【正文】 單位克服人員少、時(shí)間緊、任務(wù)重等困難，學(xué)習(xí)掌握先進(jìn)的信息手段，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算信息對(duì)接，經(jīng)過(guò)大規(guī)模的培訓(xùn)、交流，絕大部分單位掌握了“兩庫(kù)一體系”的具體操作流程和運(yùn)用。去年以來(lái),為了推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量，我們通過(guò)認(rèn)真的探索研究，在學(xué)習(xí)其他城市預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市實(shí)際，初步建立“兩庫(kù)一體系”。市政協(xié)辦公廳、市工商局、質(zhì)監(jiān)局、教育局、文化局、農(nóng)業(yè)局、衛(wèi)生局、市經(jīng)委離退休辦等部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，強(qiáng)化組織保障，財(cái)務(wù)部門認(rèn)真負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，嚴(yán)格按程序落實(shí)各階段的編制任務(wù)，部門預(yù)算編制比較科學(xué)規(guī)范；在部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制方面，市公安、水務(wù)、城市規(guī)劃管理、城管執(zhí)法局等部門嚴(yán)格按部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制要求，加強(qiáng)組織管理，切實(shí)做好項(xiàng)目的評(píng)審、排序及項(xiàng)目納入預(yù)算的審核工作，使部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與部門預(yù)算同步編制；在財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算編制方面，市發(fā)改委、市經(jīng)委、市科技局等部門嚴(yán)格“兩上兩下”編制程序，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)管理制度，加強(qiáng)可行性論證和專家評(píng)審，嚴(yán)格基建程序，在資金安排上，抓住重點(diǎn)、突出特色、積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提高專項(xiàng)資金編制質(zhì)量和預(yù)算資金使用效益。在收入預(yù)算編制方面，市國(guó)稅局、地稅局、國(guó)土資源和房產(chǎn)管理局、國(guó)資局按照各自的分工和職責(zé)，強(qiáng)化收入測(cè)算分析，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真編制市本級(jí)稅收收入預(yù)算，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算及企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算，預(yù)算的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、科學(xué)性有了明顯提高。20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制工作主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：一是健全完善財(cái)政預(yù)算編制體系，為拓展預(yù)算編制改革豐富了內(nèi)容。一、關(guān)于20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制情況自去年5月31日召開20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制工作會(huì)議以來(lái)，在市人大的支持監(jiān)督下，在市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市級(jí)各預(yù)算編制部門和單位高度重視，認(rèn)真組織，密切配合，扎實(shí)工作，財(cái)政預(yù)算編制工作取得了積極成效。市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算編制和預(yù)算管理工作高度重視，多次聽取預(yù)算編制工作情況的匯報(bào)；市人大十分支持財(cái)政預(yù)算工作，今天財(cái)經(jīng)委高主任、預(yù)算工委吳主任又親臨會(huì)議作專門指導(dǎo)，對(duì)此，我們表示衷心的感謝。市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)下達(dá)會(huì)議講話與市紀(jì)委干部警示教育大會(huì)上的講話匯編第 21 頁(yè) 共 21 頁(yè)市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)下達(dá)會(huì)議講話同志們：根據(jù)《預(yù)算法》等法律法規(guī)的要求，今天召開市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)下達(dá)會(huì)議。主要內(nèi)容是：總結(jié)20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制工作，批復(fù)下達(dá)20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算，部署20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理工作。下面，我結(jié)合貫徹落實(shí)市十二屆人大第三次會(huì)議審查財(cái)政預(yù)算的意見，對(duì)20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算工作講幾點(diǎn)意見。