工、及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在需求，并迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，樹(shù)立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 4) 戰(zhàn)略合作：專利許可與技術(shù)平臺(tái)共享等。Johnson）、輝瑞（ Pfizer） 、 默克 10 （ Merck） 、 先靈葆雅（ ScheringPlough） 、 CardinalHealth、 McKesson、 梯瓦（ Teva） 、賽諾菲 安萬(wàn)特（ Sanofiaventis） 、 諾華（ Novartis） 、 雅培（ Abbott）、 阿斯利康（ AstraZeneca） 等。 商業(yè)模式 基本框架 業(yè)務(wù)基本構(gòu)架： （啞鈴模式） （高端）醫(yī)學(xué)技術(shù)研發(fā) 專利 (池 )許可 交易平臺(tái) 商業(yè)運(yùn)作方式： （以猝死疾病的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、干預(yù)、以及應(yīng)急給藥系統(tǒng)為例） 評(píng)估系統(tǒng) 體檢中心→ 250 萬(wàn)人 250 億收入 干預(yù)機(jī)制 醫(yī)療中心→ 100 萬(wàn)人 200 億收入 應(yīng)急藥物 連鎖藥店→ 萬(wàn)家 150 億收入 營(yíng)銷模式 全球?qū)＠?(池 )許可交易平臺(tái) 我們將依托 建立一個(gè)國(guó)際間組織“全球新藥研發(fā)與技術(shù)外包服務(wù)聯(lián)盟”，其中吸收核心力量建立世界新藥研發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化組織，通過(guò)建立從藥物分子發(fā)現(xiàn)、新型給 藥系統(tǒng)研究、藥理毒理研究、臨床試驗(yàn)、以及上市后的安全性再評(píng)估等 一系列國(guó)際間認(rèn)可的技術(shù)方案或標(biāo)準(zhǔn)，向全球大型醫(yī)藥企業(yè)推廣成熟的專利技術(shù) 以及相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 成果。 中國(guó)綠色健康產(chǎn)品特許經(jīng)營(yíng)平臺(tái) 我們將依托 網(wǎng)”、以及一個(gè)“ 中國(guó) 綠色健康產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)以太網(wǎng) ” ， 以中國(guó)市場(chǎng)為主，特許加盟建立新型的綠色醫(yī)藥店 10000— 15000 家，發(fā)展 BtoCtoBtoC’ toB’???信息 、資金、物流、保健、疾病干預(yù)等 無(wú)障礙互聯(lián)，預(yù)計(jì)年銷售額上百億。 盈利模式 技術(shù)（專利、專有）許可與轉(zhuǎn)讓 公司將擁有專利的第 5代新型給藥技術(shù)特許轉(zhuǎn)讓給藥品生產(chǎn)企業(yè)，以技術(shù)許可費(fèi)形式獲利。 公司亦可根據(jù)發(fā)展 需要，以技術(shù)入股制藥企業(yè)，獲得該企業(yè)的資源使用權(quán)和利益分配權(quán)，實(shí)現(xiàn)公司的低成本擴(kuò)張。 綠色健康產(chǎn)品特許經(jīng)營(yíng) 公司通過(guò) 將自己所擁有的商標(biāo)、 專利 產(chǎn)品 、 和 其它無(wú)形資產(chǎn)（量子經(jīng)濟(jì)學(xué)） 等，經(jīng)過(guò)精心組合成新型的 經(jīng)營(yíng)模式等 ， 以特許經(jīng)營(yíng)合同的形式 在中國(guó)境內(nèi)構(gòu)建連鎖經(jīng)營(yíng)以太網(wǎng) 。 2）、特許經(jīng)營(yíng)是以經(jīng)營(yíng)管理權(quán)控制所有權(quán)的一種組織方式，被特許者投資特許加盟店而對(duì)店鋪擁有所有權(quán)，但該店鋪的最終管理權(quán)仍由特許者掌握。 1. 品牌整合： 吉春堂連鎖藥店 是一家具有近百年的地域性品牌，現(xiàn)有 26 家連鎖藥店，年?duì)I業(yè)額約 2020 萬(wàn)元。 該品牌的運(yùn)作，將可以作為我們零售業(yè)務(wù)的樣板市場(chǎng)，予以在全國(guó)進(jìn)行復(fù)制（克隆）。 營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì) 500— 1500個(gè)億，利潤(rùn) 40— 150個(gè)億。其中抗腫瘤、心血管用藥、抗生素和血液系統(tǒng)藥等 大病種 藥保持高速增長(zhǎng)； OTC零售市場(chǎng)中成藥份額提升，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。 據(jù)專家初步估計(jì)， 2020 年后，中國(guó)的醫(yī)療市場(chǎng)藥品需求規(guī)模有望增長(zhǎng)到 50006000 億元人民幣以上，可以說(shuō)中國(guó)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在當(dāng)今中國(guó)的幾個(gè)新興產(chǎn)業(yè)中是最具典型的黃金產(chǎn)業(yè)和朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)！投資醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將是最具價(jià)值的！ 14 圖 3 世界醫(yī)藥支出和人均 GDP關(guān)系