【正文】 不足，結合實際工作進行增補、完善。量化工作是績效考核的基礎，未來企業(yè)將推行績效考核，同工不同酬，同崗不同薪?！　?一)工程材料采購　　建立開放式的信息發(fā)布平臺，改進信息采集方式，完善信息渠道　　建立網(wǎng)絡信息平臺，以原來客戶提供信息為主的信息渠道，拓寬成以客戶信息為基礎，聯(lián)合廠家、網(wǎng)站、政策等多層次、多側面的信息采集方式；把地產建材需求信息，公開向產業(yè)鏈下游公布、延伸，把國家宏觀政策信息和國內建材行業(yè)信息結合起來，加強對行業(yè)和產業(yè)的全局觀念。加強信息的加工和分析能力，經(jīng)過信息的提煉，能提高行情分析判斷力，為采購提供決策依據(jù)。在合作過程中公開、公平、合理，堅持互惠共贏，以公平的方式降低客戶成本，既而降低采購成本。xxxx年的目標是確定可持續(xù)使用基本材料標準指標，并對個別指材料標進行調整，符合公司長期使用需要。建立年度數(shù)據(jù)庫，為將來的數(shù)據(jù)動態(tài)分析和采購決策提供依據(jù)，比如公司要按照xxxx年基準價進行定位和采購，就要依靠數(shù)據(jù)庫提供基礎數(shù)據(jù)。采購部要加強自身防范，持續(xù)進行思想教育，不斷改進采購制度，用以約束采購行為，加強部門人員的廉潔自律?！　?二)集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作采購　　集團日常辦公及物業(yè)日常維修用品采購工作，有項目多，數(shù)量少，需求變化大、占用資金量小等特點，針對以上特點，我們應做好以下幾項工作：　　穩(wěn)定上游供應鏈，拓寬供應商渠道　　為保證公司的正常運行，首先就要穩(wěn)定供應商隊伍，在低庫存運轉的情況下，確保及時供貨。但是也有供應不及時，價格不合理的情況出現(xiàn)，xxxx年應繼續(xù)擴大和更新供應商隊伍和供應渠道，不斷尋找更符合公司需要的供應商，更好的滿足公司生產加工需要。要合理利用資金，降低庫存成本，就要掌握價格行情，抓住后期價格變化趨勢和規(guī)律，了解生產加工情況和生產消耗，把握好采購數(shù)量和節(jié)奏?！　√岣邔I(yè)知識，也要提高業(yè)務能力。其次在結合公司培訓同時，進行部門培訓，采購部員工要向單位其他部門學習，向同行業(yè)其他企業(yè)學習，規(guī)范自己的業(yè)務行為，進行自我提升?！　∑谪泴W習　　期貨學習是專業(yè)知識的一部分，從采購方面來說，期貨具有特殊的重要性。強化期貨學習，利用好期貨工具，發(fā)揮期貨對現(xiàn)貨的指導意義。在xxxx年采購間歇期，采購部內部輪崗學習，達到能熟練操作采購流程中每個崗位的工作?！　〔少彶吭趚xxx年的采購工作中，將以降低成本和提高效率為工作中心，嘗試新方法，取其精華、修改弊端。采購工作計劃 篇3　　某酒店采購部月工作總結及月工作計劃　　二月份工作總結及三月份工作計劃 日期：20xx年1月25日　　一、2月份完成的主要工作　　完成春節(jié)期間各部門備用物資的采購；　　完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂；　　召開供應商協(xié)調會，安排春節(jié)物資供應工作，保證不影響酒店正常經(jīng)營；　　經(jīng)過市場調查,并通過三家廢品收貨商報價,確定酒店負一樓廢品收貨商；　　完成2月份餐飲餐料的市場詢價、定價工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價工作；　　完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù)；　　召開部門工作會議，傳達酒店會議精神，學習A模針對采購部的相關文件，并將其認真貫徹落實到實際工作中?！　《?、3月份工作計劃　　目標要求　　3月份餐飲餐料物資的市場詢價、比價、定價工作　　2日常物資的詢價及采購　　3PA保潔設備的開標及合同簽訂　　物資價格庫、供應商檔案的健全　　　　5．領導交辦的其他工作　　 總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理?！　?) 對庫房的管理工作負責。　　4) 幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作?！　?) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責?！　?) 嚴格內部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責?！　?) 負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況?！　?) 提供及時準確的貨物，做好后勤保障?！　?) 負責庫房日常管理事務?！　?) 按規(guī)定收發(fā)物料?！　?) 配合盤點庫房產品工作的具體執(zhí)行。　　10) 對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。　　 流程：　　1) 采購流程：　　A 收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單　　B 審批確認　　C 詢價、比價　　D 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領導請示）　　E 簽訂采購合同　　F 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔　　2) 付款流程：　　A 在ERP內錄入付款申請單　　B 采購部經(jīng)理審核　　C 副總經(jīng)理審批　　D 財務部付款?！　?) 出庫流程：　　a. 庫管員收到銷售部銷售內勤發(fā)出的ERP出庫申請　　b. 庫管員備貨并復核　　c. 交辦公室發(fā)貨　　d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤　　 采購管理制度：　　1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄?！　?) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表?！　?) 簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤　　6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。　　8) 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊采購工作計劃 篇4　　一、ISO的推行過于形式化　　很多人把ISO當做一種應付，認為只要拿到一紙證書便萬事大吉。先前公司形成書面之質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執(zhí)行。而導致在產品追溯時無依據(jù)可查，對后續(xù)所發(fā)生之異常狀況亦無相應之應急措施，造成惡性循環(huán)。首先讓公司全員明白ISO的精神，使公司各項作業(yè)有所依據(jù)，并能真正執(zhí)行。就像管理的目標是人，管理的目的是事。后續(xù)每一個部門所負責的工作，都應該制定一個較為合理，有效之目標，并定期以數(shù)據(jù)統(tǒng)計，是否達到目標，