20xx年工作參考總結(jié)公司內(nèi)部控制工作參考總結(jié)-在線瀏覽
2025-01-17 00:28本頁(yè)面
【正文】 僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)展前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各工程部進(jìn)展專(zhuān)項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。如此，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)征詢(xún)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。內(nèi)控檢評(píng)組，關(guān)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反響，嚴(yán)格履行催促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，覺(jué)察征詢(xún)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)處理，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依?！ 〈_保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否注重，責(zé)任是否落實(shí)。通過(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任認(rèn)識(shí)得到了明顯提升。每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何操縱風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格按照內(nèi)控流程操作。三、治理制度和治理程序進(jìn)一步科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化 一些操縱最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但操縱活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，關(guān)于如此的操縱，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)操縱點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的操縱責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵操縱都有部門(mén)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)了公司抵御運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的才能。治理制度在內(nèi)控體系運(yùn)轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障?！ ∷?、加強(qiáng)操縱環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分 操縱環(huán)境建立是內(nèi)控體系的根底，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部操縱的保障，直截了當(dāng)阻礙著公司內(nèi)部操縱的貫徹執(zhí)行。特別事情處理，要作好紀(jì)要，保存證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推進(jìn)了公司內(nèi)控文化的構(gòu)成。在原有職業(yè)健康平安治理體系的根底上，我處對(duì)照平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，制定平安標(biāo)準(zhǔn)化施行方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次平安治理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)平安治理和組織現(xiàn)場(chǎng)平安整治?！ ∑桨矘?biāo)準(zhǔn)化的核心是施行全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)治理，建立pdca治理方式，持續(xù)改良平安績(jī)效。對(duì)檢修、技改、變更等特別規(guī)活動(dòng)，堅(jiān)持要求在施行前進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制
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