【正文】 石粉噴機運行所需材料。三、固資、固資運行及周轉(zhuǎn)材料合同評審制度：合同簽訂（1）、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)采購保證合同簽訂率100%。（3）、周轉(zhuǎn)材料：單筆采購金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。四、勞務(wù)分包采購制度：分包分類（1）、施工：包括旋挖鉆機施工、錨桿鉆機施工、勘察鉆機施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加工、冠梁制作等。（3）、其他：門衛(wèi)及其他。（2）、其他：關(guān)于項目所需門衛(wèi)，數(shù)量少由項目提出需求后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一處理。五、機械分包采購制度：機械分包分類（1）、租賃：包括挖機、空壓機、發(fā)電機、泵車等。機械采購OA申請標(biāo)準(zhǔn)（1）、租賃：項目/班組施工所需挖機、空壓機、發(fā)電機、泵車等設(shè)備需求包月，長時間內(nèi)在同一地點工作，項目/班組必須提交OA申請（短期使用建議簽訂工時單價，簽訂長期合作單價合同）。短距、小額運費運輸無需提交OA，報機械班組長后統(tǒng)一安排（建議簽訂長期合作單價合同）勞務(wù)采購流程表審批權(quán)限（1）、5000≤預(yù)計金額＜20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（2）、20000≤預(yù)計金額＜50000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（3）、50000≤預(yù)計金額＜100000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（4）、預(yù)計金額在100000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置。 公司物資供應(yīng)模式三級管控體系中各子（分）公司對材料、設(shè)備的票據(jù)結(jié)算和資金支付管理必須依據(jù)本辦法及公司相關(guān)制度制定權(quán)責(zé)清晰的配套管控制度和規(guī)范流程，并報公司物資管理部備案。第四章 合同管理、評審制度 公司A\B類物資采購、勞務(wù)采購、谷子采購、周轉(zhuǎn)材料采購等必須簽訂書面合同。 一、材料采購合同評審制度： 合同簽訂（1）、大宗材料：大宗材料保證合同簽訂率100%。（2）、零散材料：單筆采購金額大于50000的零散材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于50000的零散材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。 二、固資、固資運行及周轉(zhuǎn)材料合同評審制度：合同簽訂（1）、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)采購保證合同簽訂率100%。（3）、周轉(zhuǎn)材料：單筆采購金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。 三、勞務(wù)分包采購合同評審制度：合同簽訂（1）、施工：旋挖鉆機施工、錨桿鉆機施工、勘察鉆機施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加工、冠梁制作等采購保證合同簽訂率100%。（3）、其他：物業(yè)公司合同簽訂率100%（建議簽訂年度合作協(xié)議）。 四、機械分包采購合同評審制度建議將采購制度權(quán)限和合同審批制度權(quán)限用表來表示，可對比，方便理解記憶。（2）、運輸：設(shè)備運輸費用單筆大于2萬合同簽訂率100%（建議短距及小額運輸簽訂長期合作單價合同）。 由各子（分）公司自行簽訂的公司納入集中采購物資的采購合同，執(zhí)行情況必須報公司物資管理部備案。第五章 定額管理制度 物資定額管理是物資計劃管理的基礎(chǔ)，在確保安全生產(chǎn)的前提下，做到費用省、周轉(zhuǎn)快、消耗低，不斷提高物資管理水平。 （一）、 常用物資儲備定額 （二）、項目生產(chǎn)物資需用定額 二、制訂物資定額的分工： （一）、常用物資儲備定額以物資管理部門負(fù)責(zé)制訂，每月以O(shè)A形式公布項目生產(chǎn)所需物資的月平均單價。 （三）、制訂物資定額應(yīng)從實際出發(fā)，調(diào)查摸底、根據(jù)歷年消耗統(tǒng)計資料和設(shè)備健康水平參照有關(guān)規(guī)定和資金控制情況，進(jìn)行制訂或修訂，每月底進(jìn)行一次修訂。第六章 勞務(wù)分包管理制度一、總則為規(guī)范公司勞務(wù)分包制度的健全，切實做好各項目勞務(wù)分包的管理與控制，有效指導(dǎo)項目部的勞務(wù)分包作業(yè)活動，有效控制工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度，切實保障勞務(wù)人員的合法權(quán)益。