【正文】 錄表格執(zhí)行； 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 (即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄 )由公司 工程部 負(fù)責(zé)記錄； 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求； 檢 驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書(shū)面記錄和專(zhuān)人用合格的書(shū)寫(xiě)材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機(jī)打印。 監(jiān)督檢查 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由 工程部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 13 質(zhì)量問(wèn)題處理制度 對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。 《物資采購(gòu)管理程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《 預(yù)防措施控制管理程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問(wèn)題 不滿(mǎn)足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。 責(zé)任部門(mén) 本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 14 知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目材料員： 參加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。 工程質(zhì)量問(wèn)題控制程序 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理 、 生產(chǎn)副經(jīng)理，并在 24 小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)告如下； 發(fā)生的時(shí)間 、 地點(diǎn) 、 工程名稱(chēng) 、 不合格范圍 、 數(shù)量等。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制情況。 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織 工程部、 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程部對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 . 一般 質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員 、 質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。 工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾種途徑：返工 、 返修 、 讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可） 、 報(bào)廢等。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后， 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 15 工程質(zhì)量問(wèn)題的等級(jí)劃分 工程質(zhì)量問(wèn)題：工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工 、 返修 、 加固或報(bào)廢的。 一般質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下（不含 3000 元）者及分部 、 分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《 內(nèi)部審核管理控制程序 》 《 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序 》 三、實(shí)施職責(zé) 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理； ，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作 ； 四、工作流程： 自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的 符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開(kāi)文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 19 質(zhì)量 信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通 及質(zhì)量管理工作的改進(jìn) 。 四、工作流 程 信息分類(lèi) 外部質(zhì)量信息 1國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度信息。 對(duì)收集到的外部信息由本 部門(mén) 負(fù)責(zé) 人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 項(xiàng)目質(zhì)量 施工組織設(shè)計(jì) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 a. 報(bào)送時(shí)間 ：在各專(zhuān)業(yè) (單項(xiàng) )開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。 c. 如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 21 審批后，及時(shí)報(bào)送。 項(xiàng)目考核實(shí)施情況 a. 報(bào)送時(shí)間： 25 日 b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式： 依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。 不合格品報(bào)表 a. 報(bào)送時(shí)間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和 反饋單每月 25 日前報(bào)； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處 置及改進(jìn)措施，黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 22 執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。 適用范圍：適用于公司各個(gè)部門(mén)及項(xiàng)目部。 責(zé)任部門(mén)：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 相關(guān)部門(mén)：為公司各職能部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查本部門(mén)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完 成情況，各部門(mén)發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 24 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門(mén)的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 適用于公司與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。 本制度 的責(zé)任部門(mén)是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門(mén)受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。 第二類(lèi)型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品 、 項(xiàng)目或合同的文件。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 26 第四類(lèi)型：指南性文件：這類(lèi)文件闡明推薦的方法或建議。 第六類(lèi)型：管理記錄：這類(lèi)文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供 客觀證據(jù)。 文件的受控狀態(tài) 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 27 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并標(biāo)明其版序號(hào)。 所有受控文件應(yīng)分類(lèi)編制受控文件清單，并對(duì)受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門(mén)按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會(huì)審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 對(duì)于外來(lái)文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 文件經(jīng)審批后，由編制部門(mén)根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫(xiě)《文件發(fā) 放登記表》，保證文件發(fā)至所需要的各個(gè)場(chǎng)所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 文件的更改 在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對(duì)文件重新進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)更新文件再次批準(zhǔn)。 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場(chǎng)所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的 有效狀態(tài)。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 28 對(duì)于作廢的文件，由原編制部門(mén)回收并記錄，辦理銷(xiāo)毀手續(xù)進(jìn)行銷(xiāo)毀。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改 、 亂寫(xiě)亂畫(huà)，并易于識(shí)別文件的有效性。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 29 記錄管理制度 對(duì)公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來(lái)證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 《文件控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 相關(guān)部門(mén) 本制度 的相關(guān)部門(mén)是公司各職能部門(mén)，其職責(zé)為：建立本 部門(mén)綜合管理記錄清單，本部門(mén)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、 標(biāo)識(shí) 、貯存 、 保管。 記錄的分類(lèi)和范圍 記錄分為三類(lèi)： 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)記錄；危險(xiǎn)源識(shí)別和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄；法律法規(guī)獲取識(shí)別記錄；目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購(gòu)控制記錄；過(guò)程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 30 息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測(cè)量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評(píng)審記錄等。 記錄的標(biāo)識(shí)與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。 對(duì)于上級(jí)規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號(hào)。 記錄填寫(xiě) 記錄應(yīng)做到 保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確 、 簡(jiǎn)練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門(mén)保存，保存期限為三年。 ,由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔。 對(duì)于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污 、 防潮 、 防火；檔黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 31 案保管應(yīng)滿(mǎn)足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、 防盜 、 防蟲(chóng)蛀鼠咬 、 防潮等工作。 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫(xiě)《文件查閱 、 借閱 、 銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 責(zé)任部門(mén) 本制度 的責(zé)任部門(mén)是辦公室，其職責(zé)為：負(fù) 責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門(mén)培訓(xùn)工作，建立職稱(chēng) 、 學(xué)歷 、技能 、 崗位證書(shū)登記的控制工作實(shí)施。建立本部門(mén)的崗位證書(shū)的登記。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證書(shū) 、 工人技能情況的登記控制工作。 每年初，各職能部門(mén)、項(xiàng)目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 33 計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。 對(duì)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí) 、 新技術(shù) 、 新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的培訓(xùn)。 對(duì)操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 、 目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能； ③新進(jìn)場(chǎng) 、 上崗 、 轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育； ④對(duì)特殊工種人員進(jìn)行 專(zhuān)業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。 應(yīng)對(duì)照員工的工作情況來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。如：項(xiàng)目經(jīng)理 、 施工員 、 質(zhì)檢員、安全員 、 材料員 、 試驗(yàn)員 、 取樣、送樣員等。如：電工 、 焊 工 、 架子工 、 起重工 、 場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員等。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 34 檔案管理 各部門(mén)對(duì)于本部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計(jì)劃表； ②教學(xué)大綱； ③考試試卷和考試成績(jī)登記表； ④資格認(rèn)可證書(shū)及教育、技能和經(jīng)歷的登記。 辦公室對(duì) 本制度 的實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次檢查。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。 一、考評(píng)的目的和用途 考評(píng)的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并提高員工的滿(mǎn)意程度和未來(lái)的成就感。 二、考評(píng)的原則 一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評(píng)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1 年之內(nèi)考評(píng)的方法具有一致性； 客觀性：考評(píng)要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差； 公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)； 公開(kāi)性：?jiǎn)T工要知道自己的詳細(xì)考評(píng)結(jié)果。由部門(mén)內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評(píng)。對(duì)于沒(méi)有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以 200%為總分。 五、保密 考評(píng)結(jié)果只對(duì)考評(píng)負(fù)責(zé)人、被考評(píng)人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開(kāi)； 考評(píng)結(jié)果及考評(píng)文件交由人力資源部存檔； 任何人不得將考評(píng)結(jié)果告訴無(wú)關(guān)人員。 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 37 施工機(jī)具管理制度 1．目的 對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 4．職責(zé)