今年2月20日市十二屆人大第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)了20*年市本級(jí)預(yù)算和提交的部門預(yù)算，以及財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算。為進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提高財(cái)政資金使用效率，根據(jù)財(cái)政分類預(yù)算編制的要求，結(jié)合我市實(shí)際，積極探索財(cái)政總預(yù)算和分類預(yù)算編制改革，在各部門單位的大力支持配合下，市直部門預(yù)算、部門專項(xiàng)資金預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算編制逐步細(xì)化，程序不斷規(guī)范，取得了積極成效。在部門預(yù)算編制方面，市直各預(yù)算部門和單位通過(guò)運(yùn)用“兩庫(kù)一體系”，進(jìn)一步規(guī)范了基本支出，細(xì)化了項(xiàng)目支出。二是探索建立基礎(chǔ)信息庫(kù)和項(xiàng)目庫(kù)，為提高預(yù)算編制質(zhì)量提供了技術(shù)平臺(tái)。從目前運(yùn)行應(yīng)用情況來(lái)看，基礎(chǔ)信息庫(kù)已比較成熟，項(xiàng)目庫(kù)還有待進(jìn)一步完善。通過(guò)建立健全基礎(chǔ)信息庫(kù)，基本摸清人員、工資、車輛等基礎(chǔ)信息，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理，初步搭建了基本支出預(yù)算編報(bào)平臺(tái)，為提高預(yù)算編制效率，促進(jìn)基本支出科學(xué)化管理奠定了基礎(chǔ)。針對(duì)部分預(yù)算單位反映5項(xiàng)計(jì)提(住房公積金、住房提租補(bǔ)貼、職工醫(yī)療費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi))等人員經(jīng)費(fèi)支出政策執(zhí)行不統(tǒng)一等問(wèn)題，市財(cái)政根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范了政策口徑。四是市人大、市政府加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制工作的領(lǐng)導(dǎo)，為提高預(yù)算編制質(zhì)量和水平提供了組織保證。市人大常委會(huì)劉龍成主任、財(cái)經(jīng)委高清保主任、預(yù)工委吳振華主任多次帶隊(duì)深入市直部門、2個(gè)開發(fā)區(qū)和5家有預(yù)算分配權(quán)的部門調(diào)研，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和預(yù)算編制指導(dǎo)。市人大的監(jiān)督支持和具體指導(dǎo)，為20*年市財(cái)政預(yù)算順利編制和審查批準(zhǔn)，起到了較好的監(jiān)督保障作用。以上存在的問(wèn)題，已經(jīng)引起我們高度重視，有的已在“二下”工作中予以改進(jìn)，有的需認(rèn)真研究，采取有效措施，在今后的工作中切實(shí)加以解決。全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和《政府工作報(bào)告》明確了20*年我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)是：生產(chǎn)總值增長(zhǎng)13%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)18%以上，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)15%，城市居民人均可支配收入增長(zhǎng)10%以上，農(nóng)村居民人均收入增長(zhǎng)10%以上，均高于去年水平。我想向大家簡(jiǎn)要介紹一下今年財(cái)政收支預(yù)算安排的基本思路。今年的財(cái)政收入目標(biāo)有兩個(gè)口徑：一是預(yù)算收入目標(biāo)，即提請(qǐng)市人代會(huì)審議批準(zhǔn)20*年財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)：%，%；二是績(jī)效工作目標(biāo)。目前，收入組織是按20%增幅安排的。確定這樣一個(gè)增幅主要考慮了以下三個(gè)方面的要求,一是保支出預(yù)算的需要。二是趕超其他同類城市發(fā)展的需要。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，20*年，19個(gè)副省級(jí)以上城市中大部分城市一般預(yù)算收入增幅超過(guò)30%，%，除上海外，排在第15位，而20*年、20*年，我市一般預(yù)算收入的增幅分別居第1位和第4位，增幅呈現(xiàn)逐年下滑的態(tài)勢(shì)。三是發(fā)揮好*在全省龍頭作用的需要。今年省里確定全省一般預(yù)算收入目標(biāo)是680億元，%，實(shí)際工作目標(biāo)是700億元，%，要求我市的增幅目標(biāo)達(dá)到20%以上，體現(xiàn)龍頭帶動(dòng)作用。即使這樣，我們今年還面臨著諸多減收因素，主要是國(guó)家實(shí)施中部崛起戰(zhàn)略，我市比照東北老工業(yè)基地城市享受以增值稅轉(zhuǎn)型為主要內(nèi)容的優(yōu)惠政策，從中長(zhǎng)期來(lái)看，將增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，有利于培植壯大財(cái)源，但短期內(nèi)來(lái)看，將直接帶來(lái)財(cái)政收入減收，加上新企業(yè)所得稅法實(shí)施、個(gè)人所得稅起征標(biāo)準(zhǔn)提高等因素，預(yù)計(jì)今年我市財(cái)政收入因政策性因素將減收45億元左右。組織收入工作盡管存在一些困難和壓力，但是我們必須站在講政治顧大局的高度，從*發(fā)展需要出發(fā)，狠抓收入管理，為此，我們已將收入目標(biāo)作為全年績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)，層層分解落實(shí)，明確了責(zé)任部門，并與國(guó)稅、地稅、其他有征收任務(wù)的部門共同努力，確保完成今年收入挑戰(zhàn)目標(biāo)任務(wù)。對(duì)今年的支