【正文】 據(jù)準(zhǔn)備方案 ............................................................................................................................. 42 動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 ............................................................................................................................. 46 第七部分 數(shù)據(jù)復(fù)制方案 ....................................................................................................................... 48 第八部分 系統(tǒng)維護(hù)方案 ....................................................................................................................... 49 第九部分 統(tǒng)計分析 .............................................................................................................................. 53 實施方案確認(rèn) ......................................................................................................................................... 55 前 言 本實施方案是在調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司關(guān)于信息化 建設(shè)的具體要求，為實現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)而制定的信息系統(tǒng)的框架描述及對各種流程的描述。 實施方案力圖向企業(yè)展現(xiàn)采用計算機(jī)管理后的業(yè)務(wù)運作藍(lán)圖，是整個項目過程中綱領(lǐng)性的指導(dǎo)文檔。 實施方案主要解決系統(tǒng)切換以及操作流程化等問題，具體上機(jī)操作則需要通過相關(guān)的崗位培訓(xùn)和操作規(guī)范來解決。 本實施方案希望達(dá)到的目標(biāo)： 、自動化，避 免在操作過程中物流、資金流、信息流通道的冗長。力求減少單據(jù)在流轉(zhuǎn)過程中不必要的環(huán)節(jié)。 ：這是管理思想和計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)融合統(tǒng)一的基礎(chǔ)，任何脫離實際，與企業(yè)的管理現(xiàn)狀及人員素質(zhì)、資源配置等不相稱的設(shè)想都是不可取的。 系統(tǒng)把人員從繁重的統(tǒng)計和帳務(wù)登記中解放出來，使其更關(guān)注業(yè)務(wù)過程的跟蹤和環(huán)節(jié)的控制。 為了保證項目實施的順利進(jìn)行，雙 方應(yīng)在深入討論的基礎(chǔ)上，對方案進(jìn)行確認(rèn)并簽字，作為雙方進(jìn)行實施的原則性文本，以指導(dǎo)具體的實施工作。 第二部分 崗位職責(zé)描述 以下的崗位職責(zé)描述是指系統(tǒng)切換后，與計算機(jī)操作有關(guān)聯(lián)的崗位描述，沒有關(guān)聯(lián)的部分如行政管理，不在此描述。 一、信息中心 負(fù)責(zé)對系統(tǒng)核心部分的管理，同時負(fù)責(zé)系統(tǒng)的授權(quán)。 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的二次開發(fā)工作。 二、采購部 1. 采購業(yè)務(wù) 根據(jù)銷售、庫存情況、缺貨率情況，結(jié)合目前國家對醫(yī)藥行 業(yè)的政策和醫(yī)藥市場的變化趨勢、季節(jié)因素等制定合理的單品上下限庫存數(shù)量； 根據(jù)庫存報警生成的采購計劃，并在此基礎(chǔ)制定比較合理的采購計劃； 根據(jù)與供貨商的洽談結(jié)果在系統(tǒng)中填寫合同； 負(fù)責(zé)采購、退貨業(yè)務(wù)洽談和退貨通知。 、品種申請 負(fù)責(zé)收集首營資料信息，并交給相關(guān)部門審批。 三、配送中心 負(fù)責(zé)根據(jù)門店的要貨計劃和庫存情況，生成配送單，打印配送單； 負(fù)責(zé)勾對門店的配送退貨單生成配退入庫單，并打??； 負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要貨計劃，填制銷售單，打印銷售單； 負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗收后的進(jìn)貨單的填制和打印； 負(fù)責(zé)進(jìn)貨退出單的填制； 付款前查詢是否有不合格品； 商品入庫、出庫、盤點與財 務(wù)對帳； 負(fù)責(zé)商品的日常養(yǎng)護(hù)和相應(yīng)單據(jù)的填制。 定時的進(jìn)行報表查詢，對在庫商品的批號和效期進(jìn)行管理。 四、財務(wù)部 月底進(jìn)行成本核算、對存貨傳票進(jìn) 行記賬，生成存貨明細(xì)帳和匯總帳。 根據(jù)審批過的付款申請和付款憑證，在系統(tǒng)中勾對進(jìn)貨結(jié)算單生成進(jìn)貨付款單，生成傳票，負(fù)責(zé)應(yīng)付帳的管理。 對銷售情況、回款情況、進(jìn)貨情況、付款情況、往來帳情況、成本毛利等進(jìn)行報表查詢和統(tǒng)計分析，并核對配送中心和門店庫存。 依據(jù) GSP 要求對藥品進(jìn)行日常的質(zhì)量管理工作； 對新引進(jìn)的品種進(jìn)行編碼。 對與質(zhì)量問題有關(guān)的報損報溢的商品進(jìn)行質(zhì)檢后，對損溢申請進(jìn)行質(zhì)量審批。 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 9 事務(wù)管理 負(fù)責(zé) GSP 規(guī)定的相關(guān)事務(wù)。 依據(jù)國家價格政策、廠家價格政策和 公司價格政策對商品的牌價和業(yè)務(wù)價格進(jìn)行調(diào)整。 七、門店管理 根據(jù)庫存、銷售以及市場情況，填寫請貨單，并上傳配送中心 對配送商品進(jìn)行清點和驗收，在系統(tǒng)中勾對配送單生成入庫單。 依據(jù)銷售小票，進(jìn)行錄入和收款，如果需要則打印收款小票。 八、飲片加工廠 1. 飲片廠倉庫保管 負(fù)責(zé)原藥材和飲片的出庫、入庫和庫內(nèi)管理。 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 10 第三部分 硬件軟件網(wǎng)絡(luò)方案 本章主要描述馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司使用 PM 系統(tǒng)后的硬件軟件和網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。 公司總部和門店之間采用實時的寬帶連接。 