保證項目管理施工的合同簽訂、作業(yè)的規(guī)范性、計量真實性，實現(xiàn)公司對分包隊伍的有效管理，特制定本制度。三、 公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和實施本單位的勞務(wù)分包管理制度 四、 物資部職責(zé) （一）、負(fù)責(zé)勞務(wù)分包合同的編制，勞務(wù)分包OA比選流程,組織對勞務(wù)分包合同內(nèi)容評審，簽訂勞務(wù)分包隊伍合同，并編制年度分包安全協(xié)議，與長期合格的勞務(wù)分包方簽訂年度安全生產(chǎn)協(xié)議。（四）、建立外部勞務(wù)隊伍檔案，根據(jù)工程實際情況，擇優(yōu)選擇外部隊伍，并全面監(jiān)督勞務(wù)合同履行情況，組織檢查外部勞務(wù)隊伍投入工程的人員，機械設(shè)備，工具等情況進(jìn)行檢查評價，對評價不合格的勞務(wù)分包方，及時上報，并列入不合格勞務(wù)隊伍名錄。 （六）、負(fù)責(zé)勞務(wù)合同糾紛處理工作 五、 成本審計部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)審查勞務(wù)合同承包范圍，合同單價，付款方式是否符合公司成本要求。 （三）、參與勞務(wù)分包合同的評審，勞務(wù)隊伍評價及審核工作 六、 工程部職責(zé) （一）、參與審查勞務(wù)合同承包范圍，合同單價，付款方式，安全、質(zhì)量、進(jìn)度是否滿足項目要求。（三）、督促指導(dǎo)各項目部做好內(nèi)部和外部勞務(wù)隊伍崗前安全教育培訓(xùn)工作，確保持證上崗。（五）、參與外部勞務(wù)隊伍評價及審核工作 七、 財務(wù)部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)勞務(wù)費用的審計和檢查，勞務(wù)結(jié)算撥付與支付管理工作。 八、 項目部職責(zé)（一）、施工隊進(jìn)場施工前，負(fù)責(zé)提交“OA勞務(wù)分包采購流程比選表”，在合同簽訂后才能永許分包隊伍進(jìn)場施工。（三）、負(fù)責(zé)對本項目勞務(wù)分包隊伍全面管理，進(jìn)場后組織技術(shù)、安全交底教育，檢查勞務(wù)隊伍工人意外保險，執(zhí)行公司勞務(wù)分包管理制度。九、 勞務(wù)分包分類 （一）、內(nèi)部勞務(wù)班組，公司租賃中心設(shè)立的各勞務(wù)班組，設(shè)備屬于公司采購，人員自己組建的施工隊，分別有勘察，降水，旋挖，土方，機械，錨桿，噴錨，長螺旋，緬甸樁基等9個班組，每個班組設(shè)立班組長負(fù)責(zé)制，分管班頭負(fù)責(zé)組織施工人員（內(nèi)部班組模式）。 （三）、外部勞務(wù)班組，為公司提供成規(guī)模的勞務(wù)作業(yè)，設(shè)備和人員自有，具有相應(yīng)的法人資格和勞務(wù)資質(zhì)的企業(yè)（分包勞務(wù)公司模式）。（二）、內(nèi)部勞務(wù)分包班組檔案建立，按工種分類建立各分包班組班頭姓名或代理分包勞務(wù)公司名稱，聯(lián)系電話，施工類型，作業(yè)范圍，單價，隊伍數(shù)量，施工能力評價，形成內(nèi)部勞務(wù)班組目錄。 （四）、各項目部使用的外部勞務(wù)班組必須具有相應(yīng)的法人資格和勞務(wù)施工資質(zhì)，單項施工勞務(wù)費用超出50000元或合同單價超出公司內(nèi)部限價的，各項目部必須使用內(nèi)外部勞務(wù)班組要履行OA報批制度，既分包隊伍采購流程表，明確勞務(wù)分包作業(yè)范圍，施工進(jìn)度和質(zhì)量要求，作業(yè)隊數(shù)量，設(shè)備數(shù)量，進(jìn)場日期；經(jīng)分包必選流程完成并簽訂合同后，方可進(jìn)入現(xiàn)場施工，內(nèi)部班組具有年度合同的在接到通知后可立即組織進(jìn)場。 （五）、外部分包勞務(wù)班組的確定，應(yīng)通過邀請招標(biāo)的方式擇優(yōu)選定，分包班組參加報價的隊伍不少于3家，報價需明確施工范圍，設(shè)備數(shù)量，人員數(shù)量，工期，單價，代表人簽字或勞務(wù)單位蓋章，物資部走分包必選流程表，經(jīng)同意后，簽訂勞務(wù)分包合同。 （二）、內(nèi)部勞務(wù)班組簽訂年度合同，每個項目提交分包采購流程后，物資部按施工分類建立合同編號（如內(nèi)部降水ZDNjs16001）和工程編號（ZDNjs16001)。公司質(zhì)量和安全管理辦法187。在簽訂合同前，經(jīng)雙方協(xié)商一致，按合同中有關(guān)條款規(guī)定進(jìn)行扣繳與返還。變更勞務(wù)合同必須提供變更資料（圖紙，函件），說明變更理由，報物資部審核。物資部要定期檢查勞務(wù)合同執(zhí)行情況。