學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃設(shè)計方案-在線瀏覽
2024-12-07 04:07本頁面
【正文】 干部和教職工參與查找風(fēng)險，人人查出風(fēng)險，人人制定防范措施。二是將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來?！ ??！ ！ ?1)思想道德風(fēng)險。是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定。是否經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響。是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務(wù)或業(yè)務(wù)活動和權(quán)力運行的全過程。 (3)崗位職責(zé)風(fēng)險?！ ?4)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險?！ ?5)人際交往風(fēng)險。有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費方面的風(fēng)險源。對排查出的各類風(fēng)險點要認(rèn)真分析、評估，按照風(fēng)險發(fā)生機率高低和危害損失程度大小進行風(fēng)險排序，劃分為高、中、低三個等級?！ ?四)制定防范措施，清理整合制度。針對查找出的每個風(fēng)險源(點)，深入分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因，按照“有風(fēng)險點必有防范措施”的要求，逐一制定具體有效的防范措施。對原有制度進行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進行創(chuàng)造性地修訂和補充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系?！ ?。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時對違紀(jì)違規(guī)行為進行問責(zé)，督促被檢查對象整改。推進內(nèi)控機制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實工作責(zé)任。要按照縣局《實施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進，穩(wěn)步推進，確保各項工作措施落實到位。不斷豐富內(nèi)控機制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機制建設(shè)的典型經(jīng)驗，形成學(xué)校內(nèi)控機制的特色?！ 《?、審核已編制的會計憑證，會計帳簿，會計報表和其他會計資料的內(nèi)容是否合法、真實、正確、完整，手續(xù)是否齊全，是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、財務(wù)會計制度、規(guī)章制度規(guī)定的要求。 四、審核實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來或資金收支是否符合法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題，及時指正，并提請領(lǐng)導(dǎo)采取切實措施加以制止和糾正?！ 橐?guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)的通知》（財會〔20xx〕21號）文件；睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財政部關(guān)于印發(fā)的通知》的通知》等文件精神要求?！ ∫?、成立領(lǐng)導(dǎo)小組 略 二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機制 建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項開支的具體金額，最后得出最終
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1