管理體系運(yùn)行記錄清單-展示頁(yè)
2025-05-26 04:08本頁(yè)面
【正文】 物資記錄 86 C238 物資管理監(jiān)督檢查表 87 C239 物資外觀驗(yàn)收記錄 88 C2310 物資耗用計(jì)劃表 89 C241 員工體檢表 90 C242 勞保用品發(fā)放記錄 91 C251 顧客滿意情況調(diào)查單 92 C252 顧客滿意測(cè)量統(tǒng)計(jì)表 93 C253 工程回訪保修單 94 C254 顧客投訴處理記錄 95 C255 維修結(jié)算單 96 C261 數(shù) 據(jù)分析 監(jiān)督檢查表 97 C271 對(duì)外租賃物資申請(qǐng) 98 C272 租賃物資購(gòu)置申請(qǐng) 99 Z031 管理體系運(yùn)行資金計(jì)劃審批表 100 Z032 管理體系運(yùn)行資金開支明 細(xì)表 101 Z051 施工組織設(shè)計(jì) （施工方案）初審意見書 102 Z052 施工 組織設(shè)計(jì)審批表 103 Z053 施工方案審批表 104 4 Z054 施工方案審 批表 105 Z071 QC小組注冊(cè)登記表 106 Z072 QC小組課題注冊(cè)登記表 107 Z073 QC成果認(rèn)證單 108 Z081 職工三級(jí)教育卡片 109 Z082 安全防護(hù)用品及設(shè)施驗(yàn)收記錄 110 Z083 普通腳手架驗(yàn)收記錄 111 Z084 臨時(shí)用電檢查驗(yàn)收記錄 112 Z085 通用驗(yàn)收記錄 113 Z086 安全教育記錄 114 Z087 日常安全檢查記錄表 115 C083 竣工工程備案登記表 116 Z2401 采購(gòu)審批表 117 Z2402 出差申請(qǐng)單 118 Z2403 差旅費(fèi)報(bào)銷單 119 Z2601 資格能力（證件）管理借閱登記表 120 5 文件和資料控制清單 C011 發(fā)文單位 文件編號(hào) 審批日期 文件名稱 版本 總份數(shù) 發(fā)放日期 作廢日期 回收日期 序號(hào) 文 件 受控號(hào) 接收 部門 份數(shù) 接收人 備注 序號(hào) 文 件 受控號(hào) 接收 部門 份數(shù) 接收人 備注 文 件 和 資 料 控 制 清 單 C011A 序號(hào) 文 件 名 稱 受控號(hào)或 文件編號(hào) 版本 發(fā)放 單位 發(fā) 放 日 期 份數(shù) 接收 部門 接收人 作廢日期 回收日期 備注 A/1 發(fā)文審批表 C012 文件名稱 文件編號(hào) 擬稿名稱 擬稿 /日期 發(fā)文單位 發(fā)文日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 是否受控 □受控 □非受控 印制份數(shù) 發(fā)放范圍： 簽字： 年 月 日 注：此欄由主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)填寫 文 件 會(huì) 簽 表 C013 文件名稱 文件編號(hào) 文件會(huì)簽內(nèi)容： 1．確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求： 2．確認(rèn)是否符合實(shí)際； 3．確認(rèn)能完全執(zhí)行： 4．確認(rèn)職責(zé)明確、工作接口清楚： 5．其它需確認(rèn)的內(nèi)容。 部門簽字 責(zé)任分類 部 門 名 稱 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 日 期 責(zé)任部門 相關(guān)責(zé)任部門 文件資 料收文登記表 C014 序號(hào) 文 件 名 稱 文件 編號(hào) （出版日期） 文 件 受控號(hào) 收文 日期 發(fā)文 單位 作廢 日期 份 數(shù) 回收人 回收 時(shí)間 文件修改記錄表 C015 文件名稱 序 號(hào) 頁(yè) 碼 章 節(jié) 修改內(nèi)容 版 本 修 改 人 批 準(zhǔn) 人 簽名 日期 簽名 日期 文件資料控制檢查記錄 C016 受檢單位 檢查日期 檢查內(nèi)容 應(yīng)具備的文件資料記錄是否齊全、正確 文件管理情況 好的方面 存在的問題 受檢單位陪同人 檢查人 整改結(jié)果： 驗(yàn)證人： 年 月 日 文件資料銷毀記錄 C017 序號(hào) 文件名稱 應(yīng)回收文件數(shù) 實(shí)回收文件數(shù) 銷毀方式 批準(zhǔn)人 銷毀時(shí)間 監(jiān)銷人 記錄（文件）借閱登記表 C021 序號(hào) 記錄（文件）名稱 借閱人 借閱日期 歸還日期 管理體系運(yùn)行記錄監(jiān)督檢查表 C022 接受檢查 單位 檢 查 人 檢 查 日 期 陪 同 人 檢 查 內(nèi) 容 整 改 要 求 驗(yàn) 證 結(jié) 果 驗(yàn)證人： 年 月 日 環(huán)境管理方案 C031 序號(hào) 重要環(huán)境因素 目 標(biāo) 指標(biāo) 管理措施 責(zé)任人 預(yù)算資金 啟動(dòng)時(shí)間 完成 時(shí)間 編制：
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