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20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制管理工作參考總結(jié)-在線瀏覽

2025-01-17 00:33本頁(yè)面
  

【正文】 識(shí)?! ∪?強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作,培養(yǎng)員工正確的人生觀,價(jià)值觀和道德觀。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大,為加強(qiáng)內(nèi)控,我部對(duì)全轄信譽(yù)卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和治理柜員及時(shí)開(kāi)展了清理和更新,并將清理和更新情況登記備案?! ?,加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)標(biāo)準(zhǔn)化治理。方案要求全行內(nèi)控治理工作必須從根底工作做起,并嚴(yán)格按照上級(jí)行的內(nèi)控治理,操作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),細(xì)化操縱治理環(huán)節(jié),標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視檢查程序,完善內(nèi)控治理中覺(jué)察征詢題的整改,處分措施,力求做好內(nèi)控治理的每一項(xiàng)工作,實(shí)現(xiàn)科學(xué)治理目的?! ?,加大對(duì)市行部室內(nèi)控治理考核掛鉤的力度??己藭r(shí),按照覺(jué)察征詢題的性質(zhì)嚴(yán)峻程度將征詢題分為一般征詢題,較嚴(yán)峻征詢題,嚴(yán)峻征詢題,嚴(yán)峻違規(guī)征詢題四個(gè)層次及檢查覺(jué)察征詢題整改率進(jìn)展考核,按工程分別統(tǒng)計(jì),累計(jì)扣分?,F(xiàn)就詳細(xì)工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下:  一,上半年主要開(kāi)展的內(nèi)控工作  以《內(nèi)部操縱治理手冊(cè)》為參照,積極發(fā)動(dòng)全面組織。通過(guò)不
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