【正文】 確認，成品管理員做好備案。 《發(fā)貨通知單》樣例詳見 附件 九 。發(fā)貨員確認無誤后在簽收處簽字 。 《產成品入庫單》 一式三 聯(lián)，倉庫，財務部和車間各留存一聯(lián)， 《產成品入庫單》 樣例詳見 附件 八。 成品管理員及時粘貼庫存卡并安排倉庫搬運人員由 車 間轉入倉庫放入指定貨位 。 第二節(jié) 產 成 品入庫 成品管理員 每天依據(jù)車間巡檢員開 具 的 、經(jīng) 質量主管簽字確認的《產品檢驗合格通知單》 ， 與裝配車間線長一起核對數(shù)量、型號，確定無誤后 ， 雙方在車間的《入庫登記表》上簽字確認。倉管員在車間退料時必須 及時增加 庫存卡 ， 并在用友系統(tǒng)中開 具 并打印 紅字 《材料 出庫單 》 ， 《材料 出庫單 》由車間領料員和車間主任簽字確認。 《材料出庫單》 一式三 聯(lián)，倉庫，財務部和領料部門各留存一聯(lián)， 《材料出庫單》 樣例詳見 附件 六。車間人員私自取料的，倉管員口頭警告并監(jiān)督將物料歸位 ， 口頭警告不聽 由倉庫主管 的以書面型式報給車間主任、人事部，并由人事部處以每人每次 50元罰款 。 車間人員來倉庫領料必須在倉管員帶領下，由倉管員取料，不得私自取料，物料配齊后經(jīng)倉管員清點后方可出庫。 《 限額 領料 聯(lián)絡 單 》 一式兩聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)，車間留存一聯(lián)。 對于按 規(guī)定必須檢驗的物品 ， 采購員不可按 上述 “ 采購責任 ” 模式處理。 《入庫單》一式三 聯(lián)，倉庫，采購部和財務部各留存一聯(lián)， 《入庫單》 樣例詳見附件 四。 《采購入庫單》 樣例詳見 附件三。 第四節(jié) 系統(tǒng)入庫 物流 中心 物料管理員 完成 查驗相關手續(xù)后，對符合入庫條件的物資和產品，根據(jù)《產品檢驗合格 通知 單》 ， 在用友系統(tǒng)中 編制 并WDC 存貨管理 制度 第 5 頁 共 30 頁 程序編號： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準 / 日期 生效日期： 打印 《采購入庫單》辦理入庫 ，由物流主管、采購員和采購經(jīng)理簽字確認 。 《產品檢驗合格通知單》 樣例詳見 附件 二 。 第三節(jié) 質量部驗貨 質量部檢驗人員負責填寫 《產品檢驗合格通知單 》 ， 由 質量部 外檢主管 簽字確認 。 采購人員 同時提交供方的相應質量記錄交質量部外檢。對于未經(jīng)批準而采購的物資，無采購訂單的物資，收貨組應當拒絕收貨及辦理入庫手續(xù)。 第三章 收貨管理 第一節(jié) 收貨組接受貨物 采購 物資送入公司 ，由物流中心 收貨組先行接收，安排放置在待檢 區(qū)， 收貨員應當查驗有無經(jīng)總經(jīng)理批準的采購訂單（含增補訂單），查驗物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與采購訂單相符。 二、 經(jīng)營管理部 《發(fā)貨通知單》和《銷售出庫單》 的審核 ； 參與存貨的盤點，并參與盤點總結工作 ； 參與年度 存貨成本 價值認定 ， 協(xié)助公司物資管理部門及 其他負責 部門 分類匯總各類存貨跌價準備 。 工料廢管理員 ： 負責 工料 廢 的整理和保管 ， 數(shù)量統(tǒng)計 ， 配合相關部門處理工 料 廢。 發(fā)貨組 ： 根據(jù)銷售要求安排物流公司發(fā)貨，保證貨物在指定時間到達目的地。 收貨組 ： 對 采購物料 進行 收貨和控制 ，并對 不合 格 品 進行 管理 。 第二章 職責分工 一、 物流中心 物流中心主任 ： 負責 倉庫規(guī)劃、庫存管理 事宜，確保 5S（整理、整頓、清潔、規(guī) 范、自律） 達標 ，進行 其他部門 的 工作協(xié)調 ，保證 庫存準確 ，并 對 物流運輸公司 進行 管理 ，對 部門員工 進行 考核。WDC 存貨管理 制度 第 1 頁 共 30 頁 程序編號： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準 / 日期 生效日期： 目 錄 第一章 目的及適用范圍 ....................................................................................... 3 第一節(jié) 目的 ........................................................................................................... 3 第二節(jié) 適用范圍 ................................................................................................... 3 第二章 職責分工 ................................................................................................... 3 第三章 收貨管理 ................................................................................................... 4 第一節(jié) 收貨組接受貨物 ....................................................................................... 4 第二節(jié) 采購員申請質檢 ....................................................................................... 4 第三節(jié) 質量部驗貨 ............................................................................................... 4 第四節(jié) 系統(tǒng)入庫 ................................................................................................... 4 第五節(jié) 不具備條件檢驗的物資入庫 ................................................................... 5 第四章 生產領料與產成品入庫 .......................................................................... 5 第一節(jié) 生產領料 ................................................................................................... 5 第二節(jié) 產成品入庫 ............................................................................................... 6 第五章 發(fā)貨 ........................................................................................................... 6 第一節(jié) 我公司發(fā)往客戶指定地點 ....................................................................... 6 第二節(jié) 客戶自行來我公司取貨 ........................................................................... 7 第三節(jié) 特殊情況銷售 ........................................................................................... 7 第四節(jié) 第三方庫存銷售 ....................................................................................... 7 第六章 存貨盤點 ................................................................................................. 11 第一節(jié) 存貨盤點的 基本原則 ............................................................................. 11 第二節(jié) 存貨盤點計劃及通知 ............................................................................. 11 第三節(jié) 存貨盤點職責分工 ................................................................................. 11 第四節(jié) 存貨盤點流程 ......................................................................................... 11 第五節(jié) 盤盈盤虧的處理 ..................................................................................... 12 第六節(jié) 存貨盤點報告 ......................................................................................... 12 第七章 過期、損毀存貨的管理 ........................................................................ 12 第一節(jié) 過期、毀損存貨的申請 ......................................................................... 12 第二節(jié) 過期、毀損存貨的審批 ...................