（二）、項目部要對上述資料進(jìn)行查驗，由項目安全員負(fù)責(zé)審核和登記，組織勞務(wù)人員崗前培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，并形成記錄，參與人員簽字，受教育人親筆簽名，并將資料歸檔保存。培訓(xùn)的方式采取集中學(xué)習(xí)、看錄像、授課等形式進(jìn)行。對重點部位、關(guān)鍵工序、特殊過程、技術(shù)復(fù)雜或要求比較高，易發(fā)生質(zhì)量和安全事故的施工，項目部要組織專項技術(shù)交底，并形成書面記錄。勞務(wù)隊伍每日必須上報人員增減情況，現(xiàn)場管理人員要做好勞務(wù)人員進(jìn)出場時間記錄，每日完成的施工內(nèi)容。十三、 勞務(wù)分包結(jié)算支付管理 （一）、內(nèi)部班組、內(nèi)部分包班組和外部勞務(wù)班組在項目部同一施工勞務(wù)合同內(nèi)（工序、分項工程）只能有一張結(jié)算單，禁止分階段結(jié)算。 （二）、分包勞務(wù)合同內(nèi)容施工完成后，現(xiàn)場管理人員和項目經(jīng)理組織驗收，按勞務(wù)班組實際完成的工程數(shù)量，合同規(guī)定計價，項目部開工程簽證單（紅白聯(lián)），附在 公司工程項目分包款簽證單后，工地管理人員和項目經(jīng)理必須簽字，承包人簽字確認(rèn)后，并提交 公司 項目勞務(wù)分包結(jié)算評審表，在OA流程完成和審批合格后才能繼續(xù)辦理結(jié)算簽字，簽證單在公司經(jīng)理簽字完成后，作為工程款支付的唯一憑證，財務(wù)部安排掛賬，按合同付款節(jié)點支付工程款。內(nèi)部勞務(wù)的簽證單紅聯(lián)作為班組長申報人工費簽證單的依據(jù)。堅決制止采用簡單、無施工日志，無用工記錄的方式結(jié)算勞務(wù)費用。結(jié)算資料包括：勞務(wù)費結(jié)算清單、計工單、勞務(wù)作業(yè)數(shù)量驗收單、施工任務(wù)單、計時工派工單、停工記錄、非生產(chǎn)工時記錄等。內(nèi)部勞務(wù)分包和外部勞務(wù)分包必須提供等額的勞務(wù)發(fā)票后，經(jīng)財務(wù)審查合格，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。四不結(jié)算指沒有合同的不結(jié)算、作業(yè)量超出合同范圍外沒有補充依據(jù)的不結(jié)算、超出合同單價未重新走OA流程的不結(jié)算。十四、 勞務(wù)分包考核評價 （一）、內(nèi)部分包和外部勞務(wù)班組的管理必須定期考核和評價，促進(jìn)其作業(yè)積極性，有關(guān)規(guī)定必須在合同中予以明確。 （二）、對外勞務(wù)班組考核與評價的內(nèi)容包括：施工質(zhì)量，進(jìn)度，安全措施，勞務(wù)人員素質(zhì)，工傷保險購買、施工能力，施工隊管理，機械設(shè)備使用情況和施工現(xiàn)場服務(wù)等。 （三）、內(nèi)部分包和外部分包在施工過程發(fā)生質(zhì)量和安全事故的，應(yīng)按公司質(zhì)量和安全事故規(guī)定承擔(dān)損失。（二）、對違反上述規(guī)定的，直接責(zé)任人降三級處分，年度考核扣20分，并全公司通報批評，給公司造成損失的2賠償，情節(jié)相當(dāng)嚴(yán)重，直接給予開除。 （四）、對外部勞務(wù)隊伍有下列行為的，情節(jié)較輕的給予通報批評，并處以1000元20000元的罰款。第七章 倉庫管理制度 一、 目的 （一）、為加強庫存及工程物資管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。二、 程序（一）、物品入庫管理：所有工程生產(chǎn)及設(shè)備運營閑置物品，均應(yīng)物資部、班組長、庫房核對物資數(shù)量一直后后入庫。倉庫人員在完成物資入庫時，核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過三個工作日核對完畢，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳。物品發(fā)貨：發(fā)貨通知必須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人和物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批、核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核出庫物資資料后方可發(fā)貨。倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有流水號應(yīng)記入物料臺賬，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知使用單位負(fù)責(zé)人及物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人。（三）物品出庫管理： 由物資領(lǐng)料人員填寫《物料出庫庫申請單》和在單據(jù)中填寫物品出