20xx年工作參考總結(jié)公司內(nèi)部控制工作參考總結(jié)匯報-在線瀏覽
2025-01-17 00:33本頁面
【正文】 要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)展前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各工程部進(jìn)展專項或內(nèi)控流程的檢查。如此，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)征詢題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。內(nèi)控檢評組，關(guān)于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反響，嚴(yán)格履行催促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，覺察征詢題及時上報，及時處理，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依?！ 〈_保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否注重，責(zé)任是否落實?！ ⊥ㄟ^上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任認(rèn)識得到了明顯提升。每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險，如何操縱風(fēng)險，嚴(yán)格按照內(nèi)控流程操作。 三、治理制度和治理程序進(jìn)一步科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化 一些操縱最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但操縱活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，關(guān)于如此的操縱，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個操縱點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的操縱責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵操縱都有部門負(fù)責(zé)，加強了公司抵御運營風(fēng)險的才能。治理制度在內(nèi)控體系運轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運轉(zhuǎn)的重要保障?！ ∷?、加強操縱環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分 操縱環(huán)境建立是內(nèi)控體系
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