計算機(jī)終端放置要求：質(zhì)量管理各崗位、進(jìn)貨部門各崗位、配送 中心各崗位、保管員崗位、財務(wù)部各崗位、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理崗位、系統(tǒng)管理員崗位、門店各崗位、各領(lǐng)導(dǎo)崗位均要設(shè)置終端，對于查詢各點可根據(jù)實際情況進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 : 路由器、交換機(jī)； 軟件 : 服務(wù)器端 : 操作系統(tǒng)使用 windows2020 server 數(shù)據(jù)庫使用 oracle816 server 客戶端 : 操作系統(tǒng)使用 windows2020 professional 數(shù)據(jù)庫使用 oracle816 client 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 11 門店 : 操作系統(tǒng)使用 windows2020 professional 數(shù)據(jù)庫使用 oracle816 server 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 12 第四 部分 系統(tǒng)設(shè)置方案 系統(tǒng)設(shè)置主要涉及到所有與業(yè)務(wù)相關(guān)帳的設(shè)置，包括財務(wù)帳的設(shè)置及非財務(wù)帳的設(shè)置；財務(wù)帳的設(shè)置包括核算單元的設(shè)置、存貨帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、采購帳、預(yù)收帳、預(yù)付帳等；非財務(wù)帳的設(shè)置包括業(yè)務(wù)帳和保管帳。 第一節(jié) 非財務(wù)帳設(shè)置 此部分帳是指導(dǎo)業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)工作。 說明：業(yè)務(wù)帳是實 際業(yè)務(wù)發(fā)生的實時反映。 2，保管帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房保管帳 配送中心中藥飲片庫保管帳 配送中心特殊藥品庫保管帳 配送中心中西成藥庫保管帳 配送中心退貨庫保管帳 配送中心不合格品庫保管帳 大藥房代管庫保管帳 各 門店保管帳 飲片廠保管帳 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 13 飲片廠原藥材庫保管帳 飲片廠成品庫保管帳 飲片廠車間保管帳 飲片廠 代管庫保管帳 第二節(jié) 財務(wù)帳設(shè)置 1，核算單元 設(shè)定武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司為法人核算單元。 分別核算武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司和飲片加工廠的業(yè)務(wù)情況及財務(wù)情況。 同一個商品在一個核算單元內(nèi)成 本相同。 4，應(yīng)付帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房應(yīng)付帳 飲片廠應(yīng)付帳 應(yīng)付帳核算到單位； 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 14 5，預(yù)收帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房預(yù)收帳 飲片廠預(yù)收帳 對于設(shè)定的每個預(yù)收帳均核算到單位 6，預(yù)付帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房預(yù)付帳 飲片廠預(yù)付帳 預(yù)付帳設(shè)置為按單位進(jìn)行核算 ； 7，采購帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房采購帳 飲片廠采購帳 采購帳核算到單位和商品；余額方向為貸方。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后就可以正式經(jīng)營該品種了。 崗位職責(zé)說明 1．采購員 ：收集資料，填寫首營審批單。 3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審核通過后的首營品種的基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)。 首營供應(yīng)商管理 采購員在供應(yīng)商首營審批之前，要盡可能詳細(xì)地了解供應(yīng)商的情況，之后提出首營申請，交公司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 流程圖 流程圖說明 錄入供應(yīng)商數(shù)據(jù)之前的審批工作在系統(tǒng)中并不做記錄。 崗位職責(zé)描述 1．采購員 ：收集供應(yīng)商信息，填寫首營審批單。 3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審查和領(lǐng)導(dǎo)審核通過的首營供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)。 流程圖 流程圖說明 采購部提出首營申請 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 質(zhì)管部進(jìn)行資格審查 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員維護(hù)供應(yīng)商信息 銷售業(yè)務(wù)員提出增加新客戶申請 領(lǐng)導(dǎo)審批 質(zhì)管部作資格審查 確定價格類型 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員把客戶信息錄入系統(tǒng) 銷售部經(jīng)理審核意見 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 17 錄入客 戶數(shù)據(jù)之前的審批工作在系統(tǒng)中并不做記錄。 崗位職責(zé) 銷售業(yè)務(wù)員：收集客戶資料，填寫首營審批單交領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)管部審批后交基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到 INCA 系統(tǒng)后，需要專門設(shè)立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員崗位對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，管理流程如下 : 崗位職責(zé)描述 : 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員 :響應(yīng)各部門對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)要求。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更申請 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員維護(hù)變更信息 采購員維護(hù)商品的上下限信息 查 詢 庫存報警 打印采購計劃 采購員根據(jù)實 際情況調(diào)整采購計劃 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 18 崗位職責(zé) 采購員：維護(hù)上下限信息、打印采購計劃 單據(jù)說明 采購計劃單 :用于指導(dǎo)采購員進(jìn)行采購，打印后可以調(diào)整采購信息，主要包括 : 品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采購數(shù)量等信息；可以沒有價格信息，在填制合同時再確定價格。 流程圖 合同管理流程如下： 流程圖說明 采購員根據(jù)與供貨商洽談的情況，在系統(tǒng)中維護(hù)臨時的合同，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后變成正式合同，作為后續(xù)的入庫流程的前提。 流程圖 入庫流程如下： 采購員根據(jù)洽談結(jié)果，在系統(tǒng)中填制臨時的采購合同 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行審批 合同變成正式合同 轉(zhuǎn)到采購入庫流程 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 實施方案 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 19 流程圖說明 收貨員在收貨之前要在系統(tǒng)中查詢是否有合同，如果沒有則通知采購部補(bǔ)合同否則作拒收處理； 根據(jù)隨貨同行進(jìn) 行清點商品，同時質(zhì)管人員作驗收，然后在隨貨同行上簽字并填寫實收