【正文】 說明： 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 8 XX 集團企業(yè)管理部 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成 產(chǎn)品 本年當(dāng)期 去年同期 同比增長 數(shù)額 比率 數(shù)額 比率 數(shù)額 百分點 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小計 其他 分析與判斷： 分產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品 本年同期 去年全年 比去年增減 % 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析與判斷： 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 9 XX 集團企業(yè)管理部 現(xiàn)金流量 項目 本年當(dāng)期 去年同期 比預(yù)算增減 % 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活 動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌 資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 10 XX 集團企業(yè)管理部 總體策略 4． 1． 1 年初提出的總體策略： 4． 1． 2 上半年策略實施效果 （限 200 字） 4． 1． 3 再次確認的總體策略 （限 200 字） （ 表述方式： 針對什么機會或問題，采取什么措施，達到什么目標 ） 新產(chǎn)品開發(fā) 4． 2． 1 研發(fā)投入規(guī)模和比率 項 目 去年同期 本年當(dāng)期 同比增長 % 全年預(yù)測 研發(fā)費用 研發(fā)費用率 % 研發(fā)人員數(shù)量 研發(fā)人員比例 其中碩士以上人員比例 說明： 研發(fā)費用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務(wù)報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容 ）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 帕雷托圖 累計產(chǎn)品品種銷售收入百分比%%%%%%%%%%%% % % % % % % % % % %累計產(chǎn)品品種數(shù)量百分比累計銷量百分比 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 13 XX 集團企業(yè)管理部 分析與判斷 ： 質(zhì)量管理狀況與措施 質(zhì)量管理 指標 質(zhì)量指標 月度統(tǒng)計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 退貨率 % 返修率 % 客戶投訴次數(shù) /萬臺、部 其它指標 趨勢圖： OEM 管理 OEM 商 合同金額 批次合格率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 累計產(chǎn)品利潤數(shù)量百分比0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %1 5 0 . 0 0 %2 0 0 . 0 0 %2 5 0 . 0 0 %3 0 0 . 0 0 %3 5 0 . 0 0 %0 . 0 0 % 1 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 3 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 5 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 7 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % 9 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 %累計產(chǎn)品品種數(shù)量百分比累計利潤百分比 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 14 XX 集團企業(yè)管理部 說明： 趨勢圖： 改進 OEM 管理的措施： 加快周轉(zhuǎn)和實現(xiàn)資金平衡的措施 渠道管理 二級指標 去年同期 本年當(dāng)期 全年計劃目標 全年挑戰(zhàn)目標 經(jīng)銷商平均銷售額 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（ IE事業(yè)部） 說明： 渠道管理（終端客戶資源管理）重點是對主渠道（占銷量 70%）進行管理和分析。 IT建設(shè)項目 公司系統(tǒng)地實施的用于提高管理 水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項目。 XX在該客戶的銷量 該客戶銷售在 XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。 XX使用該客戶的費用率 XX給該客戶的扣點。 暗點 在完成 KPI 指標和提升企業(yè)競爭力方面 存在的三個最主要的不足。通過這個指標的比較，把握各競爭對手的渠道政策的重點。 變化 某個競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個指標把握各廠家渠道政策的演化。 部品采購檢驗合格率 采購部品入庫檢驗合格率。 C 彩電市場容量估計 一個財 政年度內(nèi)，市場對 XX及其直接競爭對手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。 差距 YY 在迎合市場消費心理，掌握技術(shù)發(fā)展動向和戰(zhàn)勝競爭對手等方面存在的差距。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時間 系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時間。 暢銷產(chǎn)品 入圍和排名指數(shù) 根據(jù)第三方權(quán)威機構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計結(jié)果，考核及計算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。 承諾 關(guān)鍵績效指標目標的確定是通過自上而下，和自下而上兩個方向的溝通實現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對自己的經(jīng)營責(zé)任和目標做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 25 XX 集團企業(yè)管理部 機會。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù) 重復(fù)維修次數(shù) 本財年，售后服務(wù)系統(tǒng)對同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。 存貨周轉(zhuǎn)率 本財政年度銷售收入總額（按回款計）與銷售公司存貨平均金額之比。 單個標準臺部品采購成本降低率 當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個標準臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平 單個標準臺制造成本降低率 單個標準臺 制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率 當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例 大商場 位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。 地域 該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。 低端市場 對彩電來說，定 價在 3000元以下的產(chǎn)品所瞄準的市場。 F 費用支出構(gòu)成 銷售公司各種費用的結(jié)構(gòu)分析。 分產(chǎn)品毛利率 不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 26 XX 集團企業(yè)管理部 分產(chǎn)品銷售費用率 一個財政年度內(nèi)，發(fā)生或分攤到某個品種產(chǎn)品銷售上的銷售費用總 額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。 份額 在一個財政年度內(nèi)，單個制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。 工廠毛利率 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計。成功地利用 IT 技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計劃和 自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個價值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。 廣告投入 通過比較每個財政年度各競爭對手的廣告投入力度，分析其營銷策略。 關(guān)鍵管理人員 總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的管理人才。 關(guān)鍵技術(shù)人員 總 經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的技術(shù)人才。 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù) 通過對關(guān)鍵人員進行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。 H 行業(yè)先進模式的跟蹤 系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進模式的起源、演進過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營模式。 J 級別 根據(jù)市場發(fā)達和成熟劃分市場的方式。 計劃項目與進度 經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計劃實施的項目的進展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。 技術(shù)發(fā)展趨勢 由技術(shù)發(fā)展推動的市場需求變化趨勢。 家電消費者錢袋份額 居民可支 配收入用于家電消費的比重。 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 27 XX 集團企業(yè)管理部 獎勵性 員工感到他們的優(yōu)異工作得到認同并受到獎勵，并且這種認同是建立在績效的基礎(chǔ)上，員工感到認可和表揚、激烈的批評和批判的程度。 進取性 員工感到管理層強調(diào)績效改進和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個人目標雖具挑戰(zhàn)性但可以達到的程度。 經(jīng)銷商 從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它把產(chǎn)品送到各零