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工程物資采購流程-展示頁

2024-12-30 01:54本頁面
  

【正文】 和完善合格供應商考核、評審制度。 加強與供應商之間的信息交流,把握市場動態(tài)和建材行情。 職責分明,手續(xù)完備,建檔備案。 3. 原則 . 所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關規(guī)定,維護公司利益。1. 目的 為加強公司的工程物資采購管理,明確公司內部工程物資管理機制,有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢,降低工程物資采購成本 ,保證工程物資采購優(yōu)質、經(jīng)濟、及時。 2. 范圍 適用于公司建設項目的一切工程物資采購活動。 . 在物資采購工作中,必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。 4. 內容 . 工程物資采購工作要求: 分類、分項建立合格供應商名錄和甲供材料、設備信息庫。 控 制和保障工程物資采購質量、進度和成本。 為相關部門提供良好服務。 建立健全合格供應商及相關材料、設備信息庫。 編制物資采購工作計劃和相關招標文件。加強與供應商之間的信息和業(yè)務交流。 組織年度合格供應商評審工作。 組織對供應商履約合同能力的考核和評估。 負責編制《甲供材料(設備)進場計劃表》,作為物資采購招投標工作的依據(jù)。 負責做好甲供材料(設備)的檢驗、驗收、封樣、儲存、防護、標識和追溯(實物和單據(jù)上)。 負責編制《甲供材料(設備)采購當月完成情況報表》和《下月甲供材料(設備)采購計劃報表》,并于每月月底上報辦公室、財務部、成本部備案。做到有據(jù)可查,為工程項目可能發(fā)生 的工期和經(jīng)濟索賠提供必要的參考依據(jù)。詳細記錄:合同類別、合同單位、訂購材料(設備)名稱、合同總價、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結算審批申報時間、支票(現(xiàn)金)發(fā)出時間;以及供應商支票(現(xiàn)金)簽收簿(包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期)。 負責整理審核“貨物驗收清單”、發(fā)票和其他單據(jù),并按《 ______項目付款審批表》申請甲供 材料(設備)付款。主辦工程師負責付款審批手續(xù),準確、及時、完整、規(guī)范。 工程物資采購“貨物驗收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設單位驗收負責人會簽,并分別注明會簽意見和會簽日期。 嚴格按照《供應商供貨質量、進度考核表》考評供應商工作業(yè)績,作為合格供應商評審和工程物資采購結算的依據(jù)。 項目結束后,工程部經(jīng)理親自組織甲供材料(設備)管理工作總結及經(jīng)驗教訓交流。 設計部從建筑設計角度考慮,提出物資采購在美觀、選型、安全及 使用功能等方面的要求,并提供其設計依據(jù)。 從成本控制角度對物資采購價格進行分析和指導。 . 物資采購管理工作程序 項目擴初設計階段,工程部會同設計單位進行主要甲供材料(設備)的初步確定。 設計部依照《選型訂購的甲供材料、設備一覽表》,按計劃提供甲 供材料(設備)樣圖、材質、型號規(guī)格、色號色別、安全使用功能、材料表等設計依據(jù),配合工程部甲供材料(設備)采購招投標工作。 工程部負責履行采購合同。 工程部建立材料(設備)樣品展示房,并進行產品封樣,封樣必須加貼封條,封條須由供需雙方蓋章確認。嚴格申報工程隱敝驗收,成品和半成品驗收,申報質監(jiān)站工程竣工驗收。如非質監(jiān)站驗收的分包(安裝)工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應商會同辦理工程中間驗收、竣工驗收證明,以此作為工程付款、結算的依據(jù)之一。 合同履行期間,工程部負責協(xié)調設計文件的補充和完善。 對于需要提供保修服務的物資,由工程部將供應商的有關售后服務資料復印一份
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